SAP采购寄售业务流程
MM-发票校验-SAP寄售库存发票校验流程(好)
SAP寄售库存发票校验流程/SAP Consignment Process(2009-08-19 20:43:55)标签：杂谈分类：职业(SAP与企业管理)寄售，定义就是供应商的货物放在自己的库存中，使用的时候可以转到自己的库存，不用了就直接退给供应商，使用完了再根据供应商发票做发票检验付款。
减少公司库存风险，提高库存周转速率。
SAP的业务流程如下:1. ME21N K 或者 ME31L K，创建寄售的采购订单. 这一步对应的业务逻辑就是让供应商把货拉到自己的库存2. MIGO 收货但是与常规采购订单不同，由于收货后物权仍然属于供应商，所以不需要做发票校验付款3. MB1B 411 K 将供应商库存转到自己的库存，在做这个过账的时候，加入物料是通过标准价格而不是移动平均价来管理的,则需要特别配置自动记账的AKO transaction ,它是寄售库存转到自有库存的差异记账科目.4. 在实际消耗寄售库存后，进入财务付款流程. MRKO进行结算关于MRKO的一些问题:MRKO是专门用于做寄售库存的发票校验的标准功能.在我所遇到的SAP实施的问题当中,MRKO有一个小小的不方便之处. MRKO里面只能直接对411的财务凭证做发票校验,不可以人工干预,不可以允许金额的误差.我们都知道,对于普通原材料的采购和发票校验,我们可以用MIRO对采购订单进行发票校验,这个时候我们是有机会输入实际发票金额的.因为在实际业务中,因为价格的波动或者其他等等原因,最终供应商提供的发票金额和本公司系统的财务凭证金额总是会有一些误差的.当遇到这样的问题是,MRKO就会有小小的不方便.剧我目前的了解,除了开发程序来解决这个问题,系统没有其他的方法. 实施的经验告诉我,最终这个问题只能留给用户部门自己来解决.一种解决方式是,采购必须及时更新价格，使411的财务凭证金额总是正确的.如果他们不能及时更新价格，就告诉供应商晚点实施新价格，否则就由采购的来计算中间这段时间的所有价格差异，按surcharge的方式申请支付，他就要统计所有的411金额。
SAP采购寄售业务流程
SAP采购寄售业务流程1. 简介SAP采购寄售业务是指供应商将其库存中的物料寄售给采购方，并由采购方按照实际销售情况向供应商支付货款的一种采购方式。
这种采购方式适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
在寄售期间，供应商仍然保持对物料的所有权，如果固定时间内物料未被销售，则供应商可以收回物料。
SAP采购寄售业务流程包括采购方创建采购订单、供应商交货、采购方发票验证等多个环节。
本文将详细介绍该业务流程的各个环节操作步骤。
2. 采购方创建采购订单采购方在SAP系统中创建采购订单时，需要在订单头部维护供应商的相关信息，并在订单行项目中选定寄售物料。
在供应商信息和物料信息维护完成后，采购方需要在采购订单中指定交货地点、价格以及付款方式等信息，以便后续供应商的交货和发票验证。
3. 供应商交货供应商在收到采购订单后，根据订单行项目中的物料信息进行准备并进行交付。
在交付物料时，供应商需要将其物料标记为寄售状态，并将物料编号、库存数量等相关信息通知采购方。
4. 采购方发票验证采购方在收到供应商交付的寄售物料后，需要通过对物料编号、数量、价格等信息进行比对来对供应商的发票进行验证。
如果发现任何问题，采购方需要与供应商联系进行沟通和解决。
5. 实时结算在SAP采购寄售业务中，采购方需要按照实际销售情况向供应商支付货款。
为了实现实时结算，SAP系统需要根据经销商销售的数量自动计算货款，并将其与供应商进行结算。
如此，供应商可以根据销售情况及时调整库存和生产计划，以降低库存和成本。
6.SAP采购寄售业务是一种非常流行的采购方式，适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
它可以大大降低供应商的库存和风险，同时也可以降低采购方的采购成本和风险。
相信通过本文介绍的SAP采购寄售业务流程，读者对于该业务流程有了更加深入的了解，也对于如何在SAP系统中进行操作有了更加清晰的认识。
SAP寄售退货业务处理流程
流程名称:寄售退货业务处理流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN002_09版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统针对VMI寄售客户进行寄售退货订单的处理，即从客户寄售仓库退回到公司仓库；寄售退货订单单价为0，发货过账后，实物从客户寄售仓库转移到公司仓库，客户信贷释放。
对于己结算寄售库存需要冲账处理的，通过《EYANG_BPD_SD_SCN002_06_退货冲账业务处理流程》处理。
1.2 使用范围：适应于VMI寄售客户的寄售退货订单处理。
1.3 流程相关原则：为了保证寄售退货流程操作的清晰简洁，特制订以下管理规则，它们包括：✧业务员接受寄售客户退货申请时，必须确认退货的品种和数量；✧根据品质部抽检结果，确认是质量问题的，商务直接可以进行处理；非质量问题，客户如坚持退货的，需获得营销领导审批后才能处理；✧商务录入退货订单时应录入产品退回的原因，以便后续对退货产品的原因追溯和分析，改善管理；✧仓库点收实物，如果与申请退货品种不同或存在大额数量差异的，可拒收；✧对于小额数量差异，仓库按退货申请数量入库，实际差异按成本中心发料方式发至营销中心计入促销费用。
1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.4.1 寄售退货销售订单：与寄售客户确定的具有品种、数量的销售凭证，通过《寄售退货销售订单》办理后续的货物接收、冲账业务。
销售订单类型1.5 业务流程的控制点：关键控制点：✧销售部业务员负责寄售客户退货申请的受理和现场协调；✧商务部负责客户退货冲账的系统处理和内部协调；✧品质部负责对退货产品的质量检验与判定；✧物流部负责对产品退回时的接收。
控制部门：销售部、商务部、品质部、物料部管理制度：2业务流程图40.创建80. 按退货申请90. 收货至质检100.2.1 寄售退货业务的详细步骤3业务流程差异分析：4二次开发4.1报表/单据单据：报表：4.2接口无5其他说明：。
SAP-SD-销售模式-寄售
SAP-SD-销售模式-寄售1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。
整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2)、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KE Issue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3)、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KA Pick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。
3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。
家具公司SAP实施专案物料管理供应商寄售流程
家具公司S A P实施专案物料管理供应商寄售流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂交易代码：ME21/ME21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K：寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程
供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OＥM供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略,针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行,则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细,转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正)。
仓库在系统将良品数量做收货作业,系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细,采购可通知供应商开具发票,并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在１个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间,采购确认及仓库输入作业控制在１个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的,则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”(参考第十三章生产性物料标准采购流程３.1 操作范例之例一)寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“Ｋ”（寄售)。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五)3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码:ME２1/MＥ21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项,由系统默认自动带出2001／0３／１1 采购订单非必输项,由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00:总部及华东区采购组织采购员必输项,执行采购的采购人员10５项目类别必输项，选择“Ｋ”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K:寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。
SAP-寄售
1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量,与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下;某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程,等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程.整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1）、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户(50箱）,针对寄售补货订单创建发货单并发货过账;2)、当月月底客户确认使用（30箱),则创建寄售消耗的销售订单(销售订单类型KE Issue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户;3)、隔月客户说开票错误,应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4）、原材料上涨，我公司不得不涨价,而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回,创建寄售退回的销售订单(订单类型KA Pick-up）,数量21箱,针对该订单创建发货单、仓库收到实物后,发货过账。
3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货2)、寄售补货订单事务代码VA01,创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T—C005A21，送达方为另外一个编号：T—C0005A19可以看到净价值为零,寄售补货只是一个库存调拨的动作。
sap-sd-销售模式-寄售
SAP-SD-销售模式-寄售1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。
整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1）、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP ），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2）、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KE Issue ）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3）、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return ），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4）、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KA Pick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。
3、主要操作步骤摘要1）、寄售补货a）、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。
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畅享博客> ZYF > SAP MM > SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作)
2009-8-14 11:37:07
SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作)
注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！
操作环境：SAP IDES 4.71
注：偷懒，^_^，解说内容大部分来源于网络。
ZYF制作，转载请标注出处：ZYF--SAP童生/ZYF/
SAP秀才的博客：/
Consignment Contract 寄售合同
步骤：
1. 创建寄售信息记录（ME11）
2. 显示寄售信息记录（ME13）
3. 创建寄售合同（ME31K）
4. 货源清单管理（ME01）
5. 创建采购申请（ME51N）
6. 创建采购订单(参考采购申请)（ME21N）
7. 收货过帐（MIGO）
8. 显示收货凭证（MB03）
9. 显示库存级别（MMBE）
10.库存调拨（MB1B）
11.期末进行寄售结算-结算债务（MRKO）
寄售合同的一些信息
“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。
在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。
只到你支付了供应商的款。
物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。
当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式-照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行
定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式-补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成"寄售"
寄售采购的系统操作等同于标准采购流程。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的"I-文本项目类型"上标注"K"（寄售）。
1.寄售库存在你自己仓库的物料共同管理，在这种方式之下，你可以将寄售库存的物料看做自己的可用库存量。
同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。
寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新。
寄售物料可以有以下三种库存状态：
--Unrestricted-use stock（非限制库存）
-- Stock in quality inspection（质检库存）
-- Blocked stock（冻结库存）
物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。
练习前需要做的准备工作：
1) FS00创建所需会计科目：
分配物料消耗费用/收入账号：这里使用50080101库存调拨损益
应付委托款账号：这里使用12010101 材料采购-GR/IR
2) OBYR设置所需会计科目：
Transaction = AKO ，Ac__count= 50080101库存调拨损益
Transaction = KON ，Ac__count= 12010101 材料采购-GR/IR
OK。
现在可以做练习了。
练习顺序
步骤1. 创建寄售的采购信息记录（ME11）
此处的净价参考物料：B-16MNR-10的标准价格：6.5 RMB/KG ，调高0.1RMB，即：6.6 RMB/KG。
保存。
系统提示：“采购信息记录5300000000 1100 K 1101建立”，。
步骤2. 显示寄售信息记录（ME13）
做这一步主要是查看刚才建立的寄售信息有无错误！
点击：“采购组织数据1”，
步骤3. 创建寄售合同（ME31K）
此处“净价”不用输入。
保存。
系统提示：“数量合同在号4600000001下被创建”，。
步骤4. 货源清单管理（ME01）
保存。
系统提示：“改变资源清单”，。
步骤5. 创建采购申请（ME51）
保存，系统提示：“采购申请号0010000010被创建”，。
步骤6. 创建采购订单(参考采购申请)（ME21N）
保存，系统提示：“标准采购订单在号4500000007下被创建”，。
步骤7. 收货过帐（MIGO）
做这一步前，先批准上一步步骤做的采购订单，ME29N：
OK。
审批结束，现在进行收货操作。
MIGO：
点击“过账”，。
系统提示：“物料凭证5000000030 已过帐”，。
步骤8. 显示收货凭证（MB03）
点击“会计凭证….”，。
系统提示：“物料凭证5000000030不含会计凭证”，。
步骤9. 显示库存级别（MMBE）
可以看到，100 材料库里多出了120 KG 的供应商寄售库存。
步骤10. 库存调拨（MB1B）
保存。
系统提示：“凭证4900000020已记帐”，。
用MB03 查看一下生成的物料凭证：
点击“会计凭证….”，：
说明：
231 = 创建寄售的采购信息记录中的净价：6.6 RMB/KG__*35 KG = 231 RMB
227.5 = 100 材料库里物料：B-16MNR-10的标准价格：6.5 RMB/KG__*35 KG = 227.5 RMB。
3.5 = （6.6 – 6.5）* 35 = 3.5 RMB。
MMBE再查看一下库存状况，
说明：
85 = 120 – 35
271 = 236 + 35
步骤11. 期末进行寄售结算-结算债务（MRKO）
路径：后勤->物料管理->库存管理->环境->寄售->来自供应商的寄售->MRKO-负债
这里出现了错误：“寄售结算: 未发现合作伙伴10000005/公司代码1101 的消息”，。
系统给出的解决提示性信息：If you want to settle without creating a document in message determination, you can switch off this message in Customizing。
【解决：路径：IMG->物料管理->后勤发票校验->定义系统消息的属性
新条目:
保存。
】
重新进入MRKO，
附：
做期末进行寄售结算-结算债务（MRKO）时可能出现的错误
第一种情况：
寄售结算: 未发现合作伙伴8000049/公司代码S100 的消息
消息号M8443
诊断：
正在公司代码8000049中为供应商S100结算指定负债或管道资源负债。
对供应商的信息，使用信息确认功能创建凭证。
系统响应
如果由于消息控制设置没有为合作伙伴找到信息记录，表示无法创建输出信息，则不创建发票凭证。
步骤：
在发票校验的定制中，检查信息确认的数据已以可为供应商在发票凭证中创建输出消息的方式维护。
执行功能
如果要结算而不在信息确认中创建凭证，则可以在定制中关闭该信息。
第二种情况：
建立采购信息记录之后，这个情况就没有了
没有发现税务信息
消息号M8732
诊断：
系统要结算提取，税收信息必须可用。
然而，无法找到税收信息。
这可能是如下原因造成的：
1. 工厂S100没有分配到自己的采购组织。
2. 工厂S100有多个分配到自己的采购组织，但是没有标准组织。
3. 对于供应商0008000152、工厂S100和采购组织S100的的物料R12000117，还没有在寄售/管道资源信息记录中输入税码。
系统响应
系统无法结算提取。
步骤：
在定制中检查工厂到采购组织的分配，并做必要更改。
工厂-> 采购组织
工厂-> 标准采购组织
2. 如果缺少，则检查相关的采购信息记录并维护税码。
再次结算提取。
灯火阑珊尽歌舞，池阁清冷穷诗书。