原材料管理流程-(原件)
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程一、目的二、为使本公司的仓库管理规范化, 保证财产物资的完好无损, 根据企业管理和财务管理的一般要求, 结合本公司具体情况, 特制订本规定。
三、适用范围●仓库所有工作人员四、职责●仓库主管对仓库数据的准确性负责。
负责仓库一切事物的安排和管理, 协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务, 提高仓库人员行为规范及工作效率。
●仓库员负责物料的收料、报检、入库、配料、退料、储存、防护工作。
五、仓储管理详细规定1.原材料收货及入库流程●原材料到达后, 仓库员根据送货单上的名称和数量进行清点；●对入库物资核对、清点后, 由仓库主管及时在系统中找到相应的采购订单,引单打印入库单, 再把材料交由来料检验员进行质检；●质检员对材料检验合格后, 在相应的入库单上签字, 并交给仓库主管；仓库主管把供应商的送货单放在质检员签好字的入库单后面, 次日交由财务部；●对检查无误的原材料, 由仓库员放到指定的仓位上, 不得随意摆放, 如有特殊情况需在当日之内完成摆放；2.对不合格的原材料, 放置在指定的摆放区, 由仓库主管、采购共同确定退货。
3.原材料出库流程●仓库严格按照车间生产计划生成的BOM领料申请单来领料, 若领料申请单上没有生成组长的签字, 仓库员有权拒绝发放原材料；●车间如有超单领料的情况, 必须做“领用超单”的申请, 并注明超用的原因,由生产主管签字后方可领料；●任何人不办理领料手续, 不得以任何名义从仓库领走原材料, 不得在货位中乱翻乱动, 仓库员应及时制止其行为。
●仓库主管将原材料出库之后, 及时在系统中登记打印出生产领料单, 将车间的领料申请单附在后面, 次日交由财务部；●仓库员应根据进货时间严格按照“先进先出”原则进行出库；4.退厂原材料的处理流程●对质检部通知不合格的原材料, 仓库主管应及时通知采购部, 并由采购部给予意见且签名确认后, 由仓库主管和采购部把原材料退予供应商；●对检验不合格的原材料不可办理入库。
原材料管理程序
XXXX公司原材料管理控制程序(第1版)原材料进厂管理程序1 目的为规范原材料进厂入库行为，确保验收质量和数量，合理使用原材料资源，提高原材料利用率，提高管理水平，最终为公司创造效益，特制订本程序。
2 适用范围xxxx水泥有限公司生产用原材料进厂到使用的全过程。
3 职责3.1 生产部调度室负责现场的总协调和调度，其它单位要服从调度室的管理和协调。
3.2 技术部、化验室负责制订原材料质量标准和具体质量验收程序，并负责指定原材料进厂后的卸车打堆地点，组织质量验收；对进厂原材料进行分析、检验，控制进厂原材料质量，出具检验单。
3.3 生产部负责原材料过磅，规范原材料卸车堆放和原材料合理使用。
3.4 供应部负责原材料采购，按照生产需求购进优质材料。
货到后并参与验收，监督取样过程；加强与原材料供应商的沟通，加强对运输司机特别是挂靠司机的管理，要求他们进入公司后，要服从公司管理，遵守公司的制度。
4 确定控制指标化验室确定质量控制点、检验项目和检验频次及质量管理指标及严于《水泥企业质量管理规程》的内控指标，按公司发文程序予以发布。
4.1 采购控制4.1.1 供应部确定备选供应厂家后，化验室现场取样，并进行检验和试验。
4.1.2 样品经检验和试验后出具《原燃材料检验报告》。
并依据数据判定，确认能否批量试用，传递至供应部。
4.1.3 供应部根据化验室的通知，对可以供货的供应商按程序组织采购，原材料入厂后，化验室组织测试。
测试完毕后，出具《原燃材料化验报告》并传递至生产部、供应部。
4.2 原材料进厂门卫管理4.2.1 综合部保安严格控制进厂车辆秩序，保证车辆高效进厂。
4.2.2 车辆无违规现象的方可过磅进厂，否则应禁止过磅。
车辆过磅时由司磅员通知化验室当班原燃材料验收人员。
4.2.3 生产部调度负责组织、协调和管理。
4.3 过磅及取样4.3.1 司磅员过磅时要求过磅车辆上所有人员必须下车，过磅车辆严禁作弊放水，并对车辆认真审核，必要时让司机出示有关部门的证明，确定过磅数量。
原材料管理流程
原材料管理流程原材料是指用于产品制造的物质或物品，是生产过程中不可或缺的重要组成部分。
原材料管理是管理原材料的采购、储存、使用和追踪的流程，对于企业的生产效率和成本控制具有重要影响。
下面将详细介绍原材料管理流程的各个环节。
一、采购计划原材料的采购计划是原材料管理的起点，企业需要根据生产计划和市场需求制定采购计划。
采购部门通过与供应商沟通，获取供应商的报价和交期信息，并与其他部门进行协调，确定最终采购数量和采购时间。
二、供应商评估和选择企业需要对供应商进行评估和选择。
评估供应商的关键指标包括供应商的信誉度、产品质量、交货准时率以及售后服务等。
基于评估结果，企业可以选择合适的供应商加入供应链，确保原材料的质量和供应的可靠性。
三、合同签订和订单下达当企业确定了采购供应商后，需要与供应商签订采购合同，并下达订单。
合同中应包括双方的权责、价格、交付日期等内容，以确保采购的合法性和明确交易条件。
四、原材料接收和入库供应商将原材料交付给企业后，企业需要对原材料进行检验和验收。
检验包括外观检查、尺寸测量、化学成分检测等，确保原材料符合质量要求。
验收合格后，原材料进入仓库，根据规定程序入库，并进行相应的记录和标记。
五、储存管理在入库后，企业需要对原材料进行储存管理。
储存管理包括对原材料的分类、分区、标识、保管条件控制等。
原材料应按照特定要求进行分类，不同类别的原材料应储存在不同的区域，并进行明确的标识，以便于查找和使用。
六、领料和使用当生产需要使用原材料时，需提出领料申请。
领料申请应包括领料数量、用途、领用人等信息，并由相关部门进行审核和批准。
领料后，相关部门负责将原材料送至生产车间，并进行记录和追踪，确保原材料使用的准确性和追溯性。
七、盘点和补充定期对仓库中的原材料进行盘点，核对实际库存和系统库存，并进行调整。
若发现库存缺少或不足，需及时进行补充。
补充原材料时，应重新进行采购计划和供应商评估，并按照前述流程进行采购、接收和入库。
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程一、制度背景介绍在生产制造企业中，原材料是产品生产的基础，对原材料的管理对产品质量和生产效率有着重要影响。
为了确保原材料的及时供应和有效管理，建立原材料仓库管理制度及流程显得尤为重要。
二、制度内容1.仓库布局和设备2.入库管理制度（1）原材料采购人员在采购原材料后，需填写入库申请单，包括原材料名称、数量、规格型号、生产日期、供应商等信息，并由相关部门经理审批后，方可入库。
（2）仓库管理员按照入库申请单上的信息，进行原材料的收货和登记工作，并办理相应的手续。
同时对原材料进行质检，确保原材料的质量符合要求，再进行入库操作。
（3）所有入库记录需准确、完整地填写入库登记簿，并按照分区进行存放，同时关注原材料的库存情况，定期进行盘点和调整。
3.出库管理制度（1）生产部门提出原材料出库的需求时，需填写出库申请单，包括原材料名称、数量、用途等信息，并由相关部门经理审批后，方可出库。
（2）仓库管理员按照出库申请单上的信息，进行原材料的配送和登记工作，并办理相应的手续。
出库时需核对申请单与实际情况，确保出库的原材料准确无误。
（3）所有出库记录需准确、完整地填写出库登记簿，并按照先进先出（FIFO）原则进行操作，确保原材料库存的合理管理。
4.盘点管理制度（1）仓库管理员需定期对原材料进行盘点，确保库存的准确性。
（2）盘点时需按照标准作业流程进行操作，对每种原材料进行逐一核对，并记录在盘点表中。
（3）盘点完毕后，需与实际库存进行对比，及时发现并解决差异。
5.废料管理制度（1）对于过期、损坏或不合格的原材料，应进行废料处理。
废料管理需严格按照公司的环保政策和相关法律法规进行操作。
（2）废料应进行分类和标识，并由专人负责运输和处理，以减少对环境的污染。
三、流程示意图采购部门回收废料部门▼▲填写入库申请单处理废料▼▲部门经理审批入库申请单进行分类和标识▼▲仓库管理员收货运输至废料处理厂▼▲进行质检，入库登记进行废料处理▼▲填写入库登记簿处理完毕，形成记录▼▲生产部门提出出库需求记录在废料处理登记簿中▼▲填写出库申请单▼部门经理审批出库申请单▼仓库管理员发放原材料▼进行出库登记和交接确认▼填写出库登记簿四、总结原材料仓库管理制度及流程是确保原材料供应和管理的重要依据，通过规范的操作流程和有效的管理制度，能够提高原材料的管理效率和质量，同时保障生产的正常进行。
原材料管理制度及流程完整版
原材料管理制度及流程完整版原材料管理制度及流程完整版一、引言本旨在规范和指导公司原材料的管理及流程，以确保原材料的采购、库存、使用和报废等环节的合规性和高效性。
准确、及时、有效地管理原材料是公司生产运营的重要保障，也是保持良好供应链关系的关键。
二、背景1. 市场需求和竞争情况根据市场需求和竞争情况，本公司需提供高质量的产品，原材料的管理必须做到严格监控和有效控制。
2. 原材料的重要性原材料是产品创造的基础，其品质直接影响产品的质量和性能。
因此，妥善管理原材料对于公司的产品质量和客户满意度至关重要。
三、定义和术语1. 原材料指用于产品生产创造的各种物质，包括但不限于原材料、零部件、辅助材料等。
2. 供应商指为公司提供原材料的供应商或者合作火伴。
3. 采购指以合理的价格从供应商处购买所需的原材料。
4. 入库指将采购的原材料按规定流程存放于公司指定的仓库中。
5. 领用指根据生产计划和需求，从仓库中取出所需的原材料。
6. 使用指将领用的原材料用于产品的生产创造过程。
7. 报废指因各种原因无法继续使用的原材料，需按规定程序进行处理。
四、原材料管理制度1. 采购管理1.1 采购流程（详细描述采购流程，包括需求提出、供应商筛选、报价比较、合同签订、付款等步骤）1.2 采购合同管理（说明采购合同内容和要求，包括价格、数量、交货时间、质量要求等方面）1.3 供应商评估及管理（阐述供应商筛选和评估的标准和方法，包括对供应商的信用评估、产品质量评估、供货能力评估等）2. 入库管理2.1 入库登记（规定入库登记的内容和要求，包括原材料的名称、数量、质检结果等）2.2 入库检验（详细介绍入库检验的程序和标准，包括外观质量、尺寸精度、物理性能等方面）2.3 入库保管（阐述入库后原材料的保管和管理要求，包括分类、货架位置、温湿度要求、防潮、防火等措施）3. 领用管理3.1 领用申请（规定领用申请的内容和要求，包括领用数量、领用理由、领用时间等）3.2 领用审批（明确领用审批的流程和权限，包括领用审批的层级和要求）3.3 领用出库（阐述领用出库的程序和要求，包括领用物料的标识、数量核对等）4. 使用管理4.1 使用登记（规定使用登记的内容和要求，包括使用数量、使用日期、使用人员等）4.2 使用监控（介绍使用监控的方法和措施，如定期检查、抽检等）4.3 使用记录（要求对使用过程进行详细记录，包括使用效果、问题及解决措施等）5. 报废管理5.1 报废程序（详细描述报废程序，包括报废申请、审批、报废方式等）5.2 报废记录（要求对报废物料进行记录，包括报废数量、原因、处理方式等）五、附件列表1、采购合同范本2、供应商评估表3、入库登记表4、领用申请表5、使用登记表6、报废申请表六、法律名词及注释1. 供应商：指向公司提供原材料的合作火伴或者个人。
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程在生产计划下达后，生产部门填写《原材料领用单》，并交由仓管员备料；2、仓管员根据领用单核对物料名称、规格型号、数量等信息，并按照“先进先出”的原则领取物料；3、领料完成后，仓管员将领用单交由生产部门签字确认，并在系统中进行出库处理；4、如需紧急领料，需填写《紧急领用单》，并经过相关部门批准后方可领取；5、领用物料不得超过领用单中所列数量，如需增加领用数量，需重新填写领用单并经过相关部门批准；6、领用完成后，仓管员需及时更新库存数量，并将领用单归档保存；三）库存管理：1、仓库内应按照物料的种类、规格、批次等分类存放，标识清晰，便于查找和管理；2、仓库内应保持干燥、通风、无异味，并定期进行清洁和消毒；3、对于易受潮、易变质的物料，应采取相应的防潮、防腐措施，并定期检查；4、仓库内应设置防火设施，并定期进行消防检查和演练；5、仓库内应设置安全警示标识，并进行安全培训和考核；6、仓库内应进行定期盘点，并及时更新库存信息；四）仓库安全：1、仓库内禁止吸烟、明火，禁止存放易燃易爆物品；2、仓库内禁止私拉电线、私接电器设备；3、仓库内禁止堆放物料过高或不稳定；4、仓库内应设置监控设备，并定期进行巡查和维护；5、仓库内应设置紧急出口，并确保畅通；6、仓库内应进行安全演练，并定期进行安全培训和考核；7、仓库内的安全责任由仓库管理员和相关部门负责人共同承担。
原材料仓库管理制度一、目的：制定原材料仓库管理制度及操作流程，规范仓库管理员的日常行为，提高工作效率。
二、适用范围：适用于原材料仓库的所有工作人员。
三、职责：1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作。
2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定。
3、生产部：负责原材料的领取。
4、收货组：负责所有物料来货、退货数量清点，与采购对接送货单、退货单。
5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理。
原材料库房管理流程
原材料库房管理流程一、库房入库管理流程1. 原材料接收- 质检员根据采购订单和送货单核对原材料的品名、规格、数量等信息，并对货物进行质量检查。
- 若原材料符合要求，质检员将货物送至库房，并将货物信息录入系统。
2. 货物上架- 库管员根据货物信息，将原材料按照规定的存放位置进行上架，并在系统中更新库存信息。
3. 入库登记- 库管员在系统中进行入库登记，包括填写入库单、更新库存数量、记录入库时间等。
二、库房出库管理流程1. 领料申请- 生产部门根据生产计划，提出原材料的领料申请，包括品名、规格、数量等信息。
2. 领料审批- 领料申请由相关领导审核，确保申请的合理性和准确性。
3. 领料出库- 库管员按照领料申请单，在系统中查询并核对库存信息，确认可出库后，将原材料从库房中取出，并填写出库单。
4. 出库登记- 库管员在系统中进行出库登记，包括更新库存数量、记录出库时间等。
三、库房盘点管理流程1. 盘点准备- 库管员根据库存信息，准备盘点工具和资料，包括盘点表、计数器等。
2. 盘点操作- 库管员按照盘点表，逐一对库存进行盘点，确认实际库存数量，并记录在盘点表上。
3. 盘点调整- 若盘点结果与系统记录不符，库管员将盘点表提交给相关部门，进行库存调整。
4. 盘点总结- 盘点结束后，库管员整理盘点结果，编写盘点报告，并提交给上级领导。
四、库房管理流程的优化与改进1. 自动化管理- 引入仓储管理系统，实现库存信息的自动更新和实时监控，提高数据准确性和管理效率。
2. 优化存储布局- 根据原材料的特性和使用频率，合理划分存放区域，提高取货效率和库房空间利用率。
3. 定期清理整理- 定期对库房进行清理整理，清除过期、损坏或无用的原材料，确保库存的及时更新和管理精确性。
4. 建立供应链合作- 与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，提高供应链的稳定性和效率。
5. 培训与提升- 对库房管理人员进行培训，提升其专业素质和操作技能，确保库房管理流程的规范和高效性。
原材料仓储管理制度及流程
原材料仓储管理制度及流程目标本文档旨在规定原材料仓储管理制度及流程，以确保原材料仓库的有效管理和操作。
管理制度1. 原材料分类：根据不同的特性和用途，将原材料进行分类，并为每种类别制定相应的管理措施。
2. 入库程序：原材料经过质量检验后，应按照规定的程序和标准进行入库。
3. 出库程序：原材料出库应按照相关流程和授权程序执行，确保准确、及时地提供原材料。
4. 盘点：定期进行原材料库存盘点，确保库存数据准确。
5. 库存管理：根据实际需求和库存情况，合理进行库存管理，及时补充和消耗原材料。
流程1. 原材料采购：根据生产计划和需求，采购原材料，并将采购信息记录到系统中。
2. 质量检验：对采购的原材料进行质量检验，确保符合要求。
3. 入库：合格的原材料按照入库程序进行入库，同时及时更新库存信息。
4. 出库：根据生产需要，按照出库程序进行原材料出库，并记录使用的数量和目的。
5. 盘点：定期对原材料库存进行盘点，确保库存数据准确无误。
6. 补充：根据库存情况和生产计划，及时进行原材料的采购和补充。
7. 报废处理：对不合格的原材料进行报废处理，并及时更新库存信息。
责任1. 仓库管理员负责原材料的仓储管理工作，包括入库、出库、盘点等。
2. 采购部门负责原材料的采购工作，并确保采购的原材料符合要求。
3. 质检部门负责对原材料进行质量检验。
4. 生产部门负责根据实际生产需求提出原材料的出库申请。
以上为原材料仓储管理制度及流程的简要概述，具体操作细节和规定可根据实际情况进行调整和完善。
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生产部
5.8 原材料补料
仓储科/物料员 5.8.1 生产部门根据所需材料填写补料单。
仓储科/文员 ，经副总审核方可进行发放。
5.9 车间退料
，放置库存对应区域
，应核查品管部门的鉴定原因和标示，以及相关
人员的审核签名。
清点退料名称规格数量是否与单据相同。
否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否
超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料
的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误，
则不予发放。
5.6 原材料备料
5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。
5.7 材料配送
，找到相对应物料，配发时根据批号严格按照先
进先出原则配料。
5.7.2 物料需贴上物料标签。
料仓管
特采标签。
仓储科/物料 5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由 IQC 在该物
员
料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单
仓储科/文员 位处理。
生产部/PC 5.4 物料入仓
仓储科/备料 ，厂商送货单，将贴有合格或特采标签的物料核
员
对其数量、签名是否有误。确认实物标识是否清
晰，标签是否完整。5.4.2 当以上无误后，仓管员
OK
收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手
续。
工作流程
责任部门/岗位
工作内容
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物料入仓 物料发放
发放生产单 原材料备料/配送
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仓储科/原材 ，依特采处理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上
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1.0 目的 为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。
2.0 适用范围：物料处理及仓库作业范围内。 3.0 职责：
供应商：负责送货、卸货、开立送货单。
仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物。
品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。
采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采
购物料不能超过订单的 5%。 计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。
生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。
4.0 定义：无
5.0 工作流程
责任部门
工作内容
原材料验收
单与物核对
仓储科 仓储科 采购部 仓储科/收货 员 仓储科/文员 品质部/IQC
5.1 原材料验收 5.1.1 来料时,若为供应商直接送货，仓管员会收
到供应商的实际物品和送货单。 5.1.2 仓库收货对照供应商《送货单》检查实物。 5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、 规格、交货数量、LOT NO.、PO 等。 5.1.3 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即 通知采购部进行处理。若来料出现品名错误，包
装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更 改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场 商讨处理。
来料异常
单据相关处理
来料检验
NG
5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外 箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。 5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置 管理，不能直接放置在外箱外面。 5.2 单据相关处理 5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执 供应商。具体是？是否《送货单》？明确 5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》 交于 IQC 检验。 5.2.3 收货人员将供应商《送货单》交给文员输 入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单 保存。谁保存归档。 5.3 来料检验 5.3.1 IQC 对来料依进料检验程序进行检测，合格 品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验
，放置不良品区域，并及时发放库存良品于车间。
，通知采购部，对不合格材料进行退供应商处理，
避免仓库积压。
6.0 相关表单
6.1 《验收单》
6.2 《采购物料追踪一览表》
6.3 《生产单》
6.4 《领料单》
6.5 《补料单》
6.6 《退料单》
6.7 《原材料出入管理台帐》
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办理入仓手续，并按料号定位摆放及点收入账。
文员根据验收单做原材料出入管理台账。
5.5 物料发放
5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应
予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方
可领取，否则拒发。
5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。
5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必
须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是
5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。
5.7.4 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提
前半小时将物料配送至生产现场与组长办理交接
手续，特殊情况协商处理。
，将采取停拉退料处理.
工作流程
责任部门/岗位
工作内容
1 文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.
原材料补料 原材料退料 记录保存归档