库房管理规章制度

仓库工作管理规范（试行版1.0）

一、货品的验收入库

1.货品到达库房后由库管依据供应商提供送货单与采购提供的采购订单上所列货品

的名称、规格型号、数量进行核对清点，经库管质检合格后，库管在配送单上签字确认，方可入库。

2.库管核对入库单时，如发现与送货单上的数量不符，应通知采购及时处理，确认

无误后方可入库。

3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）无供应商出库单/配送单的货品；

b）与采购订货单/供应商出库单不相符的货品；

c）包装有破损或质量有问题的货品；

4.因客户急需不能优先形成入库的货品，采购要到现场核对验收，并于当天完成入

库。

二、货品出库

1.所有货品一律按销货单出库，实际货品出库必须与销货单一致（注：销货单不能

有涂改）。

2.库管应根据配货司机安排的配送顺序将相关货品提前备货，提高装车配送效率。

3.备货时应注意分清商品型号，防止货物混淆，同时注意堆放安全。

4.库管当天下班前完成所有销售出库单的审核并负责追踪所有未回销货单。

三、商品退货

1.退库商品应由相关业务员、线上客服开具退库单。

2.库管凭退库单进行商品检查，对于不影响二次销售的商品进行退库或换货处理；

属商品质量问题的商品统一放置问题商品区，同时通知采购及时与供应商沟通退换。

3.对于非质量问题且影响二次销售的商品，应由相关业务员、客服做请示后同意退

货的，给予办理退库。负责一律不予退库。

4.客户暂存库房的货品（含退换货），必须要有销售部门负责人的审批并为客户开单

据作为凭证。

5.采购退货与客户退换货等临时在库房暂存的货品，手写单据登记记录并独立放置

妥善保管。

四、货品保管管理制度

1.货品入库后，需按不同品牌、规格、型号分类分区码放，做到物资摆放整齐、库

容干净整齐。并逐步实现货品定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.库管对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3.保持有效期类货品（食品类、饮品类、日化类等）的定期检查，应做到先入先出，

保证库存商品有效期；对于“临近期商品”（距有效期止2个月的商品应及时向采购部做出预警，有采购部汇通业务部门尽快消化库存，避免损失。

4.异常处理及呆滞货品处理

1)货品质量维护：在货品收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循

仓库安全原则，防止货品损坏，有异常情况必须及时处理。

2)发现货品异常信息，如储位不对、账物不符、品质问题需要及时反馈处理。

3)对库存呆滞商品（60天以上未动销）应提报至采购部，根据采购部处理结果

对货品进行管理。

五、单据、卡、账务管理

1.仓库所有单据的登记录入要求当天按时完成。

2.需要给到财务的单据电子档和手工单据次日一起交到财务。

3.每月的单据库管进行分类保管好（销货单-粉联、退货单-粉联等），遗失需要追查

相关责任。

4.仓库对贵重货品进行登记，由库管管理。

六、盘点管理

1.每月28日对库房安排进行整体盘点，核对系统与单据。

2.盘点由库管主盘，采购配合，财务监盘，明确责任分工合作，需配合时库管可提

前申请协助。

3.盘点时需要保证盘点数量的准确性，出现弄虚作假，盘点粗心大意导致漏盘、少

盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表等现象根据实际情况追查相关责任。

4.库管对盘点数据签字确认并对结果负责，最后上交财务确认。

5.盘点容差应在0.2%以内，超出容差根据实际情况和原因对相关责任人予以处罚。

七、样品管理

1、样品管理分为展厅管理与业务样品管理.

2、展厅所有商品管理归采购部负责，商品单独建档，并负责每周进行打扫清洁。

3、业务样品单独建台账，所有领取均需严格登记，样品本着谁领取谁负责的原则，每月盘点前一日，所有样品应归库，未能归库的由业务部负责人签字，60天仍未归库的由领取人照价赔偿。