采购管理表单
采购管理常见问题集
如何实现采购订单上可以通过录入价税合计倒算单价？价税合计字段无法维护？
解决方案：
1、双击【系统平台】→【系统配置】→【参数设置】，打开【参数设置】界面；
2、双击【供应链管理】→【供应管理】→【采购管理】，在参数列表中把【价税合计允许手工录入】的参数值修改为【是】即可。
6
销售出库单下推可以生成多张应收单并且单据都可以审核，应如何控制？
3、单据中只选中【含税】时，【含税单价】字段可以手工维护，【单价】=【含税单价】*（1-税率%）。
33
采购收货单中采购组织字段能否锁定，不允许修改？
解决方案：
采购收货单中【采购组织】字段 可以通过界面配置工具设置锁定，具体操作如下：
1、用有权限的用户登陆EAS主控台，打开【功能菜单】界面；
2、单击【系统平台】→【界面配置】，双击【界面配置工具】，打开【界面配置工具】界面；
32
应付单中单价字段的计算逻辑是什么？
概述：
应付单中【单价】字段取值逻辑如下：
1、单据中只选中【价外税】时，【单价】字段可以手工维护，录入的单价即物料的实际不含税单价，【含税单价】=【单价】*（1+税率%）；
2、单据中同时选中【价外税】、【含税】时，【含税单价】字段可以手工维护，录入的单价为物料的含税单价，【单价】=【含税单价】/（1+税率%）；
解决方案：打开采购入库单生成凭证的BOTP规则，在【分录】中找到【摘要】字段，点放大镜按钮进入脚本编辑界面，编辑取数公式：公式结果="入库暂估";（注意分号和逗号都是英文输入法下的。）
21
委外入库单பைடு நூலகம்字段取值原理？
概述：委外入库单中需要手工维护【入库数量】，【单位加工费】及【加工费】字段在委外入库单与委外应付单核销之后自动反写；【其他费用】字段在委外费用分摊之后自动反写；【单位材料成本】及【材料成本】字段在委外入库单与委外发料单核销之后自动反写。
定标审批单模板
招标物资设备
规格
单位
数量
业主认单价（含税，元）
业主认总价（含税，元）
是否可调价
中标单位候选名单
投标人名称
最终报价（不含税）
价格排名
推荐中标候选人
次序
推荐中标候选人名称
1
2
表单编号
定标审批单
招采说明：
一、本次招标为公开/邀请/单一来源/竞争性谈判，报名单位**家，资审通过**家，有效投标单位**家；（除公开招标外，采取其他方式均要说明原因）
二、开标方式采取现场/视频/线上；
三、各单位最终报价具体情况
四、定标意见
五、效益分析（与业主批价对比亏损者需结合经营投标策略、市场行情变化、综合清单价盈亏等情况原因剖析，明确减亏降亏措施）
六、其他需
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
u8系统采购管理下没有请购单
U8系统采购管理下没有请购单引言在企业的采购管理中，请购单是一种重要的工具，用于申请采购物品或服务。
然而，在U8系统中，有时会出现没有请购单的情况。
本文将讨论这种情况可能出现的原因，并提供一些解决方案。
1. 请购单的作用请购单是企业内部申请物品或服务采购的一种表单。
它主要用于以下目的： - 提供采购需求的明确描述。
- 将采购需求传达给采购部门或供应商。
- 追踪采购需求的进展，确保及时配送。
2. 可能的原因在U8系统中没有请购单的情况可能有以下几种原因：a. 系统配置问题U8系统的采购模块可能没有正确配置，请购单的相关功能。
这可能是由于某些设置未正确设置或配置文件的问题导致的。
b. 用户权限限制用户的权限可能被设置为无法创建或查看请购单。
这可能是因为有意或无意地将该用户的权限设置为受限，或者是用户所属的角色没有相应的权限。
c. 数据库损坏U8系统的数据库可能存在问题，导致无法正常创建、保存或查看请购单。
这可能是由于系统崩溃、磁盘故障或其他原因导致的。
d. 配置项错误U8系统中与请购单相关的配置可能存在错误。
例如，相关表单与流程的关联设置可能出错，导致无法正确操作或显示请购单。
e. 版本兼容性问题U8系统的版本可能与其他相关软件或模块不兼容，导致请购单功能无法正常工作。
这可能需要更新系统或软件，以解决版本兼容性问题。
3. 解决方案如果在U8系统中没有请购单，可以尝试以下解决方案：a. 检查系统配置首先，检查U8系统的采购模块配置，确保请购单的相关功能已正确启用。
检查相关设置并确保其设定正确。
b. 检查用户权限核对用户的权限设置，确保该用户拥有创建和查看请购单的权限。
如有必要，调整用户的权限设置或将其添加到具有相关权限的角色。
c. 数据库修复如果怀疑数据库存在问题，可以尝试使用U8系统提供的数据库修复工具进行修复。
在执行修复操作之前，请务必备份数据库，以防万一出现意外情况。
d. 检查配置项检查U8系统中与请购单相关的配置项是否正确。
集中采购管理实施细则表单
集中采购工作审批表填报人：集团采购管理部总经理考察时间：年月日附：近三年（含目前）所承建项目清单：附：《资格预审报告》集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：门窗项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：电梯项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：外墙材料项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：门业项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：开关及插座项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：低压配电箱项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：年度集中采购计划汇总表注：填写部门为集团采购管理部。
可根据需要，分开多张表格进行填写。
编制：审核：批准：日期：年月日集中采购合同审核会签表集中采购合同变更会审表项目对供应商的评估表部品名称：合同履约时间：5分：美满并杰出完成目标，并得到客户的高度认可；4分：合格完成目标－工作完成情形完全符合目标要求；3分：基本完成目标－工作的完成情形基本到达目标要求；2分：未到达目标要求－由于供应商自身的原因工作未完成，或存在失误；1分：远低于目标要求－供应商存在重大失误、违规、违约的行动。
（供应商）对项目配合度的评估表5分：美满并杰出地实行合同义务，并得到客户的高度认可；4分：较好地实行合同义务；3分：基本实行合同义务，工作上存在小的失误；2分：未能实行合同义务，工作上存在明显的失误；1分：严重违约，工作上存在重大失误、违规、违纪的行动。
采购管理-交期管理工具表单
1
编号：日期：年月日
请购单号
请购部门
请购日期
物资名称
供应商
订购
需要日期
交货期
付款条件
付款情况
交货记录
备注
日期
数量
单价
金额
经办人： 审核人：
2
日期：年月日
物资编号
请购单编号
品名
规格
请购量
原需要日
预到日
急要日
采购部答复
经办人： 主管：
3
使用单位：第副本月日至月日
名称
库存量
单价
库存
价值
估计
最终完成情况
请购部门意见
6
编号：日期：年月日
订单号
品名
延误数量
原因
补救措施
预定交货期
责任单位
部门主管：单位主管：填表人：
7
日期：年月日
供应商编号
供应商简称
所属行业
总交货批次
总交货数量
合格率
合格批数
特采批数
退货批数
检验
单号
交货
日期
物资
编号
名称
规格
交货量
计数
分析
计量分析
特检
最后
判定
制表人： 审核人：
日销量
可销
售日数
经济
产量
每日
产量
日
数
预定生产日程
始
至
日数
产量
合计
4
订单号码
接单日期
名称
规格生Biblioteka 数量原定交货期变更交货期
变更原因
□船期月/日□人员不足□信用证（L/C）
物资管理业务表单
物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。
附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。
验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。
附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。
附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
行政单位仓库管理制度货物出入库流程单位仓库管理常用表单
仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
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拟订
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请购物品登记表
请购单位： 日期 编号
日项 期次
请购 编号
品名
用途 规格 色别 数量
请购人姓名 厂商 单价 预交日期 备 注
NO．
领料单位 材料编号
物料欠发单
名称规范
日期
年
月
日
单位
欠发数量
备注
欠发原因 主管单位
采购单位
填表人
超用原因
职别 授权 金额 采购项目
采购金额授权表
各单位 部长主任
各单位 经理厂长
采购人员
采购部长
采购经理 副总经理
总经理
董事长
备注及 说明
审核：
制表：
制订日期：
采购类别 申请人
管理单位
采购程序及准购权限
购买 期限
准购权限 科长 厂长 总经理
价款核准权限
品检
验收人
采购 科长 经理 总经理
需否
保管单位
请购验收单 请购验收单 购
采购单位 上级单位 会计室
4 询价并统 一编号
6 请购验收单
3 核准
5 准购
请购验收单
请购验收单
验 收 请购收单 付 款
7 请购验收单
发票
8 盖章验讫
发票 请购验收单
9 作帐 发票 请购验收单
10 核准
11 付款 请购验收单
说明
1. 请购部门填写请购资料 2. 仓储组填前购库存资料 3. 经各级主管核准后送采购 4. 采购单位填询价资料 5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理 6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2 联暂自存，
收货单
类别 □材料 □半成品 □成品
申请号码
项次
订单号码 品 名 规 格 材 料 编 号
厂商名称
约交日期
收货日期
统一发票号码
申请数量
单位
实收
数量 件数
单价 金 额 累计数量
说明
检验结果
收 部门 货
部 门
经办
收料单
收料日 年月日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
会计科目
品名规格
项次
材料编号 单位 量数 单价
数量
金额
会计
制表 （盖章）
□确定通知
□更改通知 原订购日期 订购单号码 未确定事项或拟更改事项：
确定或更改内容：
其他说明：
订购确定或更改通知单
订购物品名称 预定交货日期
更改日期
公司
部
此致 工业股份有限公司
采购部
原料耗用分析表
原料名称： 制造号码 产品名称 生产数量 用料规格 标准用量 实际用量 超用量 超用率 单价 超用金额
合同验收 单位
申请
付款程序
初核
复核
裁决
材料仓库日报表
品名
规格 料 号 单位
供应厂商
昨日结存 本日进仓
本日出仓
本日结存
备注
审核：
制表：
物料名称规格 适用产品
共同材料供应计划
单位用量
月 预计 实际
编号 月 预计 实际
月 预计 实际
计划期间 月
预计 实际
年月至年月
月
月
预计 实际 预计 实 际
用量合计 采购数量 库存数量
核准：
制表：
采购程序规定表
采购项目 计划采购 材 料
请购核准程序
询价规定
验收过程
付款程序
主管室 厂长 总
经理
合约议价方式Hale Waihona Puke 买（请购）—（核准）—（核准）
采 购 经 理 总经理 会 品新 （点收）—（试用）— 计
（检验）
(发票)—（核准）—（核准）—（作帐）
一 般 材 料 请购
同上
新品询价三家 以上
同上
仓库 厂 长 总经理 会 计
(发票)—（核准）—（核准）—（作帐）
日期 制造号码
日期
裁工领料记录
领料单号 产品型号
裁工姓名编号
预定裁量
领用材料规格
领料数量 退料数量 实际裁量 实际用量
备注
标准用量
省用数量
省料奖金
记录员
请 购 、验 收 付 款 流 程
类 别
请购单位
仓储组
1 请
请购
2 填请购资料
3.4 联暂存仓储） 7. 仓储填写验收资料后将 3 联及发票送采购 8. 采购在 1. 2.3 联盖章验讫后将来联及发票转会
计，1 联退原请购单位 9. 会计凭 3. 5 联及发票作帐
10.付款核准 11.付款后 3. 5 联存档
采购作业授权表
采购项目 金 额 范 围 申请
采购程序
初核
合办
复核
裁决
金额
备注
点收 检验
经办部门
主管
经办
采购单
编号
年
月
日
制造号码 品名 请 购 项 目
规范说明
数量 单位 估计单价 需用日期
厂商
询 价 记 录
厂牌
单价
总价
采购意见
裁决
备注
预定交货期 实际交货期
第四联 仓 库 单 位 第三联 会 计 单 位 第二联 采 购 单 位 第一联 申 请 单 位
经科采采购理长员购
经科使仓申用请理长单库人位
订 定 日 期：
采购程序及准购权限表
采购类别 申请人
管理单位
购买期 限
准购权限 部长 厂长 总经理
价款 核 准 权限
验收人 品质检验
采购 部长 经理 总经理
需否
核准
拟表
原料名称 成品名称
直接原料明细表
生产数量 单位
直接原料
规格 数量 单价 单位 金额
单位成品平均用量及金额