公司财务部岗位职责
财务部岗位职责(集合15篇)
财务部岗位职责(集合15篇)财务部岗位职责1一、审核各类原始单据，审核各供应商对账单，核算统计各平台数据，确认无误后根据单据编制记账凭证；二、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，报送及时；三、按照国家会计制度的.规定，进行记账、登账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报账；四、负责申报个税，社保，__税务工作；五、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；六、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，考核资金使用效果，及时提出合理化建议；七、妥善保管会计凭证、会计账册、会计报表和其他会计资料；八、完成上级交付的其他工作。
财务部岗位职责2一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司规章制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。
二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
三、正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，保管库存现金，及时进行账务登记，按规定做好有关印章、空白收据、空白支票及其它有效票据等会计档案的'保存管理，做好财务软件系统的数据备份及防火防盗工作。
四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理。
会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织各类物资和低值易耗品盘点，做到账、卡、物三相符。
六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
七、定期编制年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
八、负责公司财务审计和会计稽核工作。
财务部各岗位岗位职责
财务部各岗位岗位职责一、财务主管财务主管是财务部的核心职位，负责全面管理和监督财务部的运作。
其主要职责包括：1. 制定和实施财务部的策略、目标和计划，确保财务部的工作与公司整体战略一致。
2. 负责编制和监督财务预算，确保财务资源的合理分配和利用。
3. 监督和审查财务报表的准确性和及时性，确保公司财务状况的真实反映。
4. 管理和监督日常财务活动，包括会计核算、财务分析、现金管理等，确保财务业务的顺利进行。
5. 确保公司遵守相关法规和会计准则，及时更新财务制度和流程。
6. 协助高层管理层制定战略决策，提供财务数据和分析报告。
二、会计师会计师是财务部的核心执行岗位，负责公司的会计核算和财务报表的编制。
其主要职责包括：1. 负责日常会计核算工作，包括凭证的录入、账务的处理和月度结账等。
2. 编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的准确性和及时性。
3. 进行财务分析，对公司的财务状况和经营绩效进行评估和预测。
4. 协助财务主管进行预算编制和执行，参预成本控制和费用管理。
5. 协助内外部审计工作，提供必要的财务数据和文件。
6. 参预财务制度和流程的优化和改进，提高财务工作效率和准确性。
三、成本会计师成本会计师是财务部的重要岗位，负责公司的成本核算和成本控制。
其主要职责包括：1. 负责产品和项目的成本核算，包括直接成本和间接成本的计算和分配。
2. 分析和评估产品和项目的成本效益，提供决策支持和成本控制建议。
3. 参预制定和执行成本预算，监控成本的执行情况。
4. 分析和解释成本偏差，提供改进和优化建议。
5. 参预产品定价和利润分析，提供市场竞争力评估和定价策略建议。
6. 协助内外部审计工作，提供必要的成本数据和文件。
四、税务专员税务专员是财务部的关键职位，负责公司的税务事务和税务合规。
其主要职责包括：1. 负责编制和申报各类税费，包括增值税、企业所得税等。
2. 解读和应对税法政策的变化，确保公司的税务合规性。
公司财务部岗位职责通用10篇
公司财务部岗位职责通用10篇对企业来说，岗位职责作为绩效考核的依据，也明确了应该为员工所做的工作所支付的工资、福利、“五险一金”以及提供给员工的劳动保护、培训教育条件等。
下面是小编给大家带来的公司财务部岗位职责通用10篇，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!公司财务部岗位职责11、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;2、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作;4、为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审;5、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;6、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;7、监控公司财务支出，审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;8、负责公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等;9、负责公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况;10、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;11、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;13、协助行政部对公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;15、完成公司安排的其它工作。
公司财务部岗位职责21、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;5、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力;6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点，保证公司财产安全完整;7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关政府部门的关系，维护公司利益8、核查拟投企业的财务报表准确性，并进行财务分析，为公司的投资决策提供依据。
财务部岗位职责简单版（5篇）
财务部岗位职责简单版1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。
2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。
3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。
4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。
5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。
6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。
7.完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责（二）1.审核收支原始凭证。
做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。
做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。
登记现金日记账。
.4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
财务部岗位职责（三）1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
____对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。
妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
____对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
财务部各职员的岗位职责（五篇）
财务部各职员的岗位职责财务部长1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
____组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
7.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。
____组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。
9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
完成总经理临时交办的工作。
财务部各职员的岗位职责（二）财务部的职员包括会计、财务分析师、出纳员和税务专员等，他们的岗位职责如下：1. 会计：- 负责处理和记录公司的财务数据，包括收入、支出和资产负债等；- 编制和审核财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表；- 协助进行财务分析，提供决策支持；- 处理会计凭证，进行账务核对和调整。
2. 财务分析师：- 收集和分析财务数据，比如公司的财务报表和预算信息；- 进行财务指标分析，评估公司的财务状况和业绩；- 提供财务报告和建议，为管理层和决策者提供支持；- 参与制定和监督公司的财务计划和预算。
3. 出纳员：- 负责管理公司的现金流动，包括收款、付款和结算等；- 维护银行账户和现金余额，进行现金流预测和管理；- 处理日常的财务事务，如支付账单、报销和制作支票等；- 协助处理公司的银行和金融交易。
财务部门岗位职责(精选15篇)
财务部门岗位职责(精选15篇)财务部门岗位职责1负责业务部门相关的财务管理工作，协助业务部门日常工作推进，提供财管建议和方案。
对业务现状进行财管角度的梳理，建立成本、流程等分析体系，提出优化方案，协助业务部门的'决策和管理优化。
参与新业务形态的规则建立、方案落地等，把控流程和风险。
以及其他相关工作。
财务部门岗位职责21、全面负责财务部的工作，负责部门管理，岗位的调配与流程建设工作;2、组织本部门落实施行公司年度工作计划和月度工作任务，并负责财务部日常管理工作;3、负责对公司所属部门进行会计核算，并对所属部门费用执行情况进行预算管理与考核;4、负责财务部门业务指导工作，对生产经营情况进行财务分析，按月组织分析会议;5、负责公司税务信息的`报送与税收资料的整理与编报工作;6、对部门人员、财产安全进行管理。
财务部门岗位职责31、负责财务日常凭证录入、核算工作;2、负责财务系统单据录入、数据维护等工作;3、负责合同管理、归档工作;4、财务凭证打印、装订、财务档案归档;5、协助领导完成与内外部的沟通和协调工作;6、完成领导完排的其他工作。
财务部门岗位职责41.负责公司所有收付款业务，结合公司相关制度，审核费用报销的.原始单据，完成OA的审批、付款及归档。
2.每日登记现金银行日记账、每日核对现金账，每周核对银行存款余额，对于长短款要及时查明原因，并按规定予以处理；3.负责现金、银行存款帐的对帐工作，做到账款相符、账账相符，做好未达帐项的清理工作，定期编制银行余额调节表，并接受财务负责人对现金银行存款抽查；4.负责按时收集各种财务资料及信息并及时提供给第三方财务服务公司；5.负责各类支票及汇款、凭证、银行网银盾的保管，并随时记录有关票证使用情况。
财务部门岗位职责51、按月疏理公司资金、经营管理情况，编制月度资金月报、管理月报，整理跟进城市公司重点考核数据，应收账款等事宜，协调完成事业部相关管理。
2、负责管理和维护公司层面外联税务关系及信息，争取落实国家税收优惠政策，维护事业部税收权利，规避税收风险。
财务部工作职责
财务部工作职责财务部工作职责(15篇)财务部工作职责1职责:1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;2.根据业务内容填制记账凭证;3.负责填制与项目相关的财务报表;4.辅助部门主管做好日常财务工作。
任职资格:1.财务会计专业专科及以上学历;2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
财务部工作职责21、参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益;在公司整体经营战略的前提下，确定公司财务战略，配合与支持公司整体目标的实现;2、领导实施公司的财务政策，建立健全财务管理的各项制度及流程;3、负责指导财务人员做好会计核算、纳税申报工作、成本核算及财务预算，严格掌控费用开支，督促执行费用报销制度，按照费用报销规定及时审核费用报销单据、发货申请单等相关单据;4、负责审查、审批各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，研究如何合理掌控成本和费用;5、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，对内部定价方案和工资奖金方案进行审批，及时提出具体改进建议或措施;6、审批公司的财务分析报表，并向总经理汇报。
审核记账凭证及与税务有关的财务报表，确保数据正确;7、负责公司的投资项目的分析，指导与跟进公司各项目的财务核算与审计工作，及时提供项目核算表;8、掌控公司的资金流，合理地安排、筹措公司的资金;9、组织建立财务人员岗位责任制，加强财务中心人员的培训工作;10、协调处理财务中心内部与外部的各种关系;11、负责与财政、税务、金融部门的沟通与联系，掌握财政、税务、金融等政策动向;12、负责年终审计、项目审计及所得税汇算清缴等方面的工作;负责对公司纳税情况进行;分析，提出税务筹划方案及建议;财务部工作职责3一、岗位职责：（一）制定并执行统计报表管理程序及管理制度，收集、整理、积累和保管好本部门各种统计资料。
财务部岗位职责及工作内容是什么(15篇)
财务部岗位职责及工作内容是什么（15篇）财务部岗位职责及工作内容是什么（精选15篇）制定岗位职责可以有效规范操作行为。
那么关于财务部的岗位职责及工作内容有哪些呢以下是小编准备的一些财务部岗位职责及工作内容，仅供参考。
财务部岗位职责及工作内容是什么（篇1）一、财务部职责范围（一）统管资产公司的财务工作；（二）定期检查总结资产公司各项财务会计工作；（三）组织会计核算，如实反映经济业务、财务收支情况，保证会计数字真实可靠。
及时、准确，完整地编制会计报表；（四）会同有关部门开展经济核算工作，进行经济活动分析，向公司领导提出建议；（五）组织并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况，签署账务处理意见；（六）完成企业工商年检工作。
二、财务部岗位设置资产公司财务部设部主任1人，部员2人。
三、财务部岗位职责（一）部主任岗位职责1、协助资产公司总经理工作和负责财务部的工作；2、组织资产公司的财务管理和财务会计工作，组织制定财务会计制度，并督促实施；3、负责资产公司所属企业的财务工作的指导，收集汇总各所属企业的会计报表，进行财务分析，考核企业的经营成果；4、负责资产公司固定资产和自购固定资产的结算工作；5、完成企业工商年检工作。
（二）部员的岗位职责1、按照国家会计制度的规定计账算账、报账。
做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
定期进行分析；2、定期对账目进行分析并向部长报告；3、办理现金收支和银行结算业务；4、负责税务工作；5、核收资产公司上缴学校利润。
6、完成上级布置的报表和统计工作；7、组织企业财务人员进行理论和业务的学习，并结合岗位责任制进行考核； 8建立和维护财务管理信息库，保证数据动态完整、准确。
财务部岗位职责及工作内容是什么（篇2）1、负责公司的财务、会计工作。
2、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
3、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
4、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
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财务部财务部组织机构岗位内设：会计主管→主管会计出纳财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
八、负责与部分供应商的对账工作。
九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
十、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计1岗位职责一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。
三、负责开具销售发票。
四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。
六、参与会计凭证的装订、归档工作。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计2岗位职责一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
三、核销应付款，月底核对应付款余额。
四、打印会计凭证。
五、参与会计凭证的装订、归档工作。
六、完成公司及部门主管交办的其它工作。
出纳岗位职责一、负责日常备用金的保管及周转。
二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
六、月末协助核对应收款。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
CorelDRAW软件销售合同合同编号：2010BJ0513买方：XXXX有限公司卖方（盖章）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方就买卖交易事宜经过平等协商，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。
二、质量与技术标准和产品包装：1、质量与技术标准：以符合货物说明书的相关说明为准。
假一赔十。
产品包装：按原厂商标准三、收货事项：买方指定本合同项下的货物的收货单位全称为：河南洛阳市国文商贸有限公司买方指定的收货人姓名为：买方指定的收货人联系方式为：在卖方交货过程中,买方提出变更收货人的,应书面通知卖方变更后的收货人姓名、联系方式（通讯地址、固定联系电话和邮政编码等），卖方在收到前述买方书面通知之前有权向原收货人交货。
四、交货的时间、方式、运输和保险：1、交货时间为：合同签订后1个工作日内发货。
2、交货方式：对于货物清单，买方要求卖方必须按照一次性交货形式履行合同交货义务。
3、运输方式以及运费承担：EMS邮寄,运费由买方承担.4、货物是否需要办理保险由卖方自行决定并承担相关费用，若买方要求为货物投保，则应书面通知卖方或在订单中声明并在本合同价款之外另行支付货物保险所需费用。
五、付款条款：1、买方以电汇方式支付货款。
对于买、卖双方交接发票、结算票据事宜，双方一致认同：买方取得发票并不代表买方货款已付清，货款已付清是以买方货款全部到卖方指定账户为标准。
2、付款方式：货到付款。
需要上缴押金的双方商谈。
六、验收与异议：1、买方如指定由收货单位（人）接收货物，则买方同意对收货单位（人）的接收、拒收、书面拒收意见等行为负责。
2、接收流程：（1）采用送货上门和自提方式交货的，在卖方交付货物时，买方应立即对货物品牌、规格、型号、数量是否符合合同规定进行检查验收，符合合同规定的，买方应当签收。
对于不符合合同规定的货物，买方可以拒收，但应即时出具书面意见，说明拒收的理由，若无正当理由又拒绝签收的，买方应当承担货物送至双方约定收货地址后的一切风险。
对于以送货上门方式交货，买方依照约定拒收的货物，买方应负责免费提供暂时性保管。
（2）采用代办托运方式交货的，自货物运到之日起 1 日内，买方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对货物的品牌、规格、型号、数量有异议的，应自货物运到之日起 1 日内，以书面形式向卖方提出验收不合格的，应即向卖方提出书面异议并对货物提供免费的暂时性的保管服务。
卖方应在接到异议及检测报告后及时进行修理或更换，直至验收合格。
在货物交付后 1 日内，买方未在约定期限内提出异议或虽在约定期限内提出异议但未在约定期限内提供上述检测报告的，视为货物通过验收。
买方的异议被卖方接受且卖方同意给其调换或修理的，买方应负责按卖方同意的运输方式和费用将该货物运至卖方指定的接收人，由此产生的必要费用由卖方承担。
3、其他：（1）买方因使用、保管、保养不善等造成货物质量下降的，不得提出异议。
（2）上述拒收或异议属于卖方责任的，由卖方在3日内负责更换或补齐。
七、相关服务：（如货物的安装、技术服务支持、保修）按厂商标准，由厂商提供八、违约条款：1、卖方违约责任（1）卖方逾期交货的，每日按逾期交付的货物金额的千分之四的标准向买方支付违约金，但所支付的违约金不得超过逾期交付的货物金额的20%。
（2）卖方交付的货物规格、型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同规定的，若买方同意接受，则双方可重新协商合同价款；如果买方不同意接受，卖方应根据货物的具体情况负责补齐、包换或包修，并承担修理、调换而支付的实际费用。
（3）在卖方送货和卖方代办托运的交货方式中，如因买方错误告知到货地点和接货人，致使卖方无法按时送达，卖方不承担任何责任，买方应赔偿因此给卖方造成的损失。
2、买方违约责任（1）买方逾期付款的，每日须按逾期支付的款项金额的千分之四的标准向卖方支付违约金，但所支付的违约金不得超过逾期支付的款项金额的100%。
买方逾期30天仍未支付货款的，卖方可以收回已交付的全部货物并要求买方承担合同总价款100%的违约金。
（2）由于此批货物是卖方专为买方而准备的，买方无故拒绝接受符合合同约定货物的（包括买方中途退货），视为买方单方违约，应向卖方支付其拒绝接受部分（或中途退货部分）货款的 200% 作为违约金，并赔偿卖方因此造成的损失。
（3）如若本合同签订后，买方未按约定向卖方支付定金，经卖方催促后 3 日内仍未支付，卖方可解除本合同，并要求买方支付本合同总价款的 20% 作为违约金。
（4）买方在交货日期届满后20个工作日之后未能安排接货，卖方有权选择停止发货或解除合同，卖方采取前述措施并不免除买方的赔偿责任。
3、任何一方存在上述1、2所述以外的违约情形的或者存在上述1、2所述违约情形而1、2对其违约责任的约定不够全面的，违约方应依据中华人民共和国有关法律、法规及本合同其他条款之规定承担违约责任。
九、所有权保留：双方一致同意：在买方未支付清全部合同款之前，此合同中所有货物的所有权归卖方所有。
如买方未能在合同约定的付款期限付清应付给卖方之款项，卖方有权收回货物，并不返还买方已付款项，同时不免除卖方向买方进一步要求赔偿损失的权利。
十、不可抗力1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。
不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付过程中，出现上述不可抗力后，卖方立即通知买方。
2、卖方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的，可不向买方承担任何责任。
3、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述事件消除后15日内提供有关主管部门的证明。
十一、争议解决方式：在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，任意一方均可向卖方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、合同效力及变更：1、本合同自双方加盖公章或合同章后生效；；2、合同生效后，买卖双方均不得随意变更或解除合同。
如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项,补充协议在加盖双方公章或合同章后生效.如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。
3、如果卖方在签订后发现买方的关联公司对卖方或卖方的关联公司有超期欠款，卖方可终止履行本合同。
4、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金及其他各种经济损失，应当在明确责任后十日内支付给对方，否则按逾期付款处理。
5、本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力。
6、本合同传真件有效。
（以下无正文）。