深圳公司报税流程

深圳公司报税流程
就是在每月月底会计根据当月业务，计提应交税金。

下一个月15日之前，登陆税务局网站，填写申报表，财务报表，基本上就是会计月末计提的数据，然后生成应交税金，和账面一致的话就可以提交申报，税务自动扣款。

只要有会计知识，懂得税费计算，就能填明白的。

一般纳税人报税流程
认证发票过程
进入企业电子报税管理→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→新增→录进数据(紫色框框的都要填)→保存→审核。

录完了，查询看看有没有错。

待认证专用发票导出→选择录入日期→确认→写网上认证文件→保存到自己建立的文件夹中(把文件夹命名为：待认证文件)→会显示一句：写文件成功。

上国税网→发票认证→网上认证→浏览→选择待认证文件夹中的文件→上传→关闭。

查询→看看认证通过了没有。

认证通过了→认证结果下载→进入下载→选认证101→选择当月所属月份→下载→放在认证结果文件夹中→立即下载。

认证结果通知书下载→进入下载→选当月→下载→保存到认证结果文件夹中→打印。

导入认证结果(最好在月底导入，下载完导)→进项发票管理→专用进项发票导入→电子数据认证结果读入→读入(rr00101)→读入认证结果(ZIP压缩文件)→保存→退出。

查询发票是否有认证成功(成功的话，已认证“√”)
1.登录――核对日期(密码1)――系统维护――纳税核定―――基本信息维护――输入税号――保存退出;
2.重进软件――系统维护――纳税核定――申报表选择――选择完保存显示到主界面;
3.数据传输――其他传输――设置通讯参数(只填写注册码，选择互联网)――其他传输――字典信息下载――远程――下载成功退到主界面;
4.系统维护――纳税核定――基本信息维护――查看下载信息是否正确;
5.增值税：
(上网)――数据传输――其他传输――销项发票下载――远程――提示下载成功――确认退出――进项发票下载――远程――提示下载成功――退出到主界面;
发票处理――销项发票――普通发票数据录入(a:想要录入需先点击“增加”;b:含税销售额指实际销售额不包括作废发票额;c:税率一次只能选一种;d:发票份数指总份数包括作废发票数)――可对其修改删除――保存返回即可――销项发票――无票销售录入――方法同普通发票――保存返回――进项发票―其他进项发票数据录入――录入方法同普通发票――保存退出――进项发票――货物运输发票数据录入――录入方法同普通发票――保存返回;
7.报表填写――增值税――填写各表(增值税附表三和四由系统自动生成)――各表填写完毕后一定要保存退出――数据审核――单击“审核”――审核成功――确定返回到主界面;
8.上网――数据传输――数据上报――生成数据――远程上报――提示申报成功――确认返回到主界面;
9.上网――数据传输――数据上报――申报情况反馈信息――查询打印――选择报表打印即可(A4)。

抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中，以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。

抄报税操作
应该是报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序：
1、抄税：
一、用户抄报税流程
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
A、抄税起始日正常抄税处理;
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功
C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
2、报税。

3、认证
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