代工产品质量保障及控制管理制度
16-代工产品质量保障及控制管理制度
1.2.6产品主管：负责委外加工产品包装制版设计，协助进行委外产品前期销售跟踪信息反馈；
1.2.7外协质量保障主管（专员）：负责代工厂的原料的检验工作；负责制程的监督和控制工作，负责日常的质量异常问题协调和汇报工作；负责委外产品成型、风味、色泽等改进的协助工作；负责配合我司技术研发人员委外工厂开展实验的协助工作；负责新产品委外代加工实验、中试、量产的配合工作；负责新产品委外代加工工艺文件、产品验收等质量标准的提供工作；外协质量保障主管（专员）负责委外产品到厂的到货抽查、留样以及组织口味测试。外协质量保障主管（专员）因公外出时由原料检验或者化验室进行协助；
2.3.1.3 以上配方及工艺安全性评估报告在签订合作合同前15天内由技术中心完成报技术中心总监、质量中心总监、计划物供部经理、产品主管及现场其他审查人员，若存在异议上报公司总裁审查裁定，评估通过后转发技术中心、计划物供部（分厂厂长办）、质量中心相关人员；
2.3.2质量中心对外来产品工厂质量评估需按照本制度2.1内容、流程进行评估。包括：配方合规性、质量体系、生产场地、库房、设备、人员、原材料、检验各环节。
2.5.1备案资料收集：计划物供部（分厂厂长办）与确定委外工厂签订委托加工合同，并要求委外收集办理委托加工产品所需资料，15个工作日内交质量中心外协质量保障主管；
2.5.2委托加工备案：质量中心外协质量保障主管与质监局及委外工厂沟通、联系，办理委托加工备案手续；
2.5.3包装标识更换：合规主管将委托加工标识要求、委外工厂相关信息（待包材版面确定后2个工作日内）转产品主管按照改版设计流程进行产品包装设计（3个工作日）、签稿（2个工作日）、返稿（2个工作日）、制版（7个工作日）、生产、印刷及送货（8个工作日）。
代工产品质量保障及控制管理制度
李永鹏一、目的：确保被委托加工企业质量控制体系符合我司外协工厂质量要求，确保委托加工产品生产全过程在现有条件下质量控制现代化、规范化、标准化在实际生产过程中得到强有力的执行，全面保障委托加工产品质量安全。
二、合用范围：本制度合用于代工厂、四川白家食品有限公司、及其所属份子公司。
委外加工产品：委托外协工厂生产的风味包、火锅底料、粉饼(湿粉)、面皮(湿面)、湿米线、油碟、酱腌菜(鱼酸菜佐料、酸菜鱼菜包)等产品；三、执行单位：白家食品公司、白家集团相关代工主体。
四、内容：1. 委外加工产品质量保障及控制的组织与管理：委外加工产品质量保障及控制工作小组：组长：质量中心总监。
副组长：外协质量保障主管。
成员：计划物供部经理(分厂厂长办)、合规主管、各工厂品保室负责人、产品主管、研发小组成员、外协产品采购员、原辅料检验员、化验员、外协质量保障主管、外协质量保障专员(兼)、白家集团相关代工主体。
小组职责分工：组长：负责代工厂的质量及食品安全资质评估；负责指导委外加工产品质量保障及控制工作；负责委外加工重点厂家质量及食品安全审查工作；负责委外加工重大质量事件的处理的整体安排组织工作；负责对小组成员质量管理工作进行协调和沟通；负责代加工产品、新产品委外加工质量控制保障的总体管理工作；副组长：负责催促协助委外工厂建立完整的质量管理体系；负责催促和协助委外加工厂建立标准体系(原料标准、工序标准、检验标准、产品标准)；负责协助委外工厂建立标准化作业指导书；负责产品的验收审核工作；负责委外产品批次性不合格品的追溯、调查处理工作；负责委外产品的品质改进工作。
负责代工产品质量事故、市场投诉的调查、追溯及委外工厂的沟通衔接工作；负责委外代工新品中试的协调、配合工作；计划物供部经理、外协产品采购员(分厂厂长办)：负责协调代工厂的资源和支持，协助做好代工厂资质评审及食品安全评价工作；负责协助委托代工备案代工厂质料的采集；负责与代工厂沟通日常各项委外加工产品质量保障及控制工作；负责委外产品加工合同的签订工作；负责委外产品计划的下达及生产进度的跟进工作；负责委外产品配方及重要文件的提供工作；负责质量事故及市场投诉产生费用的衔接工作；负责新产品委外代加工工厂选择的衔接工作。
代加工厂质量管理制度
第一章总则第一条为确保代加工产品质量，提高产品竞争力，满足客户需求，特制定本制度。
第二条本制度适用于本代加工厂所有生产、检验、管理及员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 以客户为中心，确保产品质量；2. 严格遵循国家相关法律法规和行业标准；3. 实施全员参与的质量管理；4. 持续改进，不断提高质量管理水平。
第二章组织机构及职责第四条成立质量管理体系领导小组，负责全面领导、协调和监督质量管理工作。
第五条质量管理体系领导小组下设以下机构：1. 质量管理部：负责制定、实施和监督质量管理制度，组织质量培训，处理质量投诉等；2. 生产部：负责生产过程的控制，确保生产过程符合质量要求；3. 检验部：负责产品检验工作，确保产品符合质量标准；4. 采购部：负责原材料的采购，确保原材料质量；5. 技术研发部：负责产品研发和技术改进，提高产品质量。
第三章质量管理体系第六条建立和完善质量管理体系，包括质量方针、质量目标、质量职责、质量控制、质量改进等方面。
第七条质量方针：1. 以客户需求为导向，提供高质量的产品和服务；2. 严格执行国家法律法规和行业标准；3. 持续改进，追求卓越。
第八条质量目标：1. 产品一次交验合格率达到98%以上；2. 客户满意度达到90%以上；3. 质量事故率降低50%。
第四章生产过程控制第九条生产过程控制：1. 制定详细的生产工艺流程，明确各工序的质量要求；2. 严格执行生产工艺流程，确保生产过程符合质量要求；3. 定期对生产设备进行维护和保养，确保设备正常运行；4. 加强生产现场管理，保持生产环境整洁、有序。
第十条质量检验：1. 建立健全检验制度，明确检验流程和检验标准；2. 严格执行检验制度，确保产品符合质量要求；3. 对不合格产品进行标识、隔离和处理，防止不合格产品流入市场。
第五章原材料及辅料控制第十一条原材料及辅料控制：1. 采购部负责原材料的采购，确保原材料质量；2. 采购的原材料必须符合国家相关标准和客户要求；3. 对原材料进行入库检验，确保原材料质量；4. 对不合格原材料进行标识、隔离和处理。
最新版代工产品质量保障及控制管理制度
修定李永鹏审核签发目录：一、目的 (1)二、适用范围 (1)三、执行单位 (1)四、内容 (2)1.委外加工产品质量保障及控制的组织与管理 (1)2.委外加工产品质量保障及控制具体实施 (3)3.具体罚则 (7)五、本制度修改权归属质量中心。
(9)六、本制度解释权归属质量中心。
(8)七、本制度自签发之日起生效。
(8)一、目的：确保被委托加工企业质量控制体系符合我司外协工厂质量要求，确保委托加工产品生产全过程在现有条件下质量控制现代化、规范化、标准化在实际生产过程中得到强有力的执行，全面保障委托加工产品质量安全。
二、适用范围：本制度适用于代工厂、四川白家食品有限公司、及其所属分子公司。
委外加工产品：委托外协工厂生产的风味包、火锅底料、粉饼（湿粉）、面皮（湿面）、湿米线、油碟、酱腌菜（鱼酸菜佐料、酸菜鱼菜包）等产品；三、执行单位：白家食品公司、白家集团相关代工主体。
四、内容：1. 委外加工产品质量保障及控制的组织与管理：1.1委外加工产品质量保障及控制工作小组：1.1.1组长：质量中心总监。
1.1.2副组长：外协质量保障主管。
1.1.3成员：计划物供部经理（分厂厂长办）、合规主管、各工厂品保室负责人、产品主管、研发小组成员、外协产品采购员、原辅料检验员、化验员、外协质量保障主管、外协质量保障专员（兼）、白家集团相关代工主体。
1.2小组职责分工：1.2.1组长：负责代工厂的质量及食品安全资质评估；负责指导委外加工产品质量保障及控制工作；负责委外加工重点厂家质量及食品安全审查工作；负责委外加工重大质量事件的处理的整体安排组织工作；负责对小组成员质量管理工作进行协调和沟通；负责代加工产品、新产品委外加工质量控制保障的总体管理工作；1.2.2副组长：负责督促协助委外工厂建立完整的质量管理体系；负责督促和协助委外加工厂建立标准体系（原料标准、工序标准、检验标准、产品标准）；负责协助委外工厂建立标准化作业指导书；负责产品的验收审核工作；负责委外产品批次性不合格品的追溯、调查处理工作；负责委外产品的品质改进工作。
代工厂品质管理制度
一、总则为了确保代工厂生产的产品质量符合国家标准和客户要求，提高产品质量管理水平，降低质量风险，特制定本制度。
本制度适用于本厂所有生产部门、质量管理部门以及相关管理人员。
二、品质管理目标1. 确保产品符合国家标准、行业标准和企业标准。
2. 提高产品一次交验合格率，降低不良品率。
3. 建立健全质量管理体系，持续改进品质管理水平。
4. 提高客户满意度，增强市场竞争力。
三、组织机构与职责1. 品质管理部门：负责全厂品质管理工作的规划、实施、监督和考核。
- 负责制定和修订品质管理制度、流程和标准。
- 负责组织品质培训，提高员工品质意识。
- 负责监督生产过程中的品质控制，确保产品质量。
2. 生产部门：负责按照工艺流程和生产计划进行生产，确保产品质量。
- 严格执行工艺规程和质量标准。
- 加强过程检验，及时发现和解决质量问题。
- 对不合格品进行及时处理，防止流入下道工序。
3. 采购部门：负责原材料、辅料、包装物等采购工作的品质管理。
- 选择合格的供应商，签订质量保证协议。
- 对供应商进行定期审核，确保其产品质量。
- 对采购的原材料进行检验，确保符合生产要求。
4. 技术部门：负责产品研发、工艺改进和新技术、新材料的推广应用。
- 研发新产品时，充分考虑产品质量和可靠性。
- 定期对生产工艺进行优化，提高产品质量。
- 引进新技术、新材料，提升产品竞争力。
四、品质管理流程1. 原材料检验：对采购的原材料进行检验，确保其符合生产要求。
2. 生产过程检验：在生产过程中，对关键工序进行检验，确保产品质量。
3. 成品检验：对成品进行检验，确保其符合国家标准和客户要求。
4. 不合格品处理：对不合格品进行隔离、标识、分析原因和处理。
5. 质量改进：针对质量问题，制定改进措施，持续改进品质管理水平。
五、品质控制措施1. 制定质量标准：根据国家标准、行业标准和企业标准，制定具体的产品质量标准。
2. 过程控制：在生产过程中，对关键工序进行严格控制，确保产品质量。
16-代工产品高质量保障及控制管理系统规章制度
2.6.2.3记录反馈：外协质量保障主管、外协质量保障专员（兼）或委外工厂质量管理人员每天都应填写《现场监控记录表》、《CCP监控记录表》并存档。
2.4.2.1制定标准：由合规主管、外协质量保障主管、技术中心相关人员根据委外产品生产工艺，包括生产过程重点工艺流程及参数的梳理，制定工序质量标准及其附件（现场监控记录表、纠正预防措施控制单），并确定监控频率及方法；
2.4.2.2确定CCP监控点：由合规主管、外协质量保障主管、技术中心相关人员根据委外产品生产工艺及工序质量标准，进行食品安全危害分析，确定CCP监控点及CL值、监控频率及方法，并制定CCP监控记录表；
三、执行单位：白家食品公司、白家集团相关代工主体。
四、内容：
1. 委外加工产品质量保障及控制的组织与管理：
1.1委外加工产品质量保障及控制工作小组：
1.1.1组长：质量中心总监。
1.1.2副组长：外协质量保障主管。
1.1.3成员：计划物供部经理（分厂厂长办）、合规主管、各工厂品保室负责人、产品主管、研发小组成员、外协产品采购员、原辅料检验员、化验员、外协质量保障主管、外协质量保障专员（兼）、白家集团相关代工主体。
修定
李永鹏
审 核
签 发
一、目的：确保被委托加工企业质量控制体系符合我司外协工厂质量要求，确保委托加工产品生产全过程在现有条件下质量控制现代化、规范化、标准化在实际生产过程中得到强有力的执行，全面保障委托加工产品质量安全。
二、适用范围：本制度适用于代工厂、四川白家食品有限公司、及其所属分子公司。委外加工产品：委托外协工厂生产的风味包、火锅底料、粉饼（湿粉）、面皮（湿面）、湿米线、油碟、酱腌菜（鱼酸菜佐料、酸菜鱼菜包）等产品；
代工产品质量保障及控制管理制度
代工厂质量评估：
资质审查：对新开发的委外工厂，必须要求提供充分的书面证明材料，包括以下内容，以证实其质量保证能力；
必须的资质证明：含QS证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、环评证书、经备案有效的相应产品的企业标准或国家标准、地方标准、行业标准；
参考资质证明：其它可以证明其质量保障能力的资质，如体系认证证书。
确定CCP监控点：由合规主管、外协质量保障主管、技术中心相关人员根据委外产品生产工艺及工序质量标准，进行食品安全危害分析，确定CCP监控点及CL值、监控频率及方法，并制定CCP监控记录表；
制定标准化作业指导书：由委外工厂提供协助，外协质量保障主管负责制定《标准化作业指导书》，将工序标准化作业细化到每一个工序及岗位，明确工作内容及方法；
委外加工产品质量管理体系建立：
原辅料检验标准的制定：
标准制定：技术中心研发小组成员根据委外产品配方及包装，梳理出重点原辅料及涉及食品安全的原材料，制定原辅料检验标准及其附件（原辅料检验规程、原辅料检验记录表、原辅料检验报告单），建立完整的索证和台账制度，并将相关标准及其附件及时提供给代工厂与外协质量保障主管；
记录反馈：外协质量保障主管、外协质量保障专员（兼）或委外工厂质量管理人员每天都应填写《现场监控记录表》、《CCP监控记录表》并存档。
成品检验：
委外工厂生产的各规格成品，装箱后由委外工厂质量管理人员按《成品检验标准》进行检验，并出具检验报告单随车发回公司；
成品到公司后，外协产品采购员及库房管理员通知公司原辅料检验员现场抽样，并进行感官检验，检验合格后，交化验室检测理化及微生物指标，由化验员出具检测报告，合格后经外协质量保障主管、合规主管、质量中心经理审核通过后才能入库；
代工产品质量管理规定
代工产品质量管理规定代工产品主要指深圳东风公司的订单，在东风四通公司委托加工的各种产品，特制订该规定以在生产管理中实施。
质量管理的一致性•公司职工在生产活动中，要遵守“质量管理规章”的相关条款，生产加工深圳东风总部的各种产品时，在执行东风四通公司“质量管理规章”的管理文件同时，还必须执行“代工产品质量管理规定”的各项要求，以便有效保证代工产品的加工质量和生产进度。
代工总部产品质量控制方案•东风四通公司的发展战略是依托深圳东风的强大研发能力，努力建设成为总部在西南地区的生产制造基地，为此公司高度重视为总部代工的各型整车和部件生产，并将逐步建立一套涵盖公司各职能部门的，结构完善的质量控制体系，以确保代工产品的生产产品的实物制造质量。
1. 职责范围及责任人•公司的总经理为企业质量管理的第一责任人，对公司范围内的产品质量负责；•各职能部门的负责人为该部门质量管理的第一责任人，负有该部门的工作质量及产品质量的责任，带领并督促该部门的员工完成相应的生产任务；•生产车间各小组组长为基层单位的质量责任人，对本小组担负的产品生产加工质量负直接责任；2.代工产品检查的标准依据•为总部代工的产品检查必须严格依据深东风技术部、质保部提供的相应技术质量管理文件，贯彻执行相关的技术标准，在生产组织、管理中全面落实。
质量检查人员必须首先熟悉并掌握这些标准，并督促生产现场工人遵守，填写、质量报表并妥善保存以备检查，保证代工产品的重要零部件、整车都具可追溯性，使职工树立高度的责任感，做好总部的代工产品。
3.现场质量控制的管理文件及报表•现场质量控制以组合工装为重点，严格按照检验程序，在生产过程中贯彻执行“按图纸、按工艺、按标准”，“自检、互检、专检相结合”的“三按”“三检制”，确保零部件及总成的加工质量。
为提高现场质量管理水平，加工过程中，生产小组和质检人员必须正确填写各种质量报表，如实反映加工的部件的尺寸是否达到主要设计参数，使其控制的零部件在允许的公差范围内，以保证部件实物质量合格性，让合格产品才能进入下一步的加工或总装。
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2.2若需要现有代工厂代工生产前期未代工生产的产品（按QS分类），需按照本制度2.1内容、流程进行再次评估。
2.3外来产品安全评估：
2.3.1.1委托加工产品配方食品安全评估按《产品开发管理制度》执行；
外来产品工厂质量评估需按照本制度2.1内容、流程进行评估。包括：配方合规性、质量体系、生产场地、库房、设备、人员、原材料、检验各环节。
2.4委外加工产品质量管理体系建立：
（原辅料检验规程、原辅料检验记录表、原辅料检验报告单），建立完整的索证和台账制度，并将相关标准及其附件及时提供给代工厂与外协质量保障主管；
“具体罚则”对代工厂进行质量追溯外，还要追究相关管理人员的责任，具体参照《质量投诉和质量事故责任追溯制度》执行。
2.9外协工厂评审：
质量评审分低于80，应取消其代工资格；如因特殊情况留用，应报公司批准，同时应加强对其委外加工产品的进厂检验，并由质量中心或白家集团相关代工主体向供应商发出《整改通知书》或《公函》。连续第二次考核仍低于80分的，取消其合作资格；
修定
李永鹏
审 核
签 发
目录：
一、目的：确保被委托加工企业质量控制体系符合我司外协工厂质量要求，确保委托加工产品生产全过程在现有条件下质量控制现代化、规范化、标准化在实际生产过程中得到强有力的执行，全面保障委托加工产品质量安全。
二、适用范围：本制度适用于代工厂、四川白家食品有限公司、及其所属分子公司。委外加工产品：委托外协工厂生产的风味包、火锅底料、粉饼（湿粉）、面皮（湿面）、湿米线、油碟、酱腌菜（鱼酸菜佐料、酸菜鱼菜包）等产品；
1.3小组组织管理：
2.委外加工产品质量保障及控制具体实施：
2.1代工厂质量评估：
对新开发的委外工厂，必须要求提供充分的书面证明材料，包括以下内容，以证实其质量保证能力；
对已经有合作意向的委外工厂，由计划物供部（分厂厂长办）组织技术中心及质量中心相关人员进行实地评审。质量中心安排专人对代工厂生产现场进行实地审查，审查项目包括以下内容：
三、执行单位：白家食品公司、白家集团相关代工主体。
四、内容：
1. 委外加工产品质量保障及控制的组织与管理：
1.1委外加工产品质量保障及控制工作小组：
外协质量保障主管。
1.2小组职责分工：
质量、技术中心领导下负责本工厂的委外加工产品质量保障及控制工作；
外协质量保障主管（专员）负责委外产品到厂的到货抽查、留样以及组织口味测试。外协质量保障主管（专员）因公外出时由原料检验或者化验室进行协助；
外协质量保障主管、外协质量保障专员（兼）或委外工厂质量管理人员对生产过程执行工艺情况、CCP运行情况、车间卫生情况、成品质量情况进行巡回检查，做好检查记录；
外协质量保障主管、外协质量保障专员（兼）或委外工厂质量管理人员每天都应填写《现场监控记录表》、《CCP监控记录表》并存档。
《成品检验标准》进行检验，并出具检验报告单随车发回公司；
《成品验收标准》报公司审批，并将相关标准及其附件及时提供给代工厂与外协质量保障主管；
2.5委托加工备案（针对委外加工产品）：
2.6委外产品加工过程监控与测量：
外协质量保障主管、外协质量保障专员（兼）或委外工厂质量管理人员在每次生产前对原辅料进行确认；
首件确认：外协质量保障主管、外协质量保障专员（兼）或委外工厂质量管理人员在每班开始生产前对即将投入使用的原辅料进行首件检验，确定无误后，才能正式批量生产；
（现场监控记录表、纠正预防措施控制单），并确定监控频率及方法；
外协质量保障主管、技术中心相关人员根据委外产品生产工艺及工序质量标准，进行食品安全危害分析，确定CCP监控点及CL值、监控频率及方法，并制定CCP监控记录表；
标准化作业指导书》，将工序标准化作业细化到每一个工序及岗位，明确工作内容及方法；
3.6在产品销售过程中由于代工商出现上述问题，被消费者投诉或者政府机构抽检不合格，追溯代工商10倍损失金额的罚款，并追加500元以上质量罚款。若对公司声誉和品牌形象造成不良影响的，处以20000元以上的罚款；
3.7外协质量保障人员在对代工厂定期或不定期的检查过程，发现不符合我司要求或国家法律、法规的情况，外协质量保障人员可根据其不合规情况，要求代工厂限期整改，若情节较严重可对其进行至少500元以上的质量处罚，甚至淘汰处理。
2.9.4对重点物料（面饼、粉饼）代工厂由采购部门牵头、协同技术中心、质量中心相关人员每年进行两次（上下半年各一次）现场评审，对评审不合格者进行淘汰处理，确保竞争性。同时为了确保代工厂质量的稳定性，将同类重点物料代工厂数量控制在3家以内（含3家），若现有基础代工厂不能保证供货数量，需增加代工厂，则由采购部门另行申请开发；普通（要货量较少）代工产品厂家控制在2家（含2家）以内。
3.8各部门相关责任人必须严格执行本制度的各项条款,凡违反本制度规定的给予严重警告以上行政处罚；个代工厂违反相关条款将视情节给于罚款处罚。
五、本制度修改权归属质量中心。
六、本制度解释权归属质量中心。
七、本制度自签发之日起生效。
3.具体罚则：
3.1 异物问题：
3.2异味及霉变问题：
3.2.1 生产过程中发现有个别代工产品出现长霉的情况，发霉迹象的，不予验收，作退货处理，且追溯代工商10倍损失金额的罚款；
3.3风味稳定性问题：
3.4理化及微生物指标不合格：
3.5包装问题：
《文件记录控制程序》，并定期进行归档。
《产品风味管理制度》执行。
2.7委外产品技术保障及跟踪：
2.8委外产品质量整改、处罚规范：
《整改通知书》，外协质量保障主管、品保室负责人、外协质量保障专员（兼）或委外工厂质量管理人员跟进检查落实，并将《整改通知书》中验收情况填写完整，交合规主管处审核备档；
本制度“具体罚则”内容提出处罚建议，经签批后转相关部门执行；