法律法规和相关方要求管理程序(2017版)
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
法律法规和其他要求管理程序
法律法规和其他要求管理程序1 目的和范围为了识别现行适用的法律法规和其他要求，并在活动、产品和服务中加以落实，以确保遵守并满足法律法规和其他要求，特制定本程序。
本程序规定了法律法规和其他要求的获取、识别、更新、控制等要求。
本程序适用于法律法规和其他要求识别、获取的管理工作。
2 术语本程序采用Q/1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 经营科为本程序的归口管理科室。
负责法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
3.2 各科室负责与本系统业务有关的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
3.3 各单位负责对本单位适用的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
4 程序内容4.1 获取内容。
各单位、科室应收集运行活动、产品和服务中涉及的法律法规和其他要求，应包括：✧活动、产品或服务所在国或地区签署的国际公约；✧所在国和地方的法律、法规；✧国家、行业和地方标准；✧上级组织的要求；✧行业协会的建议；✧组织对公众的承诺；✧非法规性指南；✧自愿性原则或工作规范；✧其他相关方要求等。
4.2 各单位、科室应从以下信息渠道及时获取法律法规和其他要求：✧国家及各级地方政府主管机关；✧行业协会或学术团体；✧专业媒体、公共网站或出版机构；✧上级组织；✧健康、安全与环境相关技术服务机构；✧合作伙伴等。
4.3 适用性识别4.3.1 各单位科室应每季度对新增或修订的适用于本单位活动、产品、服务中的法律法规和其他要求进行识别，收集相关文本（纸质版或电子版），填写《法律法规和其他要求获取台帐》（/S/HSE-06-01），经本单位科室分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报经营科。
4.3.2经营科应对各单位科室报送的《法律、法规和其他要求获取台帐》进行识别、汇总，填写《法律、法规和其他要求获取台帐》，经分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报公司相关业务部门。
相关方适用的安全法律法规、标准清单
制表日期2017年7月1日
序号
法律法规名称
1 中华人民共和国产品质量法
2 中华人民共和国消费者权益保护法
3 中华人民共和国职业病防治法
4 中华人民共和国安全生产法
5 中华人民共和国道路交通安全法
6 中华人民共和国突发事件应对法
7 中华人民共和国消防法
8 特种设备安全监察条例
2011.12.1
24 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知
安监总管三〔2011〕93号
2011.6.20
25
关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知（安监 总管三〔2011〕95号）
安监总管三〔2011〕95号
国家安全监管总局办公厅关于印发
26 首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的 安监总厅管三〔2011〕142号
GB15258-2009
2010.5.1
第2页
二、3-7
一、三 第5、13-15、17、20-22、24-26、34、37、67、70
、71条 一、（一）条
第4、5条
第1条
全文 第5.8条 第4.4、5.4.1、8.4条
全文 全文 全文 第4.5.1、4.6.2章 全文 全文 全文 全文 全文 第5.1章 全文 全文 全文 全文
第5、36、37条 全文参考
第1页
21 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
国发〔2010〕23号
2010.7.19
22
关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强 企业安全生产工作的通知》的实施意见
安监总管三〔2010〕186号
2010.11.3
23 危险化学品安全管理条例
程序文件清单(QC080000-2017)
9/Q
1HSF变更管理程序
6.3/8.5.6
Q
20
不合格品管理程序
8.7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8.7
Q
22
客户满意度管理程序
9.1.2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9.2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
10.2
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
7.5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8.2.1
9/Q
12
设计开发管理程序
8.3
9/Q
13
供应商管理程序
8.4.1/2
9/Q
14
原材料运作管理程序
8.4.3
9/Q
15
生产过程管理程序
8.5.1
9/Q
16
标识和可追溯性管理程序
8.5.2
9/Q
17
客户财产管理程序
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
GJB9001C-2017质量管理体系要求-质量管理体系策划程序含记录表格
GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
QC080000管理体系手册(2017版)
QC 080000 管理体系手册目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划7 支持8 运行9 绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。
0.2 手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。
2、本手册由总经理审批。
3、本手册分文件原件和受控文件发行件。
原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。
4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。
5、本手册修改依《文件管理程序》执行。
6、本手册解释权归属总经理。
0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。
管理者代表职责：1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。
2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。
3. 审核本管理手册，审批程序文件。
4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。
5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。
6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。
7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。
8.负责体系运行有关事宜的外部联络。
9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
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永保化工（香港）有限公司
永保科技（深圳）有限公司
（程序文件）
文件名称：法律法规和相关方要求管理程序
文件编号：SP-YB-10
编写：审核：
批准：生效日期：
版本号： C 受控号：
1. 目的：
本程序是为了及时、正确地使本公司的产品和服务满足顾客，适用法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。
以及定期评价对法律法规和其它的遵循情况。
2. 范围：
本程序适用于公司识别、获取和更新法律、法规及相关方要求，以及确认其适用性。
3. 定义：
相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。
4. 职责：
4.1 品管部负责收集、整理、登记、识别适用于公司HSF的法律法规，对员工进行相关教
育培训。
4.2 行政部负责收集政府机构、社区邻居、员工等相关方的要求和期望。
4.3 营业部负责收集、整理客户要求。
4.4 各部门负责人负责本部门的各类活动符合有关法律法规的要求及遵守情况的评价。
4.5 文控员负责汇总各部门收集的法律法规及其评价情况。
4.6 管理者代表负责组织编写和审核《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。
4.7 最高管理者批准《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。
5. 内容：
5.1 法律、法规及客户、相关方要求范围包括：
国家性法律、法规、条例、规章及标准；
地方性法律、法规、条例、规章及标准；
行业协议；
客户对公司在HSF方面的要求和期望。
相关方对公司在HSF方面的要求和期望。
5.2 法律、法规及客户、相关方要求的识别收集：
5.2.1 品管部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网等渠道获取
的国家有关HSF法律法规、规范、标准。
必要时，品管部可向管理者代表申请
其它部门协助。
5.2.2 营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关HSF 方面的
要求。
5.2.3 法律法规、规范、标准的识别和收集至少每年做一次。
5.3 法律、法规及客户、相关方要求的登记
5.3.1 品管部将所收集法律、法规，营业部将收集客户要求记录在《法律法规和相关
方要求清单与评价表》上，交文控员统一汇总。
5.3.2 行政部、营业部每年对识别和收集到的法律法规和相关方要求进行评价，登记
在《法律法规和相关方要求清单与评价表》中，交由管理者代表审核。
5.3.3 法律法规及客户、相关方要求的识别、登记和更新至少每年做一次。
5.4 法律法规和相关方要求的传达
5.4.1 法律、法规及客户、相关方要求的批准、发放和保管按《文件管理程序》的要
求执行。
5.4.2 行政部对确定适用于本公司法律、法规进行宣传并组织员工进行培训，以确保
员工清楚与他们工作相关的法律、法规及客户、相关方要求。
具体按《人力
资源管理程序》执行。
必要时，各部门应将适用于公司的法律、法规及客户、
相关方要求中的具体条款或要求纳入公司各级文件中，以确保员工能贯彻执
行。
5.5 法律法规及客户、相关方要求的评价
4.5.1 评价时间
管理者代表组织各部门负责人，每年至少一次且两次之间不超过12 个月（一
般在内审后、管理评审之前进行），对公司适用的法律法规及客户、相关方
要求的符合性与遵守情况进行评价。
4.5.2 评价内容
有害物质相关的法律法规的要求；
客户、相关方的HSF要求
4.5.3 评价方式
各部门负责人每年定期对照法律、法规要求和客户、相关方要求逐项进行
评价，如有违反或实际操作不到位的情况，填写《法律法规、客户、相关
方要求清单与评价表》中，上报行政部。
品管部汇总各部门的评价情况填写《法律法规、客户、相关方要求清单与
评价表》中的“符合性评价结果”栏并提交管理者代表，作为公司法规符合性
的评价依据。
管理者代表每年定期根据行政部提供的评价汇总表，组织各部门负责人对
公司总的法规符合性进行评价
品管部根据评价结果，完成《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》，
报管理者代表审核，最高管理者批准。
评价报告作为管理评审的输入之一。
对评价发现的不符合项，管理者代表应提出，并要求责任部门改善，并跟进改善的情况。
4.6 记录存档与发放
各种记录的保存按《记录管理程序》要求执行。
《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》由品管部负责保存与发放，发放范围由管理者代表确定。
5. 相关文件：
5.1《文件管理程序》
5.2《记录管理程序》
5.3《人力资源管理程序》
6. 相关记录：
6.1《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》
6.2《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。