关于办公用品及固定资产管理办法(预)
固定资产、低值易耗品、办公用品管理办法
固定资产、低值易耗品、办公用品管理办法一、固定资产第一条固定资产范围包括：单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品：包括台式电脑、笔记本电脑、电话、车辆、办公家具及各种办公设备等，如：打印机、传真机、复印机、碎纸机等。
随计算机一次性配备的主要配件，如硬盘、内存、光驱、网卡等，按固定资产进行管理。
但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。
第二条管理职责：1)管理部门：总裁办公室负责公司固定资产的管理，设资产管理员，管理员负责公司固定资产的计划统计、分析、申报管理、报批及资产的定期核查、分析、上报处理等管理工作。
管理员应建立固定资产登记表，并于每年12月与资金财务部的固定资产台账进行核对，以达到账实相符。
每年一次对固定资产进行清查整理。
在清查过程中，发现短缺、残损等情况,分别查明具体情况及责任人，单独填写清查记录，弄清原因，并提交处理意见，写出清查报告。
2)使用人：固定资产的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。
3)公司本部的固定资产由总裁办公室统一购买。
4)资金财务部：按照财务管理规定负责审核相关审批文件，负责固定资产的财务管理工作。
5)固定资产的采购应在一个星期内完成。
第三条固定资产管理流程：1)申请：需购买固定资产的部门或员工首先填写"固定资产管理表"。
2)固定资产单价在二千元（含）以下的，由部门经理审核，部门主管总裁批准；固定资产单价在二千元以上的，由部门主管总裁审核，总裁批准。
3)资产管理员接到固定资产管理表后，要进行编号。
4)调配：资产管理员首先要根据申请情况及现有固定资产的库存的情况进行调配。
如可以调配，通知申请人领取，申请人须在固定资产管理表上签字确认。
5)如公司现有的固定资产库存确实不能满足申请人的要求，则进行购买。
购买由资产管理员负责，要依据申请人的要求，向三家供货商寻价，并由总裁办公室主任最后确认供货商。
关于办公用品管理规章制度
关于办公用品管理规章制度2023年办公用品管理规章制度（篇1）一、办公用品管理条例１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。
若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。
各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
2023年办公用品管理规章制度（篇2）第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。
办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。
未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。
保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
办公日常消耗用品及固定资产管理制度
办公日常消耗用品及固定资产管理制度一、总则1、为使办公用品管理规范化，控制办公费用使开支合理化，降低办公经费，根据日常实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司各部门及全体员工。
二、本制度所称办公用品分为日常消耗用品和固定资产。
三、管理细则1、日常消耗品办公日常消耗品是指在使用后不保持实物形态的经营用的物品。
2、日常消耗品管理办法a.公用品由行政中心岗位负责管理和采购；b.消耗品由行政中心每月盘存，按最低库存量申购备足库存；c. 管理品和管理消耗品中的物品，按实际需要申请购买；d.办公用品申购，由管理人或使用人填写“办公用品/固定资产申购单”，由部门领导、行政中心及总经理批准后由指行政中心购买；e.公司员工领取办公用品应在《办公用品领用登记表》上登记，登记内容包括：名称、数量、领用人签字、领用日期，备注用途，以便行政中心统计盘存；3、固定资产定义固定资产是指为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个自然年度，该固定资产的成本能够可靠地计量。
4、固定资产分类5、固定资产的管理a. 根据内部管理制度，固定资产由工程本对生产设备及相关设备进行管理；由行政中心对计算机设备、办公家具及运输工具进行管理。
b.设置固定资产登记表，建立固定资产编号；d.对固定资产的使用落实到使用人6、固定资产的购置a.各部门需购置固定资产，需填写“（办公用品/固定资产）申请表”，由部门领导、行政中心及总经理批准后由指定人员购买；b.固定资产收到后，由申购部门填写费用报销单，交行政中心负责验收。
7、固定资产的转移固定资产在公司内部各部门员工之间转移调拨，注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。
8、固定资产的报废当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”，交管理部门报行政中心和总经理审批。
经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理，处理后对登记表及编号进行更新。
办公费用、办公用品和办公设施管理办法
办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。
2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。
3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。
4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。
5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。
二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。
2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。
各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。
3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。
4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。
总价高于 20XX 的，须由总经理签批。
5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。
6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。
员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。
7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。
8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。
三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。
2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。
3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。
《关于办公用品及生产用具的管理办法》
《关于办公用品及生产用具的管理办法》（试行）为加强办公用品及生产用具的使用管理、避免浪费，使公司使用品的使用达到合理化、理想化，既满足工作需求又节省开支，特拟定本办法：一、领用及发放程序：1、办公用品及生产用具由专人保管指定保管人，按公司核定的费用标准及实际使用量向使用人及使用部门发放。
将各部门领用物品的领用表装订成册，领用时分部登记，控制消耗。
2、建立库存保管账，物品的采购入库及发出使用做好账目记录，如有遗失或人为造成损坏的由责任人或部门自购赔偿。
3、领用物品分个人领用及部门领用两种，其中消耗品依据以往使用时段的使用量估算，限制领用数量（可随部门或人员工作性质随时调整），自第二次发放其必须以旧换新领取。
4、各部门或个人领取使用品应在领用单上标明日期、用途、数量、去向，需大量物品采购或大金额物品发放的，需填写物品采购/领用申请表，呈现办公室，由办公室请示总经理审批后统一购买或发放。
5、人员离职时将手中领用物品及用具上缴办公室，大型用具及设备丢失或人为造成损坏按情节轻重进行赔偿。
6、印刷品由领用部门领用后，其保管均由领用部门承担。
二、物品领用后有下列情形之一的均按不同程度进行处罚：（赔偿款可付现金也可在工资中扣除，数额不够的从每月风险抵押中扣除）1、员工损害公司物品，视情节轻重赔偿，故意损坏加倍赔偿。
2、30——50元物件实属人为破损及丢失按价赔偿。
3、50元以上含50元大件设备用品及设备用具发至部门或个人后，如实属人为造成丢失及损坏者，视情节轻重按照物品的使用年限及使用寿命进行60%赔偿或自费维修。
4、员工在使用用品及用具时，如发现机器故障等应及时向办公室报修，预期不报者视为人为造成损坏，根据物件的损坏程度进行按价赔偿或自行修理，公司概不负责。
5、不得用公司耗材做与工作无关的事，一经发现罚款30——100元。
本办法解释权归办公室，为试行办法，自颁布之日起执行。
新大路龙港分公司办公室xx年6月5日第二篇：办公设备及办公用品管理办法办公设备及办公用品管理办法第一条为加强办公设备及办公用品管理，节约办公经费，减少不必要的开支，制定本规定。
办公用品管理制度办公用品管理办法细则(最新)
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品;高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品(单品价值3000元以下)的管理归口为公司办公室，单品价值超过(含)3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。
每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。
当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。
超支极大的需书面解释。
三、办公用品的申请。
办公用品的采购或者领用申请需要填写《中国xxxx公司物资采购单》。
公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位(部门)的办公需要，及时地提出采购申请。
《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。
公司分管领导负责审批所分管单位(部门)所需购买办公用品的申请。
单品价值超过(含)3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。
办公用品的管理制度
办公用品的管理制度办公用品的管理制度1为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。
借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
固定资产管理办法(办公用品、后勤备品采购申请单、固定资产验收交接记录)
固定资产管理办法第一章总则第一条为了分公司固定资产的内部控制和管理，防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，根据通号xx59号固定资产管理办法，结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称固定资产，是指分公司为了生产经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度、单位价值高于2000元的有形资产。
第三条本办法适用于分公司所属各项目部、各部门。
第四条分公司主管生产负责人对固定资产内部控制制度的建立健全和有效实施负责。
第二章固定资产的取得与使用、维护第五条分公司工程技术部以及业务部门应建立固定资产业务的岗位责任制，明确固定资产管理部门和岗位人员的职责、权限，确保办理固定资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
同一部门或个人不得办理固定资产业务的全过程。
第六条固定资产投资预算的编制与审批：（一）工程技术部负责编制分公司固定资产投资预算。
工程- 2 -技术部依据分公司所属各部门、各项目部提出的固定资产投资计划，综合考虑分公司发展战略、生产经营实际需要、固定资产投资方向、规模、资金占用成本、预计盈利水平和风险程度等因素，在对固定资产投资项目进行可行性研究和分析论证的基础上，编制固定资产投资预算；并按规定程序审批，确保固定资产投资决策科学合理。
（二）分公司依据局集团公司批复的固定资产投资预算执行。
第七条资产财务部负责固定资产投资预算过程管理（一）对于预算内固定资产投资项目预算，严格按照预算执行进度办理相关手续。
（二）对于超预算或预算外固定资产投资项目，应先办理固定资产投资预算的编制，经局集团公司审批通过后，再办理相关手续。
（三）对无预算的固定资产不予支付。
第八条固定资产采购、验收与款项支付：使用部门提出采购要求，并填写《北京分公司办公用品、后勤备品采购申请单》（附件1），依据分管领导审批后执行采购，审批后的申请单原件由工程技术部备存，资产财务部及申请部门留存其复印件，工程技术部组织验收，财务部门根据批复的资金申请办理付款。
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办公室字[2014]第3号办公用品及设备管理办法1.目的为了规范学校办公用品及设备的购买、使用、维护、报废等管理，充分利用现有资源，降低管理成本，特制定本办法2.范围适用于学校所有部门。
3.职责3.1各部门负责对本部门的资产进行管理。
3.2办公室负责学校资产的购置、实物管理。
3.3财务管理部门负责对学校的资产进行价值管理，并监督公司资产管理的全过程。
4.方法和过程控制4.1学校资产是指由学校购进、建造或以其他方式取得的、归公司所有、服务于学校经营过程的各种财产物资；资产按其性质可分为固定资产、低值易耗品、物料用品、图书等几大类。
4.2办公室负责统筹所属学校资产的实物管理，财务管理部门进行价值管理。
办公室设置专人管理，对固定资产、低值易耗品、物料用品等进行实物管理，并委托使用部门保管。
4.3固定资产的管理4.3.1固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值较高，在使用过程中保持原有实物形态的资产，是服务部门进行有偿服务所必须的物质条件。
为保证固定资产的安全完整，提高使用效率，应管好、用好这些资产，提高服务效益和经济效益。
4.3.2固定资产的分类1）凡单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的，均列为固定资产。
2）不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产。
3）固定资产按其用途可分为交通工具、机械设备、办公设备、通讯设备、房屋及建筑物等五大类。
4.3.3固定资产购置管理1）固定资产的购置实行计划管理。
由使用部门提出购置计划，经办公室统筹安排、合理调配，财务管理部门提出资金建议后，汇总后报校长审批后，由办公室统一购置。
2）固定资产购进入库或投入使用前，办公室应对固定资产进行验收，技术要求比较高的设备，还要有专业技术部门进行技术鉴定。
验收合格的固定资产由库管填制“入库单”，由采购人、验收人及使用人三方签字确认。
入库单一式三联，一联留存，一联作为财务稽核单据，一联交财务管理部门入账。
4.3.4固定资产的账务处理1）固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。
2）购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险、税金等费用作为原价。
需安装的固定资产，还应包括相关的税费等。
作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。
3）固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
4）盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。
5）盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
6）报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
7）公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细台帐对其进行核算、管理。
4.3.5固定资产的日常管理1）办公室负责固定资产实物管理，设置固定资产卡片，对实物进行登记。
固定资产卡片实行一物一卡，一式两联，一联由办公室保管，详细记录该项固定资产的购置时间、实物编号、原价、使用年限、折旧率、领用登记及调拨情况，并经使用人签认留存；一联随固定资产转移，由固定资产使用部门保管；固定资产卡片按种类设置。
2）财务管理部门负责固定资产帐务管理，负责各种资产的核算、计提折旧；设固定资产明细分类账。
3）办公室和财务管理部门应定期对资产进行全面的清查盘点，保证帐实相符，综合管理部门对盘亏落实赔偿责任（个人责任、部门责任），盘盈资产统一由综合管理部门安排调配。
4.3.6固定资产调拨的管理1）办公室负责公司固定资产调拨、调剂管理，调拨前应填制固定资产调拨单一式两联由综合管理部门及财务管理部门留存，调出方、调入方、办公室应相互签字确认，并经校长审批，固定资产卡片应随实物相应流转。
财务管理部门凭固定资产调拨单进行帐务处理。
2）禁止部门之间、员工之间私自调剂固定资产。
一经发现对部门之间、员工之间私自调换、调动固定资产的，给予部门负责人或当事员工50-200元的经济处罚。
4.3.7固定资产清理固定资产清理包括：固定资产报废、出售、变更等。
固定资产报废时，应由使用部门提出申请，经有关部门检验符合报废条件的，在报废申请上签字，由办公室部门提交校长审批，财务管理部门根据总经理签批的报废申请，进行固定资产报废的帐务处理；变卖、出售固定资产应由办公室提出申请，经校长批准后，财务管理部门根据申请单作变卖的帐务处理。
4.3.8固定资产使用使用人应爱惜使用的固定资产，如因工作调动，须将所使用的固定资产及时收回。
4.4低值易耗品的管理4.4.1低值易耗品是指价值在100元以上，200元以下，或100元以下但使用年限超过一年的各种财产物资。
按其用途可分为办公用品、家私、消防用品与工具、秩序维修用品、清洁工具、维修工具等几大类。
4.4.2低值易耗品购买管理。
购进低值易耗品应由使用部门提出申请，综合管理部门合理调配并核实、经财务管理部门审核、总经理批准后，由综合管理部门负责统一购置。
4.4.3低值易耗品购入后经库管和使用人验收后，填制入库单一式三联。
入库单经采购、库管、验收人签字后，一联留存，一联作为财务稽核单据，一联交财务管理部门入账。
财务管理部门根据入库单、发票等票据进行帐务处理。
4.4.4低值易耗品日常管理，与固定资产管理办法相同。
办公室按种类设帐，登记数量的增加、减少、调拨、存放地点等情况；财务管理部门设明细分类帐，只记金额，不记数量。
办公室和财务管理部门的账目按月进行核对，保证帐帐相符。
每半年进行一次财产清查，保证帐实相符。
4.4.4低值易耗品领用的管理。
领用低值易耗品，由领用部门填制“领料单”，经部门负责人签字确认后由库管填制“出库单”一式三联，经领用人、库管、部门负责人签字后，一联交财务管理部门作帐，一联为库房存根，一联交领用人留底。
4.4.5员工应爱惜领用的低值易耗品，如有人为损坏应照价赔偿，员工在离开公司后应将领用的物品退回。
4.5办公用品、物料用品的管理4.5.1办公用品、物料用品是指单位价值在100元以下，使用年限在一年以下的各种材料物品、办公用品；或者单位价值在100元以上，但只能使用一次的物资。
由于物料用品价值小、易消耗、收发频繁，为降低消耗，防止浪费，所有物料用品的采购和保管由办公室统一负责，所有物料用品的购入均需办理入库手续，并设专人负责物料用品的收发保管工作。
4.5.2办公用品、物料用品采购管理。
各部门每月25日提出下月物料用品的领用申请。
办公室统一核实审批后，按计划集中进行购买，其他部门不得擅自购买。
采购时，除要有销售发票外，必须附采购物品清单；报销时，超购置计划、计划单价并未经批准的部分，原则上不得报销。
办公室设置实物帐，详细登记各种类物料用品的收发存报表，逐笔登记数量、单价、金额，按年度打印账本并归档。
财务管理部门进行总分类核算，只记金额，不记数量。
4.5.3办公用品、物料用品领用管理。
统一由部门专人填制“领料单”，并必须由部门负责人签字确认，库管方可发放。
库管根据“领料单”填制“出库单”，一式三联，经领用人、部门负责人、库管签字后，一联留存登帐，一联月末汇总后交财务管理部门登帐，一联交领用部门对帐。
月末，库管统计出“各部门办公用品、物料用品领用汇总表”交财务管理部门，财务管理部门据此一次计入各部门的费用支出中。
4.5.4可循环使用物品领用的管理。
办公室严格控制领用时限，按单项设台帐，领用及归还时均详细登记其数量、完整情况等。
4.6图书类管理4.6.1书籍分类：教科图书、管理图书类、娱乐图书类4.6.1书籍购买管理。
使用部门提出购买申请，办公室负责资源调整、核实后报公司校长审批后，由办公室或申请部门购买，并到库管办理入库，入库单一式三联，一联留存，一联作为财务稽核单据，一联交财务管理部门入账。
4.6.1日常管理。
教务室负责书籍日常管理，对所有图书进行分类编号建卡、归档、领取管理、借阅管理。
教科书的发放按照实名制，必须与财务管理部门和招生部门核实后发放。
工具专用手册类，最长借阅期限为半年，可续借；管理类书籍最长借阅期限为一个月，可连续续借三次；娱乐类书籍最长借阅时间半个月，不可连续借阅。
4.7处罚条例：4.7.1若个人使用、管理的物资出现人为损坏，根据受损情况由使用人照价赔偿；若出现丢失现象的，给予当事人50-200元的经济处罚，并照价赔偿；若部门公用物资出现人为损坏或丢失现象的，分别给予部门负责人和当事人50-200元的经济处罚，并照价赔偿。
4.7.2擅自对公司物资做出报废、出售、变更等情况，给予当事人50-200元的经济处罚，并按值赔偿。
4.7.3图书类：超出借阅时间经通知仍不还书者或遇清点期而仍不还者，取消借书资格，必要时给予50-200元的经济处罚。
4.8总则4.8.1本办法所指办公用品及设备是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公家私，传真机、电脑、打印机等办公器具设备，电视、空调等家电设备。
4.8.2根据实际情况，学校将办公用品及设备分为包括耐用品和低值易耗品两大类。
其中：1）耐用品：➢第一类：办公家私，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
➢第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、投影仪、照相机、电风扇、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。
2）低值易耗品：➢第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
➢第四类：生活用品，如：拖把、纸球、扫把、茶具等。
4.8.3办公室为学校办公用品及设备的归口管理部门，负责制定使用和配置标准。
4.9办公用品及设备的购置4.9.1办公用品及设备的申购实行费用预算制。
各部门本着实事求是、节约经营成本的原则，于每年底提出本部门次年度办公用品及设备需求和费用预算并报办公室审核。
4.9.2办公室负责根据各部门提交的办公用品及设备预算，编制学校办公用品及设备年度费用预算，并按学校年度费用预算的审批程序进行审批。
4.9.3办公用品及设备的费用预算一经确定，必须严格执行。
每月25日前，各部门应根据预算费用和实际需求提出办公用品及设备申领需求，办公室必须进行严格审核。
4.9.4办公用品及设备的购置工作按学校的《采购管理办法》执行。
5.1办公用品及设备的管理5.1.1办公用品及设备的使用按学校的《库房管理办法》执行。
5.1.2在使用耐用品时，库管应分部门、分个人建立使用台帐，以加强对办公家私与办公设备的控制。