业务员出差记录表
2业务员日常工作+出差工作
课件 2第一部分：业务职工作内容第二部分：顶尖的销售人员一定具备哪些优异的心态第三部分：如何成为优异的销售员第四部分：业务员拜见经销商必备的一些知识第一部分：业务职工作内容一、平时工作事项1、拟订整年工作计划，包含合同任务分派、专卖店建设计划及花费分派、要点促销活动场次及花费分派、空白市场及不良客户调整计划、地区培训计划等；做好年度工作总结；2、紧跟公司步伐，拟订月度工作计划，做好月度工作总结；二、长久跟进的工作事项：（8 项）3、跟进客户的发货计划（包含编号、数目及金额）及本销区业绩达成状况。
4、做好公司各项政策的传达、落实工作；5、实时跟进授信、担保等工作，严格掌控授信的还款时间和担保的到账时间。
6、实时掌握公司各款产品的排产计划及销售状况；7、认识客户所在当地的市场及竞争品牌（同品位品牌或许是在当地市场业绩比较突出的品牌）的经营状况，侧重认识竞争品牌在当地的销售状况和品牌影响力；8、跟进客户的工程渠道信息，详尽掌握客户有关工程的存案、跟进等基本状况；9、增强与各部门之间的交流。
10、达成公司下达的各样书面文件的填写。
三、出差时的有关工作事项：（7 项）11、空白市场开发，做好开发计划并实时跟进；12、要点认识客户的店面状况，包含评估展现成效、记录展现样板的编号、介绍新品及裁减部分花色等（鼓舞客户上新板和热销板），并实时掌握客户库存状况和产品构造。
13、实时认识客户动向，包含认识客户的销售渠道、销售业绩、人员构造等，现经营的各个品牌的销售比率，能否有从事其余家产以及家庭状况等信息，摸清客户对汤普森的有关理解和见解；14、按期做好终端培训工作，培训对象包含经销商及其部下职工，培训内容涵盖产品知识、公司文化、销售技巧、设计软件等多个方面。
15、辅助经销商展开促销活动。
16、跟进要点市场的客户展厅装饰，原则上要求跟进时间15 天以上；17、出差时，每日一定向领导发信息报告工作；（短信报告格式）四、未出差的有关工作事项：（4 项）18、招待或辅助其余同事招待来访客户（包含意愿客户、现有客户及工程客户）；19、全面掌握客户物料发放状况，并辅助前台发放物料。
区域经理及业务员差旅费报销规定
区域经理及业务员差旅费报销规定各区域经理、业务员、部室：为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，结合公司的实际情况，特制定本规定，本规定适用于公司区域经理、业务员。
规定如下：1、有签订区域经理合同的按合同规定报销。
2、业务员差旅费报销规定有两种：（1）派到已有经销商区域的业务员：A、车费按票实报；B、电话费按每月100元报；C、食、住原则上由经销商负责，特殊情况经销商不能解决的可按住宿50元/天（有正式发票方可报销），生活补助20元/天报销（注：食、住报销要有经销商的签字证明。
）（2）派到没有经销商的区域：A、车费按票实报；B、电话费按每月100元报；C、住宿按50元/天（有正式发票方可报销），伙食补助20元/天。
（3）办事处的业务员：A、车费按票实报；B、电话费按每月100元报；C、住宿由公司统一安排住宿（特殊情况晚上不能回办事处住时可按50元/天报销，但要有正式发票）；D、生活补助按20元/天报销。
附加说明：1、区域经理、业务员所在区域所开发的一级经销商（与公司直接签定合同的）开业礼炮（两封）、花蓝（三对）所用的费用凭发票报销。
2、其他费用未经公司领导同意擅自支出的不予以报销。
3、市区内打的费用不予以报销。
4、报销时间规定：出差回公司的当天或第二天内进行，否则不予报销。
报销费用时必须附《出差申请单》和《行程记录表》，以便各种费用审核，否则不予报销。
注：本规定从执行之日起，2009年12月13日的《销售经理及业务员的差旅费报销办法》随之作废。
广西平果铝双迎门有限责任公司 2010年6月17日。
腾讯集团国内出差管理制度
员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定
1. 出差目的地市内交通费用实报实销，每日上限50元，公司临时指定并且不在出行计划内的行程可另外计算。
2. 出差目的地市内住宿费用报销标准为：省会城市或直辖市200元/天；其他城市：150元/天，（特殊情况报行政申请）；同性两人一起的，则必须住宿一个房间。
如不住宿，或省钱的，则公司给予补贴省下部分的60%，如公司业务关系单位开房，则无补贴。
3、餐费补贴：外地出差每天30元，上海10元饭贴，公关吃饭提前申请，总经理批复同意后方可报销。
五、出差申请和报销审批程序
1. 出差人员出差前在吉会得内务管理系统填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；
2. 长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤
1. 业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部用手机微信发送出差具体地点，分享位置。
2. 业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM系统上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
具体考核体系详见下表：
出差日常考核表
总经理签字：。
出差客户总结表格模板
以下是一个出差客户总结表格模板，你可以根据实际情况进行调整和完善：
客户名称拜访时间拜访目的沟通结果后续跟进
客户 1
客户 2
客户 3
...
在这个模板中，你可以按照实际出差拜访的客户情况进行填写，包括客户名称、拜访时间、拜访目的、沟通结果以及后续跟进等信息。
通过这个表格，你可以清晰地总结每个客户的拜访情况，并为后续的业务拓展和客户关系维护提供参考。
记得在填写完表格后，及时进行分析和总结，以便更好地制定下一步的工作计划。
业务员外出考勤办法
业务员外出考勤方法1、所有专职必须严格遵守公司，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。
30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否那么按旷工处理。
(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。
旷工一次扣发一天双倍薪金。
年度内旷工三天及以上者予以。
3、请假(1)病假a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经部门核定后，由公司给予工作安排。
(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否那么按旷工论处。
事假期间不计发工资。
4、(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否那么按事假进行考勤。
(2)出差人员原那么上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6、(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否那么不计加班费。
加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动》约定标准为基数，以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算：工作日加班费=加班天数基数150%休息日加班费=加班天数基数200%法定节日加班费=加班天数基数300%(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。
(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上人员不计算加班费。
企业业务员出差制度
企业业务员出差制度一、制度目的为了调动公司职员的工作积极性和提高业务员的服务水平，提高工作效率，规范出差行为，制定本《企业业务员出差制度》。
二、出差范围和规定1. 出差范围出差范围包括：1.公司委托业务员外出拜访客户、推广产品、开拓新市场、签订合同等；2.参加公司组织的各种商务活动、学术交流会议等。
2. 出差规定1.出差申请：业务员在出差前应向所在部门提出书面申请，由部门领导审批，并报总经理办公室备案；2.出差标准：（1）工作日：每日不得少于8小时，出差时间内，应按时提交工作报告、出差报告、费用报销单、日程安排等文件；（2）出差路线：请合理规划出差路线，以后再次出差时可保证省时省力；（3）时间：出差前30天提出申请，由领导批准，确认并通知财务部经办人员备案；（4）交通：公司鼓励业务员选择高铁、飞机等快捷交通工具出行，如采用其他方式交通，需征得领导同意；（5）住宿：如需在外地出差住宿，应选择公司指定的宾馆或经验丰富可靠的酒店，每晚所需住宿费用不得超过人民币五百元，超过部分由出差人员自行承担。
（6）补贴：企业为每名国内出差人员提供适当的日补、住宿补贴、误餐费等。
（7）其他：出差期间如有公务需求，应遵守公司规定和相关法律法规，不能随意调换计划和出差路线。
3. 出差费用报销标准1.与成果挂钩，由出差人员提出费用报销单；2.合理节省开支，不得出现浪费，否则有关费用将由出差人员自行负担；3.普通公务用款原则上不超过每人每日300元，特殊情况需经公司领导批准；4.每位出差人员应于事后5天内提出出差报告及费用清单，审批通过后由财务部门进行核算、报销。
三、扣分奖惩1.出差前未向公司提出书面申请，或者未按照规定出差的，视同违规行为，扣去奖励分；2.出差期间因私人问题错过或者耽误工作，公司将取消出差补贴，扣去或者取回所批准的出差经费；3.出差期间造成公司的经济损失或者口碑受损，应承担相应的法律责任；4.出差期间，如发生财物损失，需第一时间向公司报告，公司将按照实际情况给予协助，及时解决问题。
关于业务人员出差规定
业务员考勤规定加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定：一、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先按程序逐级汇报，经同意后方可改变；三、业务员每月出差天数规定：1、西南地区每次出差天数45-55天，区域为:云南、广西、四川、重庆、贵州地区。
2、其他地每月出差天数为20-25天。
3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。
4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。
四、违规的界定：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的；2、出差天数不满规定要求的；3、无故不请假又不在出差区域的；或公司的。
4、业务员手机由于人为因素（非人为不超过三次）关机，造成系统定位不到的。
五、违规的处罚：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的，扣除当天补贴，并按旷工处理；2、出差天数不满规定的，扣除相应天数补贴并按旷工处理；3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理；4、人为因素关机经确认后扣除当天费用，罚款100元/次；累计旷工七天以上（含七天）者，除扣除薪水、补贴和罚款外，可直接开除。
另外，业务员未经领导批准不得擅自回家，每发现一次，所有费用不予报销外，另加每天罚款100元。
六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤，如发现虚记考勤记录，罚款50元/次。
七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总，报领导批复。
八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。
业务员出差管理规定（5篇）
业务员出差管理规定一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1.出差的审核决定权限如下：新乡市夏烽电器有限公司1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准，____日以上(含____日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。