企业管理采购合同签订要求范本
企业采购合同范本
企业采购合同范本企业采购合同范本一甲方：________乙方：________经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：一、订购产品名称：________二、订购产品数量：________三、质量标准：1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。
乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
四、产品规格及价格：1、________________________________________________。
2、________________________________________________。
五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。
（1）翻单结算。
既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。
以后依次类推下次送货结算上次货款。
（2）留质保金结算。
既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。
合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。
（3）货物运到甲方后，经检验合格，卸货后—日内付款。
六、产品包装要求及规格：（包装费用已包含在货物价格内）______________________________________________________。
七、交货地点：运费由乙方负担。
运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
八、供货时间：1、乙方在收到甲方首批传真订单（或电话、短信通知）____个工作日内将货物送至合同指定地点。
重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。
2、_________________________________________________。
九、双方的权利和义务：1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。
公司采购合同书通用范本3篇
公司采购合同书通用范本3篇篇1甲方（采购方）：_________________________公司名称：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________乙方（供应方）：_________________________公司名称：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________电子邮箱：_________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购____________（商品或服务）事宜，达成如下合同协议，以兹信守。
一、合同背景及采购标的1. 甲方因业务需要，需向乙方采购以下商品及服务：（具体商品名称、型号、规格、数量、价格等）。
2. 乙方同意按照本合同约定的内容向甲方提供符合要求的商品及服务。
二、采购条款及要求1. 采购价格及支付方式：（1）甲方应按照合同约定的价格向乙方支付商品款项。
具体价格按照附件中的报价单确定。
（2）支付方式：甲方应按照乙方的要求进行付款，如银行转账、在线支付等。
乙方应在收到款项后确认收款并通知甲方。
2. 交货期限及方式：（1）乙方应在合同约定的时间内完成商品生产或备货，并按照甲方要求的交货期限完成交货。
如遇特殊情况无法按时交货，乙方应及时通知甲方并协商解决。
（2）交货方式：乙方应按照甲方的要求选择适当的运输方式完成交货，并确保商品安全送达。
运费由甲方承担。
3. 质量要求及验收标准：（1）乙方应确保所供应的商品符合国家标准、行业标准及合同约定的质量要求。
采购合同管理规程正规范本(通用版)
采购合同管理规程引言采购合同是企业与供应商之间达成的重要法律文件，对于企业的采购活动具有重要的指导作用。
为了规范采购合同的管理，提高采购合同的执行效率和风险控制能力，制定本规程。
1. 采购合同管理的目的和原则1.1 目的本规程的目的是确保采购合同的执行符合法律法规和公司内部管理要求，保护公司利益，提高采购合同管理的效率和规范性。
1.2 原则1.合规性原则：采购合同的执行必须符合国家法律法规和公司内部的管理制度；2.公平公正原则：采购合同的签订和执行必须公平公正，维护供应商和企业双方的合法权益；3.透明性原则：采购合同的签订和执行必须具备透明度，确保采购活动的公开和公正；4.效率性原则：采购合同的管理必须高效，确保采购合同的执行按时、按质量地完成。
2. 采购合同的管理流程2.1 合同签订阶段2.1.1 采购需求确认在启动采购活动之前，相关部门需明确采购需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求等内容。
2.1.2 供应商筛选和评估根据采购需求，采购人员需对供应商进行筛选和评估，选择合适的供应商进行合作。
2.1.3 合同谈判与签订采购人员与供应商进行合同谈判，并根据谈判结果进行合同的签订。
2.2 合同执行阶段2.2.1 合同备案管理合同签订后，采购人员需及时将合同备案，并保存相关合同文件以备审查和备案。
2.2.2 合同履行监督采购人员需对供应商的履约情况进行监督和检查，确保供应商按照合同要求履行义务。
2.2.3 合同变更管理如需对采购合同进行变更，采购人员需按照公司的变更流程进行操作，并与供应商达成一致。
2.3 合同结算与评估阶段2.3.1 合同结算管理采购人员需按照合同约定进行结算，确保供应商按时收到应付款项。
2.3.2 供应商绩效评估采购人员需对供应商的绩效进行评估，以评估供应商的供货能力和服务质量。
3. 采购合同的管理要求3.1 合同文本的规范采购合同的文本应明确、准确，各项约定应合法合规、无歧义。
采购部签合同规章制度
采购部签合同规章制度第一章总则一、为规范采购部门的合同签订行为，促进公司采购工作的顺利进行，保障公司经济利益，特制订本规章制度。
二、本规章制度适用于公司采购部门所有员工，在公司采购工作中必须严格遵守。
第二章合同签订流程一、采购部门在进行合同签订前，必须按照公司规定的流程进行审批，并获得相关部门的批准。
二、合同签订流程一般包括需求确认、供应商选择、供应商谈判、合同起草、审批流程和签订等步骤。
三、在签订合同前，必须对供应商的信誉度、资质、产品质量等方面进行全面考察，确保合作的可靠性。
第三章合同内容一、合同内容一般包括甲方、乙方、合同标的、价格及支付方式、交货时间、质量标准、违约责任等条款。
二、合同签订前，必须明确双方的权利义务，避免出现漏洞和纠纷。
三、特殊情况下的合同条款必须经过公司法务部门的审核，确保合法合规。
第四章合同执行一、合同签订后，采购部门必须严格执行合同内容，确保双方权益得到有效保障。
二、如合同出现任何问题或变更，必须及时通知相关部门，协商解决方案。
三、在合同履行过程中，必须保持与供应商的沟通畅通，及时反馈问题并寻求解决。
第五章合同管理一、采购部门必须建立合同档案，对签订的合同进行归档管理，确保合同材料的完整性和保密性。
二、定期对合同进行审查和更新，及时调整合同条款以适应公司业务发展的需要。
三、必须加强对合同备案、履约、履行情况等进行监督和管理，及时发现和解决问题。
四、对于重要合同或关键供应商，必须建立专门的跟踪管理机制，确保合同执行的稳定性和有效性。
第六章合同风险控制一、采购部门在签订合同前必须对合同内容进行全面评估，识别风险并制定相应的风险控制措施。
二、对于合同中涉及到的法律风险、经济风险、质量风险等，必须建立专门的风险管理机制，保障公司的利益不受损失。
三、在合同履行过程中，必须及时发现和解决风险，避免因合同风险导致的损失。
第七章合同评估一、采购部门必须定期对已签订的合同进行评估，及时发现问题并改进管理措施。
采购需求管理制度范本
采购需求管理制度范本第一条为规范公司的采购活动，提高采购效率，保证企业利益最大化，依据《中华人民共和国招标投标法》《采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有采购工作，包括但不限于设备、物资、服务等的采购。
第三条采购计划的制定1. 采购计划由采购部门负责编制，评审并报批后执行。
2. 采购计划应当根据公司经营发展计划、生产计划、项目计划等综合考虑，并综合考虑成本、质量、交货期等因素。
第四条采购需求的提出与确认1. 各部门对采购需求提出应当填写《采购需求申请表》，明确需求的种类、规格、数量、用途等基本信息。
2. 采购部门应当根据需求申请进行审核确认，对确认无误的需求进入下一步采购流程。
第五条供应商的选择1. 供应商应当具备法人资质、生产经营能力、合法合规经营等基本条件。
2. 供应商的选择应当通过公开招标、邀请招标或者询价等方式进行，确保供应商的选择公正、合理。
3. 对于重要或大额采购，应当遵守相关规定，进行招投标程序。
第六条采购合同的签订1. 采购合同应当明确价格、数量、质量标准、交货期、付款方式等主要内容。
2. 采购合同应当由采购部门负责人签署，具备法律效力。
第七条采购进度的监控1. 采购部门应当及时跟踪确认采购进度，确保按时按量完成采购任务。
2. 对于特殊情况的采购，在进度受到影响时，应当及时上报，并寻求解决方案。
第八条采购验收及入库1. 采购部门应当与物资接收部门协调好验收工作，确保采购物资达到预期质量。
2. 验收合格后，采购物资应当及时入库，妥善保管。
第九条采购记录的归档1. 采购部门应当对采购活动进行完整的记录，并按照相关规定进行归档保管。
2. 采购记录应当真实、完整、可查询，作为日后工作检查及账务核对的依据。
第十条采购风险的防范1. 采购部门应当对重要采购项目进行风险评估，及时采取措施防范风险。
2. 对于采购合同中存在的风险条款，应当进行逐项审慎分析，并进行合理化调整。
采购合同填写规范模板
采购合同填写规范模板一、合同封面1. 合同编号：填写采购合同的唯一编号，以便于追溯和管理。
2. 合同名称：填写本合同的名称，如“XXX产品采购合同”。
3. 签订日期：填写合同签订的日期，格式为“YYYY年MM月DD日”。
4. 甲方（采购方）：填写甲方的全称，如“XXX公司”。
5. 乙方（供应商）：填写乙方的全称，如“XXX公司”。
二、合同正文1. 引言：简要说明本合同的签订背景和目的，明确甲乙双方的合作关系。
2. 产品或服务描述：（1）产品名称：填写采购的产品名称，如“XXX服务器”。
（2）产品型号：填写产品的型号，如“XXX-XXXX”。
（3）产品数量：填写采购的产品数量，如需精确到小数点后两位。
（4）产品质量标准：明确产品质量标准，如“符合国家标准”。
（5）服务内容：如采购的是服务，需详细描述服务内容，如“技术支持、售后服务等”。
3. 价格和支付条款：（1）单价：填写产品或服务的单价，如需精确到小数点后两位。
（2）总价：计算总价，公式为“产品数量× 单价”。
（3）支付方式：明确支付方式，如“银行转账、支付宝等”。
（4）支付期限：填写支付期限，如“合同签订后30日内”。
4. 交货条款：（1）交货地点：明确交货地点，如“甲方指定的仓库”。
（2）交货时间：填写交货时间，如“合同签订后30日内”。
（3）验收标准：明确验收标准，如“按照合同约定的产品质量和数量进行验收”。
5. 质量保证：（1）乙方保证所提供的产品和服务符合甲方的要求。
（2）乙方在合同有效期内对所提供的产品进行免费维修或更换。
（3）乙方在合同有效期内提供技术支持和售后服务。
6. 违约责任：（1）乙方未按照约定时间、数量交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
（2）甲方未按照约定时间支付货款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
7. 争议解决：（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
（2）如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
企业采购合同范本6篇
企业采购合同范本6篇篇1甲方（采购方）：____________________公司地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：________________________乙方（供应方）：____________________公司地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：________________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购__________一事，达成如下合同协议：一、采购商品及规格1. 采购商品：_____________________________。
2. 商品规格：____________________________________________________________________。
3. 商品数量：_____________________________。
4. 商品质量：符合国家标准及甲方的质量要求。
乙方应提供必要的质量证明文件。
如出现质量问题，乙方应承担全部责任。
二、价格与支付方式1. 采购价格：双方根据市场行情及公平原则，共同商定采购价格为______元。
价格一经确定，不得随意变动。
如遇市场价格波动较大，双方可另行协商调整价格。
2. 支付方式：甲方在收到货物并验收合格后，按照约定的支付方式进行付款。
具体支付方式为：（如：电汇、现金等）。
甲方有权扣除因质量问题而产生的款项。
具体付款时间为_____________________。
乙方需提供合法有效的税务发票。
三、交货时间与地点1. 交货时间：乙方应在合同签署后的______天内完成交货。
如遇特殊情况，双方协商确定新的交货时间。
2. 交货地点：甲方指定的地点（具体地址由双方另行约定）。
企业采购合同书范本3篇
企业采购合同书范本3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“买方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“卖方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方向乙方采购事宜达成如下协议：一、采购商品1. 商品名称：[商品名称]2. 商品规格：[商品规格]3. 商品数量：[商品数量]4. 商品质量：符合国家标准及甲方要求。
二、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币[总价金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：双方约定采用以下第[支付方式编号]种支付方式。
（1）全款预付，货到验收合格后一次性支付。
（2）预付款XX%，货到验收合格后支付XX%，余款在保修期结束后支付。
（3）其他方式：[其他支付方式]。
3. 付款账户信息：账户名[账户名]、账号[账号]、开户行[开户行]。
三、交货与验收1. 交货时间：[交货时间]。
2. 交货地点：[交货地点]。
3. 验收标准：按照国家标准及甲方要求验收。
4. 验收方式：由甲方组织相关部门进行验收。
5. 验收时发现商品质量问题，应当场记录并通知乙方处理。
四、保修与维护1. 保修期：自验收合格之日起，保修期为[保修年限]年。
2. 保修范围：因制造原因造成的损坏，乙方负责免费维修或更换。
因甲方操作不当或自然灾害等不可抗力因素造成的损坏，乙方负责有偿维修。
3. 维护服务：乙方在保修期内提供免费的维护服务，保证甲方的正常使用。
保修期结束后，提供有偿维护服务。
五、违约责任及解决方式1. 乙方未按合同约定时间交货，应按未交付商品总价值XX%向甲方支付违约金。
如影响甲方正常运营，乙方还应承担因此造成的损失。
2. 甲方未按合同约定时间支付货款，应按未支付货款总价值XX%向乙方支付违约金。
3. 如发生纠纷，双方应首先协商解决。
协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
篇2合同编号：XXXXXXXXXX甲方（采购方）：____________________公司地址：__________________________________法定代表人：____________________________联系方式：____________________________电子邮箱：____________________________营业执照号码：__________________________税务登记号码：________________________开户银行信息：________________________银行账户号码：________________________乙方（供应商）：____________________公司地址：__________________________________法定代表人：____________________________联系方式：____________________________电子邮箱：____________________________营业执照号码：__________________________税务登记号码：________________________开户银行信息：________________________银行账户号码：________________________鉴于甲方需要采购相关货物，乙方同意提供符合要求的货物和服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就采购事宜达成如下协议，以兹信守。
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1.0 目的
确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。
2.0 范围本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。
3.0 职责
3.1采购员
(1)负责向供应商询价，填写《物料报价汇总表》，对报价资料的准确性、保密性和及时
性负责；
(2)负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准确性负责；
(3)负责填写《合同签订申请表》及编写采购合同。
3.2采购组项目经理
(1) 负责组织《物料报价汇总表》的会签审核；
(2) 负责审核《合同签订申请表》及采购合同。
3.3市场部经理
(1) 参与《物料报价汇总表》的会签审核；
(2) 负责审批《合同签订申请表》及采购合同。
3.4副总经理 1
(1) 负责审核《物料报价汇总表》；
(2) 负责批准《合同签订申请表》及采购合同。
3.5开发部参与《物料报价汇总表》的会签审核。
3.6生产部参与《物料报价汇总表》的会签审核。
3.7市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、供应商执行情况的统计及供应
商档案的管理。
4.0 程序
4.1批量物资的询价、报价
4.1.1采购员按照《采购计划任务书》，向公司认定的合格供应商询价。
若合格供应商不
能满足询价的需要，可向新的供应商询价，同时遵照《合格分供方评审程序》对新的供应商进行评定。
4.1.2采购员询价的原则：询价至少有两家有效报价，万元以上至少有三家有效报价。
对
于独家报价，采购员须在《物料报价汇总表》中予以原因说明。
各家的报价原则上不应相差30%如所询报价超过此比例，视报价无效，不列入《物料报价汇总表》中，并重新询价。
4.1.3批量物资的采购执行上，采购员收到供应商的报价单后，按照各供应商分
别汇总在《物资报价汇总表》上。
型号、规格、数量按询价单要求填写。
4.1.4采购员在《物资报价汇总表》选择至少两家进行洽谈工作，洽谈的结果在《物资报
价汇总表》中有所体现。
4.1.5《物资报价汇总表》附上各供应厂商的报价单，提交采购组项目经理。
员组织生产部、开发部、市场部经理对《物资报价汇总表》进行会签审核。
4.1.7《物资报价汇总表》实施一票否决，在会审过程中如有一项意见相异，无须报副总
经理1审核，采购员对异议做处理或重新启动报价流程，直至所有意见相同后报副总经理1审核。
4.2采购合同的审批
4.2.1采购员依据洽谈结果参照《电子产品购销合同模板》制作合同文本，附上《合同签
定申请表》，呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理1审批。
4.2.2对询价单中未能报价或一时询不到的材料，采购员应及时填写《代用品审批
表》，经开发部确认、总工程师批准后，对更换代用的材料进行二次询价。
《代用品审批表》应备档1份文控中心。
4.3采购合同的编写
的编号规则为：
4.3.2采购合同中必要的条款主要有：物资的名称、型号、规格、数量、交货时
NOX
交—方式 （地点X
，单
价、金额、质量要求；供应商的单位名称、地址、
开户银行、帐号、税务登记号等项，「一 一 ..........
合同性质，采购合同定义为“ G 供应商名称缩写，例如晨兴“ CX o
R6.2-01-01) 5.2合同签定申请表 QR6.2-00-06)
5.3电子产品购销合同模板
附录1电子产品购销合同 供方：签订地点：1
需方：签订时间：年月日
、产品名称、规格、数量、金额、交货期及数量:
.质量标准
二.交（提）货方式。
_
四. 运输方式及到达地点和费用负担。
— 五. 包装标准。
—
六. 验收方式及提出异议期限。
— 七. 结算方式及期限。
— 八. 违约责任。
—
九. 解决合同纠纷的方式。
—
单价、金额、质量要求；供应商的单位名称、地址、 由采采购负签定在审构成重点审查以上6
项
目。
5.0 附录与记录
5. 1物料报价汇总表
（文件编号:
（文件编号:
附录1
合同编号:
十.其它约定事项及未尽事宜_______________________________________________________ 十一.合同有效期限。