审核书：封面
内部审核档案封面
内部审核末次会议记录
会议主题
内部审核末次会议
时间
y/m/d10:30-11:00
地点
会议室
出席人员
各部门主管及内审员
主持
记录
会议内容
1.内部审核总结
2.各小组报告审核发现
3.管理代表发言
4.确认不合格项
5.填纠正报告
6.落实完成日期
7.审核组长致谢
会议记录
1.ISO体系的首次内部审核工作已按预定之日程结束.
行政课
8:00-10:00 Y/M/D
资材课
技术课
10:00-10:30 Y/M/D
审核组内部会议/整理审核结果/开不合格项报告
10:30-11:00Y/M/D
末次会议
请组长依据《第一次内部审核日程安排表》准时出席,并安排所属组员携检查表参与审核工作,并填写查检表.
编制：批准：
内部审核首次会议记录
会议主题
审核组长:
日期
时间
A组
B组
2009/12/04
2009/12/05
8：00-8：30
Y/M/D
8：00-8：30
Y/M/D
首次会议
8:30-10:30
Y/M/D
生产课
文控中心
10:30-12:00
Y/M/D
管理者代表
品管课
13:30-15:30
Y/M/D
工模课
业务课
15:30-17:30
Y/M/D
设备课
2.本次内审是2009年第一次实施,总体上比以前是有进步的，但是在现场管理的物料标识还是有所提升，细节之处未尽。
3.内审小组报告审核情况,共发现3个不合格项
一、资格审查资料封面
一、资格审查资料封面
工程施工
投标文件
项目名称：
投标文件内容：（资格审查资料）
承包商：（盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：年月日
二、资格审查表
资格审查表
备注：1.以上所涉及的资料复印件加盖承包商公章附后；
2.省外企业须持有浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》，衢
州市区（市本级、柯城区、衢江区）以外的省内企业须持有《衢州市外地建设工程企业诚信手册》。
（须提供原件核对）。
承包商：（盖章）
法定代表人：（盖章）
年月日
三、项目部人员配备表
项目部人员配备表
承包商（盖章）：法定代表人（盖章）：
年月日注：1、打*号的必填，所填项目内容作为资格审查及交易后管理依据；
2、以上人员对应的身份证、资格（职称、上岗）证、安全生产考核合格证、社保卡（或有社保编号的社会保险关系证明材料）复印件加盖承包商公章附后；
四、资格后审承诺书
资格后审承诺书
（发包人名称）：
我（承包商名称）现投标（工程名称），在充分理解招标文件的基础上，保证我单位和拟安排本项目的项目负责人（项目经理）在投标截止时间没有正在公示期的不良行为。
【公示期限和范围按照浙江省建设市场不良行为记录和公示办法（浙建监[2006]80号文件）和衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）的规定】以及项目负责人（项目经理）无在施工程且未在其他项目中先前中标或成为第一中标候选人的，项目负责人（项目经理）具有有效的注册建造师证和安全生产考核合格证，如有隐瞒不报的情况，愿意接受发包人和有关部门的任何处罚。
特此承诺。
承包商（盖章）：
法定代表人（盖章）：
年月日。
审核报告封面A
仅供个人参考五华区西翥街道办事处新民社区麦塘村内道路硬化工程预算审核报告委托单位：昆明市五华区---审核机构：昆明安泰工程造价咨询有限责任公司报告编号：安泰咨字〔2015〕000号报告时间：二○一五年月日仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Fo rschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.For personal use only in study and research; not for commercial use以下无正文仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
报审资料封面
报审资料For personal use only in study and research; not for commercial use 工程名称：新华大市场中转站改造工程For personal use only in study and research; not for commercial use主管部门：信阳市城市管理综合执法局建设单位：信阳市环境卫生管理处For personal use only in study and research; not for commercial use 监理单位：信阳工程建设监理有限公司施工单位：信阳市申飞市政工程有限公司日期：二零一一年十二月（第册）目录仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文。
留学博士研究生申请学位论文评阅前审查单
留学博士研究生申请学位论文评阅前审查单Examination Form of Applying for Thesis Review (for Doctoral Candidates)
研究生院学位办：
兹有学院留学博士研究生
学号国籍，入学时间。
经审核符合下列要求：
1、该生的学习年限符合《北京航空航天大学研究生学籍管
理规定；
2、该生所修课程与培养环节所获学分符合所在学科培养方
案的要求；
3、该生完成开题报告的时间符合培养规定要求；
4、该生学费没有拖欠。
审核人签字：
国际学院审核（签字）：
年月日说明：本审查单必须是相关人员的亲笔签字，使用签名章无效。
用于资格审查文件封面
（用于资格审查文件封面）项目名称：__________________招标编号：__________________投标文件（本）投标文件内容资格审查文件投标人: （单位全称并盖章）法定代表人（姓名）或其委托代理人：（姓名）日期：_________年_____月_____日说明资格审查文件包含以下内容：（一）诚信投标承诺书（二）资格审查申请函（三）资格审查申请函附表：附表1：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和项目总负责人身份证明附表2：授权委托书附表3：投标申请人基本情况表附表4：投标人企业近5年完成的项目情况表、项目履约业绩证明表附表5：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表、项目参加人员业绩证明表附表6：拟任负责人简历及业绩表附表7：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书附表8：投标人信誉情况表附表9：投标人信用等级情况表与信用加分申请函附表10：其他需要提交的资料（四）相关证书、证件、证明材料及要求1.评标委员会评标过程中会用到的所有原件按相关封包要求单独封包并提交（含相关证件、证书、证明）。
投标时间截止后，投标人不得再提交额外的原件。
2.无法在招标文件要求提供的证件、证书上体现为投标人本企业在岗员工的各负责人，要求提供真实有效的2014年内连续三个月及以上的社保证明，社保证明原件要求随其他证书证件原件一起提交以备审核，社保证明复印件（加盖公章）应附在资格审查文件中相应负责人证书证件复印件（加盖公章）之后；若证件、证书及社保证明都无法体现为投标人本企业员工的，应作为资格审查不合格处理。
（一）诚信投标承诺书（投标人名称）郑重承诺：一、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人，不损害招标人或其他投标人的合法权益；二、我司保证自2012年1月1日起没有出现以他人名义投标、串通投标，以及弄虚作假（如投标业绩造假等）骗取中标等行为。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意主动无条件放弃中标资格（若中标），愿意接受相关行政主管部门做出的处罚，愿意接受莆田市招投标管理委员会办公室、莆田市工程交易中心做出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理,如存在刑事犯罪行为的，原意主动交待、主动配合交公安机关案件侦办。
ISO9001审核报告(封面及说明)
审核报告
项目号：
申请方：
受审核方：
审核机构：
认证领域及类型：
报批日期：年月日
说明
1一般规定
a) 《审核报告》和《不符合报告》应清晰、整洁、完整、准确；错误之处不得遮盖，划改后由审核组长签名确认。
b) 审核记录应完整、准确、简明和清晰，应记录客观证据并对照准则得到审核发现。
审核组成员对本人的《现场审核记录》负责。
c) 《不符合报告》应表述清楚、准确，不产生歧义，由审核组长确认。
d) 审核组长应与组员共同评审审核发现，做出审核结论，对审核报告的内容负责。
2 声明
a) 本审核报告是在有限的时间内有限的条件下，依据有限的观察结果做出的，因此会存在不确定因素，受审核方有可能存在其它不符合。
b) 受审核方若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起30日内向方圆标志认证集团有限公司提出申诉/投诉。
审核组公正性、保密性承诺
（本承诺应在首、末次会议上宣读）
为了保护受审核方和社会公众的权益，维护方圆标志认证集团有限公司的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：
a)在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守方圆标志认证集团
有限公司对认证公正性的管理规定和要求。
b)认真执行方圆标志认证工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准
则的符合性和体系运行的有效性。
c)尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向。
参评资格审查材料封面
参评资格审查材料
姓名：
申报职务：
专业：
材料目录
1、学历、学位证书复印件（份）
2、资格证书、聘任书复印件（份）
3、外语成绩通知单原件或免试材料（份）
4、破格申报有关材料（份）
5、继续教育登记证书、计算机、四五普法考试合格证复印件（份）
6、市级医院医务人员下基层、机关分流人员材料（份）
7、年度考核登记表（份）
8、其他有关材料（份）
9、送审材料审核责任卡（ 1 份）
10、参评人员资格审查意见表（不装订）（ 1 份）
说明
一、所有材料、表格的填写要求字迹工整、清楚，不得马虎潦草,更不得任意涂改。
二、材料原件、复印件等的贴写必须使用70克以上A4白纸作底。
三、除《参评人员资格审查意见表》外，其他材料均要按封面所列顺序装订成册。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xxxxxxxx工程xxxxx标段
合同编号：xxxxxxxx
完工结算审核书
xxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxx监理部
二Οxxx年x月
《xxxx工程xxxx标段完工结算审核书》编制说明
一、工程概况：
xxxx工程xx标段承包人是小型小型戏公司，工程内容为输水渠设计桩号46+615-51+430、51+600-55+050，全长8265m范围内的输水渠土石方工程（渠道和排水沟开挖、左堤和右堤填筑）、建筑物工程（水闸、桥梁、渡管等各类建筑物共33座）和衬砌工程（输水渠全断面混凝土衬砌）。
合同金额额为3530.66万元。
工程于2004年
5月1日开工，2006年7月18日完成输水渠土石方工程，2006年8月7日完成建筑物工程，2006年8月7日完成输水渠衬砌工程，2006年12月15日第29标段全部单位工程通过验收。
共完成土方开挖1007389.23m3,石方开挖12089.04m3,土方填筑772728.23m3,浆砌石5047.62m3,混凝土与钢筋混凝土35703.04m3,钢筋制安386.20t。
承包人xxxxx公司近日向监理人申报了《xxxxx工程xxx标段完工结算书》，申报完工结算金额55679374.94元，其中合同项目xxxx元，变更项目xxxx元，其他项目xxxxxx元。
二、合同项目审核
承包人申报合同项目结算金额33485368.10元，其中建筑工程32053331.10元，临时工程1432037.00元。
经审核，监理人核定结算金额31679412.99元，核减结算金额1805955.11元。
除以下5部分外，申报的结算工程量、单价、金额予以认可。
审核情况如下：
1.输水渠土石方工程：完工结算书中的土石方工程部分的工程量计算，是根据《完工结算书附件：土石方工程测量资料》确定的，土方工程的测量成果和计算成果已由监理工程师进行复核。
监理人根据确定的测量资料，对承包人提供的计算成果进行复核，重新进行土石方平衡。
承包人申报土石方工程结算金额8809676.64元，监理人核定结算金额7514256.32元，核减金额1295420.33元。
2.排水路涵工程：承包人申报结算金额205778.47元，监理人核定结算金额173244.01元，核减结算金额32534.46元。
3.渠道衬砌工程：承包人申报结算金额17203973.57元，监理人核定结算金额16927813.43元，核减结算金额276160.14元。
4.渠道排水设施：承包人申报结算金额1839904.11元，监理人核定结算金额1792647.72元，核减结算金额47256.38元。
5..建筑物工程：承包人申报结算金额3993998.31元，监理人核定结算金额3839414.51元，核减结算金额154583.81元。
三、变更项目审核
承包人申报变更项目结算金额12540560.84元，其中建筑工程8897355.46元，金属结构设备工程71887.80元，其他变更项目3571317.58元。
经审核，监理人核定结算金额11125995.42元，核减结算金额1414565.42元。
具体审核情况如下：
1.输水渠土石方工程：承包人申报土石方工程结算金额451503.51元，监理人核定结算金额34825
2.83元，核减金额103250.68元。
2.排水路涵工程：承包人申报结算金额110967.97元，监理人核定结算金额96670.24元，核减结算金额14297.72元。
3.渠道衬砌工程：承包人申报结算金额4894470.57元，监理人核定结算金额381781
4.39元，核减结算金额1076656.18元。
4.渠道排水设施：承包人申报结算金额972024.55元，监理人核定结算金额970764.26元，核减结算金额1260.29元。
5.建筑物工程：承包人按照设计变更，增加了孝里洼排涝闸1、孝里洼排涝闸2、四街南交通桥、后楚北交通桥、胜利灌溉渡管、新王庄灌溉渡管、马庄灌溉渡管、4
处PVC灌溉渡管，同时对张营交通桥、孝里铺人行桥等进行结构变更，申报结算金额2468388.86元，监理人核定结算金额2295092.31元，核减金额173296.54元。
6.衬砌试验段外排水费：承包人根据发包人的专门委托，实施了衬砌试验段外排水，申报结算金额2864401.92元，监理核定金额281859
7.92元，核减金额45804.00元。
四、其他项目审核
承包人申报其他项目结算投资9653446.00元，其中施工期排水费增加3909085.00元，施工期主要材料费增加4283239.00元，合同边界外排水费1211122.00元，边界
整理250000.00元。
经审查，监理人核定该项金额为0，即金额全部核减，具体审核情况如下：
1.施工期排水费增加：承包人申报，工程施工过程中的2004—2006年，遇到了多年没有的持续强降雨。
工程所在地位于省内闻名的“孝里洼”低洼地，整个标段内大量积水，几乎整个工地被淹，附近上万亩农田绝产。
承包人为了完成工程建设任务，降低本标段范围内的地下水并排除出去，投入大量排水设备，排水工程量和排水金额
大大增加，为此承包人申报施工期排水费增加3909085.00元。
经审查，承包人申报情况虽基本属实，但认可该项金额缺少依据，申报金额不能认可。
2.施工期主要材料费增加：承包人申报由于施工期较长，施工期间水泥、钢筋、块石、砂、柴油、汽油等主要建筑材料采购价格均比投标阶段增加，申报施工期主要材料费增加4283239.00元。
经审查，承包人申报材料价格上涨情况虽基本属实，但认可该项金额缺少依据，申报金额不能认可。
3.合同边界外农田排水费：承包人申报工程所在地附近的农田由于受降雨影响，积水严重，根据工地附近村民要求，发包人单位安排承包人项目部将附近农田积水先排入29标段渠道内，再排入孝里河进入黄河。
为此承包人申报合同边界外排水费1211122.00元。
经审查，认可该项金额缺少依据，申报金额不能认可。
4.边界整理：承包人申报根据发包人要求，为了清除征地边界内的地面附着物、二次开挖边界沟，实施中机械费、人工费等共发生250000.00元。
经审核，认可该项金额缺少依据，申报金额250000.00元不能认可。
五、审核结果
经审核，核定承包人xxxxx公司承建的xxxx工程xx标段完工结算金额42805408.41元，其中合同项目31679412.99元，变更项目11125995.42元。
六、审核表：1XXXXXX工程XXXXX标段完工结算审核汇总表；2.XXXXX工程XXXXX标段合同项目完工结算审核表；3.XXXXXX工程XXXXXXXX标段合同项目完工结算审核与合同清单比较分析表；4.XXXXXX工程XXXXXXXX标段建筑物合并项目完工结算审核分项表X；5.合同措施项目完工结算审核表；6.XXXXX工程XXXXX标段变更项目完工结算审核表;7XXXXX工程XXXXX标段支付台帐；8.XXXXXX工程xx标段完成主要工程量表；9、XXXXX工程XXXXX标段未计量工程投资审核表。
七、合同商务执行情况
总体说明合同执行情况，列合同执行情况表，并逐项详细分析投资增减原因。
八、价差调整
价差调整不包含在本完工结算审核中，另行审核。
八、附件
附件1
xxxxx公司xxxxx监理部
二〇xx年xx月xx日。