物资设备年度采购计划编制流程
通知公司年度采购计划安排
通知公司年度采购计划安排尊敬的各位同事：根据公司的发展战略和业务需求，为了更好地保障公司的正常运营和发展，经过充分的调研和讨论，制定了今年的年度采购计划安排。
现将具体内容通知如下：一、年度采购目标本年度公司的采购目标主要包括但不限于：原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
通过合理的采购安排，确保公司生产经营活动的顺利进行，提高公司的竞争力和市场占有率。
二、采购流程制定采购计划：各部门根据实际需求，提出年度采购计划，并报批公司领导。
寻找供应商：通过公开招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并签订合同。
确定订单：与供应商协商确定具体的采购数量、价格、交货期等细节，并签订正式订单。
采购执行：严格按照订单要求执行采购计划，确保物资及时到货。
收货验收：各部门接收物资后进行验收，确保物资质量符合要求。
入库管理：对验收合格的物资进行入库管理，做好库存记录和管理工作。
三、重点采购项目原材料采购：原材料是生产的基础，各部门要根据生产计划提前做好原材料的储备工作，确保生产不受影响。
设备更新：部分设备已经达到更新换代的时期，需要及时更新以提高生产效率和产品质量。
办公用品采购：办公用品是保障员工日常工作所必需的，要确保办公用品充足且质量可靠。
四、注意事项严格执行公司的采购政策和流程，不得违规操作。
节约成本，提高采购效率，做到物尽其用。
加强对供应商的管理和评估，建立长期稳定的合作关系。
希望各部门能够认真落实年度采购计划安排，做好相关准备工作，确保公司各项业务活动的顺利进行。
谢谢大家的配合！祝工作顺利！此致敬礼公司管理部日期:XXXX年XX月XX日。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
国家电网公司物资计划管理细则
规章制度编号：国网（物资/4）238-2014国家电网公司物资计划管理细则第一章总则第一条为进一步规范国家电网公司（以下简称“公司”）物资计划管理工作，细化《国家电网公司物资计划管理办法》的管理要求，明确工作职责和工作内容，提高工作效率，依据国家法律、法规和部门规章，结合公司实际，制订本细则。
第二条本细则主要包括计划策略、年度需求计划、批次采购计划、协议库存采购计划、超市化采购计划以及批次外采购计划等管理内容。
本细则所称的物资计划管理包括物资和服务计划管理。
第三条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资单位）物资计划管理工作。
控股、代管单位和集体企业参照执行。
所设机构与本细则所述机构不一致的，根据职责执行本细则要求。
本细则涉及相关各方职责分工及检查考核按照《国家电网公司物资计划管理办法》执行。
第二章计划策略管理第四条计划策略管理是为实现公司经营管理目标、提高采购效益、保障物资供应而制定的计划管理基本原则和方法，包括采购目录、采购计划安排、物资供应周期、参考价格管理等内容。
第五条采购目录以物料主数据为基础，结合公司专业分类，涵盖公司安全生产、电网发展、营销和优质服务以及科技进步和信息化建设等方面所需的物资及服务。
按照公司“一级平台管控、两级集中采购”的管理要求，分级、分类编制。
采购目录实行动态调整、滚动修编。
物资采购范围主要包括输变电工程设备、材料，信息通信物资，调度物资，营销物资，配（农）网物资，零购、辅助物资，超市化采购物资，电源项目物资以及直流专用物资等。
服务采购范围主要包括工程服务、管理咨询服务、科技技术服务、信息咨询服务等。
第六条采购计划安排是依据公司综合计划和预算，综合考虑物资属性、专业特点、资源配置，以提高效率效益、便于组织实施、保障有序供应为原则制定：（一）批次采购计划覆盖采购目录中的全部物资和服务；（二）批次采购计划与综合计划和预算有效衔接，合理安排各类采购批次；（三）批次创建管理（流程图见附件1）：1.“总部直接组织实施”招标采购批次：国网物资公司物资计划部依据年度批次计划安排在信息系统中创建；2.“总部统一组织监控，省公司具体实施”招标采购批次、非招标采购批次：省公司年初通过信息系统上报全年采购批次安排，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建；3.批次外采购批次：紧急采购需增加采购批次的，履行相关审批手续后，由省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称“省公司”）根据项目进度安排通过信息系统上报批次外采购批次申请，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建；4.流标批次：根据实际情况纳入就近的采购批次，或通过信息系统单独申请采购批次，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建。
物资采购流程及管理(物资采购管理制度及流程)
物资采购流程及管理（物资采购管理制度及流程）一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
物资设备管理业务流程
材料采购计划
2、物资计划编制数据要准： ①统计需用量数据要准；②盘点、统计库 存量数据要准；③下达采购计划数据要准。 3、物资计划具有预见性： 掌握市场需求变化，掌握市场价格变化， 掌握项目施工进度变化，掌握季节变化， 提前做出安排，保证物资供应。
材料采购计划
4、物资计划编制要具有可靠性： 严禁粗打冒估，既要保证供应，又要防止 超储积压造成浪费。 5、根据施工进度分批进货： 通过物资计划工作使材料供应工作按施工 进度分期分批进货，适时适量供应；使材 料供应工作达到：供应好，周转快，费用 省，降低采购成本，保管成本，保证施工 需要的目的。
前期准备工作
4、熟悉图纸、施组、进度计划等，了解图纸，了解 设计意图，了解施工方法。
5、勘察施工现场,提前规划材料场、油库、火工品库 声地。
二：材料采购计划
材料采购计划是根据施工方案，施工进度， 再根据材料生产周期、配送周期、检验周 期、库存量、价格涨跌趋势编制的材料采 购计划。计划的准确性直接影响到工程施 工进度、资金占用等一系列问题。材料采 购计划由物资部、工程部、计划部相互配 合共同编制。
1
物资准备工作
向相关部门索要采购供应权限资料
向工程部索要《物资总需求量表》
料了 供解 应甲 权供 限甲
控 自
购 材
同了 材解 料与 供施
应工 权队 限签
订 合
检了 验解 的试 特验 殊监 要理 求对
物 资
同了 材解 料与 供施
应工 权队 限签
订 合
调查材料市场情况 市场调查资料汇总
调查过程中 不少于3人
物资设备部业务流程
部门：物资设备部 日期:2016年7月26日
概述
物资设备管理工作用一句话概括
材料、设备购买方案流程
采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图 (1)材料、设备购买方案流程表 (2)（一）编写采购计划3（二）对分供方评价3（三）签订采购合同4（四）入库验收 (4)附表1《采购计划》 (5)附表2《供应商质量保证能力调查表》 (6)附表3《合格供方名录》 (7)附表4《材料、设备验收入库通知单》 (8)控制环节控制点材料、设备购买方案流程一、材料、设备购买方案流程1•编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。
2. 对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。
3. 签订采购合同：合格供方确泄，要与其签订材料、设备采购合同。
4. 入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检査或监督检验。
（一）编写采购计划1. 根据所需要求，查询相关资料，确左所需购买材料、设备后，由材料员编写《采购计划》（附表1）。
2. 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。
3. 采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。
（二）对分供方评价一、对分供方进行评价1. 确左购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。
对分供方进行评价后，及时填写《供应商质量保证能力调査表》（附表2）.2. 对分供方进行评价，评价内容包括：（1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉：（2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉：（3）对英提供的样品进行验证；（4）对法规、安全技术规范有行政许可规左的供方，应对供方许可资格进行确认。
二、确定合格供方名录对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定《合格供方名录》（附表3）。
三、建立合格供方名录确泄合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：（1）供方的经营情况调查资料，有关机构颁发的生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质疑记录等企业资质及信誉等证明资料。
国家电网公司物资计划管理细则
规章制度编号：国网（物资/4）238-2014国家电网公司物资计划管理细则第一章总则第一条为进一步规范国家电网公司（以下简称“公司”）物资计划管理工作，细化《国家电网公司物资计划管理办法》的管理要求，明确工作职责和工作内容，提高工作效率，依据国家法律、法规和部门规章，结合公司实际，制订本细则。
第二条本细则主要包括计划策略、年度需求计划、批次采购计划、协议库存采购计划、超市化采购计划以及批次外采购计划等管理内容。
本细则所称的物资计划管理包括物资和服务计划管理。
第三条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资单位）物资计划管理工作。
控股、代管单位和集体企业参照执行。
所设机构与本细则所述机构不一致的，根据职责执行本细则要求。
本细则涉及相关各方职责分工及检查考核按照《国家电网公司物资计划管理办法》执行。
第二章计划策略管理第四条计划策略管理是为实现公司经营管理目标、提高采购效益、保障物资供应而制定的计划管理基本原则和方法，包括采购目录、采购计划安排、物资供应周期、参考价格管理等内容。
第五条采购目录以物料主数据为基础，结合公司专业分类，涵盖公司安全生产、电网发展、营销和优质服务以及科技进步和信息化建设等方面所需的物资及服务。
按照公司“一级平台管控、两级集中采购”的管理要求，分级、分类编制。
采购目录实行动态调整、滚动修编。
物资采购范围主要包括输变电工程设备、材料，信息通信物资，调度物资，营销物资，配（农）网物资，零购、辅助物资，超市化采购物资，电源项目物资以及直流专用物资等。
服务采购范围主要包括工程服务、管理咨询服务、科技技术服务、信息咨询服务等。
第六条采购计划安排是依据公司综合计划和预算，综合考虑物资属性、专业特点、资源配置，以提高效率效益、便于组织实施、保障有序供应为原则制定：（一）批次采购计划覆盖采购目录中的全部物资和服务；（二）批次采购计划与综合计划和预算有效衔接，合理安排各类采购批次；（三）批次创建管理（流程图见附件1）：1.“总部直接组织实施”招标采购批次：国网物资公司物资计划部依据年度批次计划安排在信息系统中创建；2.“总部统一组织监控，省公司具体实施”招标采购批次、非招标采购批次：省公司年初通过信息系统上报全年采购批次安排，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建；3.批次外采购批次：紧急采购需增加采购批次的，履行相关审批手续后，由省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称“省公司”）根据项目进度安排通过信息系统上报批次外采购批次申请，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建；4.流标批次：根据实际情况纳入就近的采购批次，或通过信息系统单独申请采购批次，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建。
设备物资采购管理办法
设备物资采购管理办法----7174aea4-7164-11ec-8b3a-7cb59b590d7d第一条为加强公司（以下简称公司）设备物资采购（以下简称采购）管理，规范设备物资采购程序，发挥整体优势，降低采购成本，根据采购管理办法及局有关要求，制定本办法。
第二条设备、材料采购管理原则（一）采购管理是生产经营管理的重要内容，目标是建立全公司完备的采购管理体系，内部规范采购行为，外部管好供应商,使公司整体利益最大化，达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。
（二）建立全公司统一的设备物资采购管理制度，按局、公司、项目三级实行分级、分散、责任制管理。
公司采购管理体系的建立包括八个要素：组织机构、管理人员、统一的采购管理体系、统一的采购操作流程、统一的集中采购目录、统一的供应商网络、，统一的设备材料编码和统一的采购管理信息平台。
（三）设备物资采购实行决策与执行分离，采购计划制定、供应商选择、价格决策、合同签订等环节应避免一人操作。
公司主管部门、项目部要保存完整的采购记录，包括书面或电子资料。
（四）公司每年结合局下发的指标，向项目部下达年度目标设备物资集中采购绩效考核指标，逐步提高采购集中度、采购主体和采购方式的比例。
第三条公司监督项目部对分散采购的设备、材料实行限价管理，逐步评估材料的价差和数量差异。
第四条集中采购是采购的组织方式之一，是采购管理的重要手段。
公司选择对生产经营成本、质量和安全有重大影响的设备物资实行集中采购，对此参照局设备物资集中采购目录（附件1，以下简称集采目录），并建立相应的供应商网络。
第五条本办法是公司采购管理的基本制度，适用于公司及项目的采购管理。
各项目可根据本办法制定具体实施细则。
第二章组织机构及职责第六条组织（一）采购管理按照统一领导、分级管理的原则，实行三级管理，一级为局，二级为公司，三级为项目经理部。
（二）该局物资装备部负责该局的采购管理。
公司和项目经理部设立物资设备部，配备专职人员，负责各自的采购管理工作。
国有企业办公物资采购工作操作流程
国有企业办公物资采购工作操作流程一、需求确定阶段：1.项目需求确定：根据企业的办公需要和计划，相关部门提出物资采购的需求项目。
包括对办公用具、办公设备、办公耗材等物资进行分类和明确需求数量。
2.需求计划编制：根据项目需求确定的结果，相关部门负责编制物资采购计划，明确物资的种类、品牌、型号、数量、价格范围等。
3.需求审批：物资采购计划由相关部门主管领导审核和批准，确保需求的合理性和准确性。
二、供应商选择阶段：1.供应商调查：采购部门负责对市场上的供应商进行调查和了解，包括供应商的信誉度、实力、价格水平等。
可以通过网络搜集信息、参观展会、实地调研等方式进行。
2.供应商筛选：根据供应商调查的结果，采购部门根据采购计划的要求和企业的要求，筛选出符合要求的供应商，建立供应商库。
3.询价和比较：采购部门向筛选出的供应商发送询价函，要求供应商提供报价和物资详细信息。
采购部门根据报价、质量、服务等因素进行比较和评估。
4.供应商选择：采购部门将询价和比较的结果提交给相关部门主管领导，根据企业的采购政策和综合考虑各方面因素，最终选择合适的供应商。
三、采购合同签订阶段：1.定义合同条款：采购部门和供应商进行协商，明确合同的内容，包括采购品种、规格、数量、价格、交货期限、支付方式、售后服务、违约责任等，并达成一致意见。
2.编制合同草案：采购部门根据协商的结果，编制合同草案，并发送给供应商进行确认。
3.合同审批和签订：合同草案由采购部门负责和企业法务部门进行审查和修改，然后上报相关部门主管领导审批。
经审批通过后，采购部门负责和供应商进行合同签订，并存档备查。
四、供应管理阶段：1.供应执行：采购部门负责监督供应商按合同约定履行供货义务，包括按时交货、提供合格的物资品质和数量等。
2.供应审计：采购部门负责进行供应商的质量和服务评估和监督，对供应商进行考核和绩效评价。
3.供应变更管理：若供应商在供货过程中出现问题或需要变更合同内容，采购部门负责和供应商进行协商和变更管理，并及时上报相关部门。
公司采购部管理制度与工作流程范文（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展，采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高公司采购部门的管理水平，本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程，并提供一个范本供参考。
二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于：负责公司的物料、设备及服务的采购活动；与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算；跟踪和解决供应商的质量问题等。
2. 采购部门在采购过程中享有以下权限：合理选择供应商；评估和审核供应商的资质；与供应商进行谈判和签订合同；调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。
三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通，了解对物料、设备或服务的需求。
b. 根据需求，采购部门编制采购计划。
c. 采购计划审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。
2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。
b. 根据评估结果，采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。
3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，商讨价格、质量要求、交货期等细节。
b. 谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并确认合同中的具体条款和条件。
4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单，并确认交期。
b. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货，并进行相应的验收工作。
c. 如有质量问题或延迟交货等情况，采购部门与供应商协商解决。
5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。
b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求，进行结算工作。
c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结，并提出改进意见。
四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度，如有违反将受到相应的纪律处分。
2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为，一经查实将追究其法律责任。
3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度，对合作良好的供应商进行奖励，对不良行为的供应商进行处罚。
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T02
缺乏完善的管理规范，未明确物资设备采购 确保年度采购计划的准确性 R0 年度计划编制的各项职责分工或各级的审批 2 权限，可能导致导计划编制的不全面、不能 、科学性、合理性。 满足实际需求等。
√
使用部门主任审核本部门年度采购计划，关注计划内容是否完整、时 应用指引采购业务第五条: 企业的采购业务应当集中，避免多 C01 间安排是否合理，计划是否满足物资设备需求，审核无误后提交资产 一般控制 事中控制 管理部经办人。 头采购或分散采购，以提高采购业 务效率，降低采购成本，堵塞管理 漏洞。企业应当对办理采购业务的 人员定期进行岗位轮换。重要和技 中风险 术性强的采购业务，应当组织相关 专家进行论证，实行集体决策和审 资产管理部主任审核《年度采购计划》，主要关注计划的完整性、采 批。 企业除小额零星物资或服务外，不 C02 购方式的可操作性及合规性、物资设备规格参数的准确性及适用性等 重要控制 事中控制 内容，审核通过后签字确认。 得安排同一机构办理采购业务全过 程。
手工
随时
《昆明院xx年度设备及 资产管理部主任 低值易耗品采购计划》
手工
随时
资产管理部设备管理 科经办人
确保企业物质设备采购年度 R0 T03 计划编制的相关文件资料得 3 到及时、完整的保存。
如果企业物质设备采购年度计划编制的相关 文件未得到及时、有效的归档，可能导致资 料的遗失、毁损，影响企业标准的重复使用 。
√
低风险
C03
资产管理部设备管理科经办人负责将物资设备采购年度计划编制相关 一般控制 事后控制 资料归档备查。
√ 一级流程编号：MEM 二级流程编号：MEM.01 三级流程编号：MEM.01.01 一级流程名称：物质设备管理 二级流程名称：采购管理 三级流程名称：物质设备年度采购计划编制流程
√
√
√
√ 低风险 中风险 高风险 一般控制 事前控制 重要控制 事中控制 关键控制 事后控制
控制措施编号
风险类别 目标编号 风险编号 控制目标 风险描述 战 略 经 营 报 告 合 规 资 产 安 全 风险等 企业内部控制基本规范、应用指引和 级 解读相关要求 （H/M/L）
控制措施
控制等级 控制类型 (P/D/C) （K/C）
T01
确保建立物资设备采购年度 未建立健全企业物资设备年度采购计划的相 计划的相关管理规范，保障 R0 关管理规范，可能导致企业物资设备年度采 物资设备采购年度计划编制 1 购计划的编制工作缺乏科学、合理的操作依 有章可循。 据。
√
应用指引采购业务第四条: 企业应当结合实际情况，全面梳理 采购业务流程，完善采购业务相关 管理制度，统筹安排采购计划，明 确请购、审批、购买、验收、付款 昆明勘测设计研究院制定并发布了《昆明勘测设计研究院有限公司设 、采购后评估等环节的职责和审批 C00 低风险 备物资采购管理办法》（昆设资产发〔2013〕10号），对物资设备采 一般控制 事前控制 权限，按照规定的审批权限和程序 购年度计划编制程序及关键控制方式进行了规范。 办理采购业务，建立价格监督机 制，定期检查和评价采购过程中的 薄弱环节，采取有效控制措施，确 保物资采购满足企业生产经营需要 。
√ 自动 半自动 手工 年度 季度 月度 周
控制属性 控制频率 控制方式 (A/Q/M/W/D/I/ (A/H/M) C)
控制证据
责任部门和岗位
手工
年度
《昆明勘测设计研究院 有限公司设备物资采购 资产管理部主任 管理办法》（昆设资产 发〔2013〕10号）
手工
随时
《昆明院xx年度设备及 使用部门主任 低值易耗品采购计划》