物料管理制度
物料部管理制度模板(7篇)
物料部管理制度模板物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例（一）仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二）仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
物料部管理制度模版（三篇）
物料部管理制度模版第一章总则第一条为了规范物料部的工作流程，提高物料管理的效率和质量，制定本管理制度。
第二条物料部是公司的一个职能部门，负责物料的供应、采购、仓库管理、库存控制等工作。
第三条本管理制度适用于公司内的所有物料部门。
第四条物料部门的工作原则是公平、公正、公开，依法合规进行工作，以满足公司各个部门的物料需求，提高公司运营效率。
第五条物料部门根据公司的需求，制定年度物料采购计划，明确物料的种类、数量、采购渠道等，并按照计划进行采购工作。
第二章组织架构第六条物料部门设立一个部门经理，负责物料部门的日常管理工作。
第七条部门经理下设采购组、仓储组和物资核算组，分别负责物料采购、仓库管理和物资核算等工作。
第八条部门经理对部门的工作负责，监督下属各组的工作，并与其他部门进行协调沟通。
第九条部门经理对物料部门的工作进行计划、组织、指导和控制，并及时报告工作情况。
第十条物料部门与其他部门之间应保持良好的合作关系，共同完成公司的目标。
第十一条物料部门定期召开部门会议，讨论部门的工作情况和存在的问题，并提出改进措施。
第三章工作职能第十二条物料部门的工作职能包括物料采购、仓库管理、库存控制和物资核算等。
第十三条采购组负责根据公司的物料采购计划，选择供应商、协商价格、签订采购合同，并监督供应商的交货情况。
第十四条仓储组负责对物料进行入库、出库、盘点、整理和保管等工作，保证物料的安全和完整。
第十五条仓储组负责制定仓库的管理规范，包括物料的分类、标识、存放位置、堆放方式等，并进行定期巡检。
第十六条库存控制是物料部门的核心工作之一，负责对物料的库存进行监控和管理，保证库存的合理和充足。
第十七条物资核算组负责对物料的进销存进行账务处理和核算，编制相应的财务报表和统计分析报告。
第四章工作流程第十八条物料部门的工作流程包括物料需求确认、供应商选择、采购合同签订、物料入库、仓库管理、库存控制等环节。
第十九条物料需求确认由各部门提出，经过审批后提交给物料部门，由采购组进一步核实和确认，并编制物料采购计划。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
公司物料管理规定（5篇）
公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自____年____月____日起执行。
公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。
公司物料管理制度范文(4篇)
公司物料管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司物料管理工作，提高物料利用率和工作效率，保障公司正常生产经营，特制定本制度。
第二章管理职责第二条公司物料管理工作由物料管理部门负责，具体任务如下：1. 制定公司物料管理制度，并不断完善和推行。
2. 制定物料采购计划，并负责物料的采购工作。
3. 负责物料的入库、出库和库存管理工作。
4. 监督和执行物料的领用和归还工作，确保物料使用的合理性和安全性。
5. 统计和分析物料的使用情况，提出物料使用的优化方案。
6. 与相关部门合作，开展物料消耗分析和成本控制工作。
7. 公司物料管理工作的其他职责。
第三章物料采购管理第三条物料采购工作应按照公司采购管理制度进行，具体工作如下：1. 制定物料采购计划并报批，确定物料采购的种类、数量和时间。
2. 根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和比较。
3. 签订物料采购合同，并保持与供应商的良好合作关系。
4. 监督和检查物料的到货情况，确保物料的准时供应。
5. 对于有质量问题或者超过规定数量的物料，及时与供应商协商解决。
6. 对于过期或者报废的物料，及时通知相关部门进行处理。
7. 对于新物料的采购，应进行试用并做好记录，确保物料符合公司要求。
第四章入库管理第四条入库管理工作应按照公司入库管理制度进行，具体工作如下：1. 对物料进行验收和核对，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
2. 对入库物料进行分类、编号和标识，并记录入库信息。
3. 对入库物料进行仓库存放、整理和管理，确保物料的安全和有序。
4. 对于需要特殊保管和管理的物料，应进行专门处理，设立专门的存放区域。
5. 对于有质量问题或者异常情况的物料，及时通知相关部门进行处理。
6. 定期检查仓库物料的存放情况，确保物料的状态良好。
第五章出库管理第五条出库管理工作应按照公司出库管理制度进行，具体工作如下：1. 接受领用部门的领用申请，并核对申请物料的合理性和准确性。
2. 对领用物料进行出库登记，并记录领用信息。
物料安全管理规范（三篇）
物料安全管理规范是企业为了确保物料安全而制定的一系列管理措施和规定。
这些规范旨在确保企业的物料不受损害、不被非法侵入和不受损失。
以下是一些常见的物料安全管理规范：1. 物料存储：确保物料存储在合适的地方，防止受到湿度、温度和环境因素的影响。
物料应妥善堆放，避免倒塌和混淆。
2. 出入库管理：建立出入库登记制度，记录每笔物料的进出信息，确保有明确的责任人。
对于重要物料，可以实施特殊的出入库程序和审批流程。
3. 物料运输：确保物料在运输过程中的安全。
对于有价值或易受损物料，可以采用封条和跟踪设备来确保不被篡改或丢失。
4. 物料访问控制：建立适当的访问控制措施，限制对物料存储区域的访问。
只有授权人员才能进入存储区域，并要求他们穿着合适的个人防护装备。
5. 物料标识：对每个物料进行标识，包括名称、规格、数量和质量等信息。
标识应清晰可读，并放置在易于识别的位置。
6. 物料盘点：定期进行物料盘点，核对实际物料库存和记录库存之间的差异。
及时发现并处理库存异常情况。
7. 库存管理：建立库存管理制度，确保物料在库存中得到妥善管理。
要注意物料的保质期和使用顺序，避免过期或积压物料。
8. 供应商管理：与供应商建立合作关系，并对其物料安全管理能力进行评估。
要求供应商提供物料的相关证书和质量保证书等。
9. 培训与意识：对员工进行物料安全管理的培训，教育他们关于物料安全的重要性和管理措施。
定期组织演练和培训活动，提高员工的应急处理能力。
以上是一些常见的物料安全管理规范，企业可以根据自身情况进行具体制定和执行，以确保物料的安全性和质量。
物料安全管理规范（二）第一章：总则第一条为了保障物料的安全，防范事故的发生，提高物料管理水平，制定本规范。
第二条本规范适用于企事业单位的物料管理工作。
第三条物料安全管理的目标是确保物料的合理调配和有效利用，防范事故的发生，保障人民群众生命财产安全。
第四条物料安全管理的基本原则是预防为主，综合治理，依法管理，责任制。
物料领用管理制度(3篇)
物料领用管理制度一、制度目的物料是企业正常运转的基础，物料的领用管理直接关系到企业的生产和经营效益。
为了规范物料领用行为，合理管理物料资源，提高物料利用率，制定此物料领用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的物料领用行为。
三、物料领用流程1. 员工根据工作需要，在《物料领用申请表》上填写物料领用的具体内容、数量和理由，并在申请表上签字。
2. 员工将填写完毕的物料领用申请表交给上级主管审核。
主管审核通过后，在申请表上签字。
3. 上级主管将审核通过的物料领用申请表交给仓库管理员，仓库管理员根据申请表上的信息，出库相应的物料，并在申请表上签字确认。
4. 物料领用人员携带申请表到相应的仓库区域取物料，核对物料的名称、数量和规格是否与申请表一致，并在申请表上签字确认领取。
5. 物料领用人员领取物料后，及时将剩余物料归还到原有的存储位置，并在申请表上签字确认归还。
6. 领用物料的员工需及时将领用情况汇报给上级主管，上级主管负责查验物料领用的合理性，并对领用情况进行跟踪和评估。
四、责任与义务1. 领用人员有权根据工作需要领取物料，应按照规定的流程和程序进行申请、领用和归还，确保物料的使用安全和合理。
2. 领用人员有义务妥善保管领用的物料，不能轻易丢失、损坏或滥用物料资源。
3. 领用人员需按照上级主管的要求及时汇报领用情况，并配合上级主管的工作跟踪和评估。
4. 上级主管有权审核物料领用申请，对物料领用情况进行查验和评估，确保物料的合理使用。
5. 仓库管理员有责任按照申请表上的信息，准确出库和入库物料，并做好相应的记录和统计工作。
五、制度执行和监督1. 公司将定期对物料领用行为进行检查和评估，及时发现和纠正不符合制度要求的行为。
2. 对于违反物料领用管理制度的员工，公司将依据公司规定进行相应的纪律处分。
3. 物料领用管理制度的执行情况由公司的内部审核部门进行监督和评估，确保制度的有效执行和改进。
六、制度修订1. 对于制度的修改和完善，可由员工和上级主管提出具体的意见和建议，经过公司审核部门的评估和决策后进行修订。
物料管理制度
物料管理制度第一章总则第一条为了加强对物料管理工作的指导和监督，提高物料管理水平，加强物资的合理利用，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有的物料管理工作。
第三条本制度是物料管理工作的基本准则，根据本单位实际情况制订，由本单位负责物料管理的部门负责实施和监督。
第四条本单位应当建立健全物料管理制度、规章制度和考核制度，加强对物料管理工作的监督检查，发现问题及时纠正。
第五条本制度的具体内容，包括物料的采购、入库、出库、储存、清点盘点、报废处理等各个环节的规定。
第六条本制度的解释权属于本单位物料管理部门。
第七条本制度应当向全体职工公布，并定期向全体职工进行宣传。
第八条本制度自发布之日起生效。
第二章物料的采购第九条物料的采购由本单位物料管理部门负责，根据实际需要制定采购计划。
第十条物料的采购应当严格按照国家有关法律法规和政府采购管理办法进行。
第十一条采购计划应当按照实施情况及时调整，对不符合要求的采购需求应当及时纠正。
第十二条对于重要、紧急物料的采购，应当建立健全紧急采购的审批程序，确保紧急需求的及时供应。
第十三条对于采购的物料，必须具有合法的发票和购销合同，保证采购物料的真实性和合法性。
第十四条采购过程中发生的纠纷，应当及时与供货商进行沟通，妥善处理。
对于供货商的违规行为，应当按照合同约定进行处理。
第十五条采购过程中涉及保密的物料，应当加强保密管理，确保采购信息的安全。
第三章物料的入库第十六条物料的入库由本单位物料管理部门负责，对入库的物料进行清点、检验、验收。
第十七条入库的物料应当有合法的来源，必须具有合法的发票和购销合同，并且符合质量标准。
第十八条对于进口的物料，应当按照国家相关法律法规进行报关手续，确保进口物料的合法性。
第十九条入库的物料应当按照相关规定进行分类、编号、标识，并建立相应的档案。
第二十条入库的物料应当按照相应的规定及时进行分发，并建立相应的备货记录。
第二十一条对于进口的物料，应当按照国家相关法律法规进行检疫、检验，确保进口物料的安全性。
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物料管理制度
下文为大家整理带来的物料管理制度，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。
目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定：
1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。
6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定：
1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保
物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定：
1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。
5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。
6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。
7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购
或者供应商在规定的时间内处理退货。
四、生产欠料管理规定：
1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。
2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。
3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：
1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。
2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。
3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。
（具体参照生产欠料管理规定）
4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。