一书三表样表 (1)

恒诺集宁分段落实“一书三表”

实施办法》的具体通知

分段所属车间、部门：

为进一步规范落实铁路局、恒诺段实施“一书三表”内容：（月安全重点工作任务书、周工作落实评价表、安全检查表、月度安全履职考评表）制度，经分段安委会研究决定，特制定实施本办法，请各车间、部门遵照执行。

一、主要内容

1、实施“一书三表”是铁路局推进管理规范化、风险

管控常态化的一项基本制度，是持续深化安全风险管理

的重要举措。

2、“月安全重点工作任务书、周工作落实评价表”是

强化重点工作落实的重要措施。

“安全检查表”是规范日常监督检查的有效措施。

“月度安全履职考评表”是严格各级管理人员和专业技术人员履职过程考评的细化措施。

3 、实施“月安全重点工作任务书”制度，是将分段安委

会、月度例会部署的安全工作、一号文件的阶段重点工

作按照职责分解落责到具体岗位。

4、实施“周工作落实评价表”制度，是对月重点工作、

临时性重点工作及安全预警通知书、工作督办通知书的

落实情况和质量按周进行评价。

5、实施“安全检查表”制度，是以控制C类及以上事故风险为重点，以监控本系统、本岗位安全重点隐患、关键环节和倾向性问题为主要内容、有计划、有针对性地对安全风险管控情况和关键环节、关键岗位、关键作业进行检查监督。

6、实施“月度安全履职考评表”制度，是对各级管理人员和专业技术人员每月的安全履职情况、依据工作标准和周工作评价情况进行考评、规范各级管理人员和专业技术人员履职行为，提高安全工作水平。

二、实施要求：

1、各车间、部门必须在每月5日前，编制下发“月安全重点工作任务书”。此项工作要有专人负责，时限要求、保证各项工作有计划、有目标、按时限、高效率、高质量推进。每月的安全重点工作任务书要经负责人审核批准后执行。

2、各车间、部门要将“周工作落实评价表”作为周交班会的一项固定内容，适时评价安全重点工作完成情况及质量。每周评价情况要经分管安全领导签认。

3、要将高铁站台、风雨棚、防雨补漏、锅炉整修、有限空间作业、营业线施工、公寓叫班、食品安全、特种设备、设备质量、应急值守、专项检查、安全预警、消防

安全、安全评估等安全作为重点内容，对安全风险进行持续跟踪、严密监控。

4、“月度安全履职考评表”是实行自评和上级评价相结合、对各级管理人员和专业技术的安全履责情况及质量进行考评。上级评价实行逐级考评，每月5日前完成评价。主要依据工作标准对履责质量进行评价、考评是否完成工作内容，是否达到工作标准规定的量化和时限要求、质量标准、工作目标、各项工作是否高质量、高效率完成，以及安全管理的实际效果。

三、有关考核：

1、将“一书三表”纳入《恒诺集宁分段安全风险管控考评办法》，记负积分进行考核。

2、凡不按规定编制“月安全重点工作任务书”、对主要领导记负积分30分；安排确定的工作内容不符合安全管控实际情况，对分管副职每项记负积分10分；车间、部门主任、书记记负积分20分；不按规定开展周工作落实评价，对分管副职记负积分30分；车间、部门主任、书记记负积分50分。

3、“安全检查表”存在严重漏项，对分管副职每项记负积分10分；C类（恒诺段二类）及以上风险点未按规定编号细化到岗位，对分管副职记负积分30分；车间、部门主任、书记记负积分50分；必检项点周期漏检，对量化

责任人员记负积分30分。

4、月度安全履职考评主要包括六项内容，未完成工作事项，每项记负积分10分；未按规定时限或量化要求完成，记负积分5分（现场检查量化任务除外）；未达到规定的标准、目标，分别记负积分10分；因工作质量或效率不高影响安全生产记负积分10分；作风不扎实，管理效果差，因工作落实不到位发生严重问题记负积分30分。（事故除外）

5、月度安全履职考评，凡记负积分项目要指出评价依据，上级评价要作出安全工作质量评语。

6、本办法自2015年2月1日起实施。

附件：1、月安全重点工作任务书 (样式)

2、周工作落实评价表 (样式)

3、安全检查表（样式）

4、月度安全履职考评表（样式）

恒诺集宁分段

2015年2月5日

集宁分段-月份安全重点工作任务书

年月周工作落实评价表

第周

领导签字：

（技术科）安全检查表号

检查人签字：

注：1、凡是C类及以上事故风险必须纳入本表进行检查，并进行标注。

2、安全检查表按区域、岗点、项目进行编号。

3、检查表的检查内容由各部门确定，检查部门可按表进行检查。

4、凡风险受控用√标注，风险非受控用≠标注。

月度安全履职考评表部门（单位）：