(2015)年第124号关于对各企业重要安全文件制度执行情况的检查通报

山西沁新能源集团股份有限公司
关于对各企业重要安全文件制度执行情况的
检查通报
（2015）年第124号
各企业及相关部门：
为了有效防控各类事故发生，杜绝管理漏洞，完善管控程序，保障各企业安全生产，集团出台了诸多重要的安全管理制度（文件），为了保证各企业的执行情况，集团近期对部分重要文件的执行情况进行了专项检查，发现个别企业在执行上还存在着不小的差距，具体如下：
一、检查情况
（一）晋沁能发〔2012〕233号《关于下达防止发生重大事故实施“必须、严禁”规定的通知》的执行情况
1.主要是“重大作业项目必须严格执行分级督查规定”执行较差。

如：沁新煤矿7月5日至7月8日在探水作业时，矿长、安全总监未按文件规定进行督查（无记录依据）；新源煤矿7月6日在调整通风系统时，矿安全科未按文件规定进行督查（无记录依据）；新达煤矿6月29日、7月2日、7月3日、7月4日、7月6日在探水作业时，矿安全总监及矿长未按文件规定进行督查（无记录依据）。

2.新超、新升煤矿涉及各类重大作业项目时（探水、井下及
井口20米范围内动火等）矿长、安全总监无任何督查记录，严重不符合文件规定。

3.选煤事业部主管单位（机电技术管理中心）对深锥防护棚安装施工作业督查无记录。

4.选煤事业部安全科对重大作业督查未使用专项检查表。

5.发电事业部总经理对重大作业督查无记录。

（二）晋沁能发〔2013〕46号《关于进一步加强非正常零星作业安全管理的通知》的执行情况
1.沁新煤矿7月10日机电一队安绞车电源时填写的《涉电作业项目审批表》中无安全科确认意见，违反文件中“严禁任何人未经调度室许可和安全科确认擅自安排作业”的规定。

2.新升煤矿7月11日延伸皮带作业未制定专项安全措施、未对可能存在的危险因素、危险源进行安全评估、未明确安全责任人、无配套的责任追究及处罚标准，不执行文件规定。

3.焦炭事业部安全科对非常规零星作业执行情况检查记录填写不完整。

4.发电事业部非正常零星作业制度中未配套明确责任追究。

5.机械公司设备动力科无非常规零星作业记录台账。

6.刚玉事业部构整合后，只有综合管理中心对工作票进行签发，未按照上述文件要求实行调度室统一安排、安全部门确认的闭合程序。

（三）晋沁能发〔2014〕193号《关于重新修订下发<安全
监察规定>的通知》的执行情况
1.沁新煤矿二月份矿内自查3条重大隐患（1条一级、2条二级）未按集团《安全监察规定》或矿内《安全管理条例》相关条款进行兑现。

2.新源煤矿对集团一月份所查1条重大隐（甲烷传感器在试验时，有光无声）未按集团《安全监察规定》或矿内《安全管理条例》相关条款进行兑现。

3.新超煤矿对集团所查013号、005号通知书中重大隐患以及矿内4月24日、28日自查2条一级重大隐患降低了标准进行兑现，对集团007号通知书中2条二级重大隐患未按集团《安全监察规定》或矿《违反事前责任追究事项、重大隐患分解与追究办法》相关条款进行兑现。

4.新兴煤矿对集团016号通知书中重大隐患未按集团《安全监察规定》或矿内《安全管理条例》相关条款进行兑现，6月30日矿内专项运输机电检查2条一级重大隐患未按集团《安全监察规定》或矿《安全管理条例》条款进行兑现。

5.选煤事业部对集团查处的重大隐患问题未按规定进行责任追究和经济处罚。

6.发电事业部未制定隐患查处相配套的追究办法。

7.物流公司内部未对查处隐患进行一般、重大分级处置。

8.热力公司内部未制定事前责任追究制度。

（四）晋沁能发《异常情况汇报制度》的执行情况
1.长沁公司三矿均存在工伤汇报不及时现象。

2.各企业调度生产异常信息台账中缺少现场汇报人、信息接收、处置结果等内容，且异常信息事项记录不全。

3.物流公司内部无专门生产调度职能部门，生产异常信息收集、汇报、处置程序不具体，与集团对接单位不明确。

二、结论
通过此次检查，各企业均不同程度存在执行偏差的问题。

反映出各企业对集团重要安全文件的重要性认识不够、学习领悟差，使集团下发的文件在企业执行中不能贯彻始终规范执行，形成管理方面的重大隐患。

各企业相比，长沁公司各矿执行相对较差。

三、要求
1.各企业要提高对集团各类安全文件的认识和重视，理解其内涵与本质，各企业负责人要起带头作用，认真学习并严格规范执行。

2.各企业要对集团下发的各类安全管理方面的重要文件以及企业内部制定的各类安全管理制度进行统一梳理，如有不适应当前企业安全的相关条款，要书面提出修订建议，报集团相关部门修订。

3.各企业要定期或不定期地对各类重要的规章制度执行情况，通过检查促进其执行，并对执行中出现的各种新的情况进行反馈。

同时对不认真执行的要严肃处理。

今后，集团将对此不断进行抽查，如再查获制度执行不严、
程序管控不力、责任追究不实等现象时，将对企业负责人及相关人员予以严肃追究。

此文发至集团领导、办公室、企管部、总调度室、总工办、安全管理部、各企业，由企业领导人组织相关人员认真贯彻学习。

特此通报
山西沁新能源集团股份有限公司
2015年7月24日。