仓库管理制度
仓库管理规章制度(6篇)
仓库管理规章制度仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
仓库管理制度范本(精选6篇)
仓库管理制度范本（精选6篇）仓库管理制度1一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在"入库单"上签字方可入库。
其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。
二、经验收合格的物资，"入库单"一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续；一份由库管员作为登记"物资入、出库台帐"的依据。
三、经验收不合格的物资，执行"采购控制程序"及"不合格控制程序".四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在"入库单"上签章。
五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露天存放的物资要采取可靠的防护措施，确保物资质量不受损害。
六、物资储存要做到"两齐"（库容整齐、摆放整齐）；"三清"（规格清楚、数量清楚、质量清楚）；"三相符"（帐、物、卡相符）。
七、物资储存要。
对已入库的原材料和成品，库管人员进行合理的标识，包括产品名称、规程型号等内容。
另外，应执行"先入先出"原则八、在满足生产需要的前提下，要核定各类物资的合理储备定额，限额储存，减少资金占用。
九、各类原材料的领用，由库管员填写"出库单"一式两份，经授权人核实、审批后方可领料。
十、各仓库物资管理要做到"四平衡",即入库、出库、结存、资金平衡。
十一、各仓库物资入、出库要做到日清月结，每月末进行一次盘点。
仓库管理制度21、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。
食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
仓库管理制度范本(精选17篇)
仓库管理制度范本(精选 17 篇)在弥漫活力，日益开放的今日，不少状况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性支配功能。
普通制度是怎么制定的呢？以下是我帮大家整理的仓库管理制度范本 (精选 17 篇)，欢迎阅读与保藏。
仓库管理制度 1为了保证仓库管理工作的正常化，促进生产发展的健康和国家财产的安全，特制定本制度。
1、仓库管理人员，应生疏本仓库所存放物资的性质、保管方法和留意事项，并能正确地使用该仓库的安全设备及消防器材。
2、仓库负责人应时常向管理人员进行安全技术管理等留意事项方面的教育。
3、仓库的结构必需符合安全要求，不得任意修改 o4、库内存放的产品要按规定罗列整齐，不得紊乱。
人库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外的事故和损失。
5、库内产品不得擅自积累过高，应依据库内容星而定。
存放物品的货架需考虑安全强度，不许超载。
6、库内应保持良好的通风，必要时可装设通风设备7、库内在不同部位，应挂温度计 u 随时把握库内温度的措施。
8、库内不得混放相互影响的产品，应放置性质相同胡产品9、仓库内外应有充分的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。
10、仓库成装置避雷针，井按时做技术检查龙修。
种类和放置地点需经安全环保科允许。
12、仓库内部和四周、严禁烟火。
13、仓库内外需要进行修理施工时要办理“安全检修让’办理“功火许可证”。
14、仓库四周和内部，不得亩垃圾和易燃物品积累，以免引起火灾。
15、仓库保管员每天上下班时，对库内外均需巡察一次，检夯门宙是否结子，是否有其他异状发生，如有可疑状况准时联系有关部门、以便追查处理。
广告衫批发16、交接班时要相互交接清晰，必需建立仓库保管员交接班日记。
17、值班人员严禁在非本人工作时间内任凭进入库房18、外来人员未经批推不得私自进人仓库，安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。
仓库管理制度 2为了加强化学试剂仓库安全管理，保障国家财产和人民生命财产的安全，依据国务院《仓库防火安全管理规章》、教育部《化学危（wei）险物品安全管理条例》、《关于技术物资管理制度》等有关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。
仓库管理规章制度15篇
仓库管理规章制度15篇仓库管理规章制度1(一)采购制度1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。
2.按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时(二)仓库人员管理制度1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。
2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。
4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。
5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。
(三)物资验收入库3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的.责任。
7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
(四)货物保管8.做好物资保管工作。
监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。
9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。
(五)货物出库1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。
2.物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。
3.发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。
仓库管理制度(通用7篇)
仓库管理制度（通用7篇）仓库管理制度1为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：第一章仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与MIS 系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
仓库管理制度(通用5篇)
仓库管理制度（通用5篇）仓库管理制度1一、防火1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。
违者每人每次处罚100元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。
所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。
救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。
违反规定，每人每次罚款30元。
4、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。
每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。
凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。
违规一次，处罚仓库主管50元。
5、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。
违规一次，处罚仓库主管50元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，个性是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119二、防水防潮湿1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。
发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
仓库管理制度（精选12篇）
仓库管理制度（精选12篇）仓库管理制度篇1一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货(正式)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
仓库管理制度(8篇)
仓库管理制度（8篇）在进展不绝提速的社会中，许多地方都会使用到制度，制度具有合理性和合法性调配功能。
我们该怎么拟定制度呢？下面是我辛苦为大家带来的仓库管理制度（8篇），希望大家可以喜爱并共享出去。
仓库管理制度篇一仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情形，特订立本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要照实反映。
第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情形报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视实在情形报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要适时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月末之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发觉盈余、短少、残损，务必查明原因，分清职责，适时写出书面报告，提来源理看法，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出推举。
第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
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理如下：由 MC 员提出申请，经品质经理审核，PMC 经理、财务部经理批准
后方可执行。合格来料的检验合格单需在 4 小时内提供给仓库。
4.2.2 不良来料入库管理：当品质部判定来料不合格，经相关部门评估后，同意
特采使用该批物料的，并且能指定具体使用的订单，处理如下：由 MC 员提
出申请，经品质经理审核，PMC 经理、财务部经理批准后方可执行。
4.2.3 不良来料暂收管理：当品质部判定来料不合格，经相关部门评估后，同意
特采使用该批物料的，但是暂时没有能使用的订单，处理如下：由采购员
提出申请，经品质经理审核，总经理批准后方可执行，暂收物料不办理入
库手续，只是暂时存放在仓支付库房租金，租金由货款中扣除(每月
15 元的奖励；
5.1.3 每月主动消化呆滞物料，给予消化金额 1%内的奖励。
5.2 团队考核
5.2.1 财务抽盘，所有仓抽盘准确率达到 100%，给予每人 100 元的奖励；
6.0 本制度自签发之日起执行。本制度开始执行时旧版的仓库管理制度同时作
废。
7.0 本制度的最终解释权归仓库所有。
附件：
1 仓库颜色标签样板
扣一次租金)。
5.0 绩效考核管理
5.1 业务考核：
5.1.1 财务抽盘准确率达到 100%，给予仓管员 100 元的奖励；给予仓库课长
50 元的奖励；否则对仓管员向员工基金捐款 50 元，仓库课长向员工基金
捐款 25 元处理。
5.1.2 物料只有盘盈，没有盘亏物料，给予仓管员 30 元的奖励，给予仓库课长
柜,装柜前确定所出成品与免费配件符合营销中心的出货通知单要求。对 搬运及装柜的过程,成品仓管员应全程监督,避免混装、漏装，以及搬运 人员的不正当操作。 3.4.5.3 成品装柜拍照时须做到全面、及时，图片清晰并及时存档,原则上一个 货柜拍照不少于 6 张(空柜一张,装柜第一排一张,装一半一张，装完一张， 关好柜门一张，封条一张)，作为后续出现异常的取证或稽查备用。 3.5 生产退料管理： 3.5.1 生产退料，应经品质部鉴定，判定所退物料的品质状态。仓库根据品质判 定结果对物料进行分类处理，良品归入良品仓，属来料不良及时退还供应 商，属生产损坏之物料申请拆件、返修再利用或申请报废处理。生产余料 退料必须在成品入库完毕后，三个工作日内退回到仓库，若超出此时间内 退料则必须由生产课提出书面申请报财务经理及直属副总审批后方可退 料。若不按时退料又不做出书面申请，仓库有权拒收退料，所有余料按生 产损耗处理。允许每月四次的异常申请，若超过四次则需总经理审批。 3.5.2 生产课所退物料需整理、分类、标示好，无物料编码的物料仓库有权拒收 （包装除外）。 3.5.3 仓管员对退料应及时处理，原则是三天内处理完毕，最长不得超过一周。 3.6 仓库盘点管理: 3.6.1 目的：为保证公司财产安全，并有效检讨仓库数据及仓管员工作成绩,促 进仓库账物相符的实际效果，同时也给财务部核算成本有据可依，特组织 仓库盘点。 3.6.2 盘点形式：分周盘点和年终盘点两种形式。 3.6.3 周盘点于每周六 16:30—18:00 进行抽盘，盘点时如有盈亏时，金额在 500 元以内的，仓管员提出书面调账申请,仓库课长，财务部成本会计审核，财 务部经理进行审批。对金额在 500 元以上的调账申请单必须交由总经理批 准。仓管员根据批准后的《调账申请单》进行调账、调卡作业。 3.6.4 年终盘点由总经理根据公司经营管理状况在每年年底下达年终盘点指令。 并由总经理对年终盘点进行具体组织及安排。 3.6.4.1 盘点组织架构：由总经理主导，各部门经理协助监督； 3.6.4.2 盘点流程： 3.6.4.2.1 召开盘点动员会议：确定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点日期 及其他相关资料，成立盘点小组，明确盘点人、监盘人，并对其盘点的数 据负责； 3.6.4.2.2 盘点结果：由盘点人经监盘人签名确认汇总提报，交仓库课长、成 本会计审核，财务部经理复核，最终交总经理审批后进行帐务调整。 3.6.4.2.3 仓管员对盘点结果的差异应查明原因，并作出整改方案，对盘亏物料 仓管员向员工基金捐款 10 元/项，仓库课长 5 元/项。 3.7 单据表单管理: 3.7.1 所有单据必须规范、完整、清晰、准确，所有不规范单据可拒绝受理。 3.7.2 单据如有涂改，应有涂改人的签名，没有涂改人签名的单据有权拒绝受理。 3.7.3 成品、物料入库单规定一个订单填一张入库单。 3.7.4 单据上的物料名称、颜色、规格、厂家（领料单除外）、日期、RHOS、非 RHOS、相关人员签名都应填写完整。 3.7.5 不能漏开、重开、错开单据。
做到人各有责，物各有主，事事有人管。 3.3.8 仓库要严格执行保卫制度，禁止非业务相关人员擅自进入仓库。 3.3.9 仓库严禁烟火，仓管员要掌握必要的防火知识，并懂得使用消防器材。 3.3.10 仓库必须做到帐、物、卡一致（数量、库位、状态必须与 ERP 系统一致） 3.3.11 成品、包装材料、塑料件等摆放高度不得超过 2.5 米，发热盘、发热管
仓库管理制度 1.0 目的：
为规范公司物资和成品流通、保管及控制程序，维护公司资产的安全完整， 进一步促进仓库管理规范化，与 ERP 系统有机结合，确保仓库数据 100%的准 确，减少呆滞物料，根据企业管理和仓库管理的一般要求，结合本公司具体 情况，特制定本制度。 2.0 适用范围： 适用于公司各部门及仓库相关外来业务人员。 3.0 工作职责： 仓库的主要职责是保证公司财产物资的安全及质量防护，促进产、供、销的 正常运行，做到账、物、卡三者一致，确保仓库数据 100%的准确，实现零库 存的管理。 3.1 ERP 单据打印管理： 3.1.1 当日打印的单据(除正常生产领料)，必须于次日 9：00 以前全部办理相关
不得超过 2 米。 3.4 物料和成品的出入仓管理: 3.4.1 按“推陈储新，先进先出，按标准发放，节约用料”的原则发放物料（除
成品）。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 3.4.2 仓管员必须于出库时填写进销存卡,内容必须规范、完整，且需签名确认。 3.4.3 物料出仓管理： 3.4.3.1 仓库发料实施备料制,依据 PMC 部生产任务单提前备料，前一天下午下
2 申请单格式
订单物料挪用申请
流水号：
职
本年累计挪
申请人
务
日期 年 月 日 用
次
挪用性 □ 物料来料不及时 □ 物料来料不合 被挪用订单：SJ(201 )--
交接手续。当日打印正常生产领料必须次日 18:00 前办理相关交接手续, 办理的相关业务有：1、单据的审核；2、物料（成品）的进出库办理。 3.1.2 每周六 16:30—18:00 期间，不允许进入 ERP 系统编制进出库单据(每周此 时间段仓库进行周盘点作业)。 3.2 物料的入仓管理： 3.2.1 供应商送货时，仓管员严格凭《采购订单》查核收货；核对送货数量，如 出现《送货单》上品名、规格型号与《采购订单》内容不符，仓库有拒收 权。正常情况下供应商一张送货单只有一个订单号,如出现两个或两个以上 订单号,仓库有拒收权。 3.2.2 检查供应商送货外包装是否有相应的颜色物料标签,并确保标签内容填写 规范、清晰、正确，如检查供应商的标签没有按我公司要求填写，仓库有 拒收权（颜色标签规定见附件）；确认检查无误后填写 IQC 来料报检单， 转 IQC 进行来料检验。 3.2.3 仓管员把接受检验的物料存放在待检区或指定区域，并作好物料标识卡， 物料标识卡贴于尾数箱上；来料检验合格后，及时办理入库手续,仓务员接 《入库单》后及时填写进销存卡（依范本进行填写）。不合格不准进入仓位， 更不准投入使用。 3.2.4 供应商送货、成品入库时间为：夏季作习时间:上午:8:30-11:30，下 午:14:30-17:30；冬季作习时间: 上午:8:30-11:30，下午:14:00-17:00, 成品仓出货时不安排成品入库，待出货完毕后才可办理成品入库等相关业 务，如有特殊情况应书面申请，财务经理及以上批准方可执行。 3.2.5 《采购订单》必须及时下发到仓库，若无《采购订单》，采购应提前书面 通知仓库,仓库接通知后,对所送物料做暂存处理。严禁无《采购订单》办 理入仓手续。 3.2.6 物料的收货期应参考最新《周生产计划表》确定是否可收，一般情况,大 件物料 3 天内到货，小件物料 7 天内到货。 3.3 物料和成品的储存管理: 3.3.1 物资存放的原则是：在合理安全可靠的前提下，按物料的类别、型号、规 格分类存放，根据货物特点，必须做到过目见数，成行成列，文明整齐， 通道畅通, 同类物资存放日期要标识清楚，做到先进先出。
班前完成第二天物料备料工作,特殊情况以联络单形式通知仓库,仓库接 通知后进行相关作业。 3.4.3.2 如属生产超额领料的，应经物控员审核、PMC 经理批准、财务部成本会 计批准。领料人未按规定办理手续，仓库有权拒绝发料。 3.4.3.3 仓 库 与 生 产 备 料 人 必 须 办 理 物 料 交 接 手 续 , 物 料 交 接 时 间 为 10:30-12:00,16:30—18:00，数量当面点清，防止差错出门,交接完毕后 当天 18:00 必须把所领物料领出仓库,不得暂放仓库。 3.4.3.4 仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序进行。严禁先 出货后补手续的错误做法。更不能白条发货。 3.4.3.5 仓库实行专料专用原则，不得随意挪用订单物料。 3.4.4 成品入仓管理： 3.4.4.1 成品完工必须及时入库（包括订单免费配件）,根据生产日报表完成时 间起，成品尾数须在两个工作日内完成入库。 若超出此时间内的尾数未 入库的，则必须由生产课提出书面申请报财务经理及生产副总审批后方可 办理入库。允许每月四次的异常申请，若超过四次则需总经理审批。 3.4.5 成品出仓管理： 3.4.5.1 成品仓接到营销中心出货通知单及品质检验合格报告后，应对出货成品 数量及免费配件进行最终核对，如有异常及时向上级和相关部门反映。 3.4.5.2 成品仓管员必须核对货柜相关资料(如柜号等), 核对无误后再组织装