供应商寄售流程
寄售行操作流程
寄售行操作流程一、寄售行概述寄售行是一种商业模式，通过与供应商达成协议，将商品交由寄售行销售，供应商在商品销售后才支付给寄售行相应的费用。
寄售行通常为实体店铺或线上电商平台，旨在提供给供应商一个销售渠道，同时为消费者提供丰富的商品选择。
二、供应商合作1. 供应商与寄售行达成合作意向，商讨具体合作细节。
2. 双方签订寄售协议，明确商品的供应、销售、结算等事项。
3. 供应商将商品提供给寄售行，包括商品的数量、品种、质量等信息。
三、商品入库管理1. 寄售行收到供应商提供的商品后，进行商品入库管理。
2. 对每个商品进行标识，包括商品名称、规格、产地、生产日期等信息。
3. 将商品分类存放，并建立相应的库存管理系统，确保商品的安全和追踪管理。
四、商品上架销售1. 寄售行根据商品的特点和市场需求，确定商品的定价和销售策略。
2. 将商品上架，包括线下实体店陈列和线上电商平台展示。
3. 编写商品描述和促销文案，吸引消费者的注意力。
五、商品销售和结算1. 消费者在寄售行购买商品，寄售行进行销售记录和订单管理。
2. 寄售行根据销售记录，统计商品销售数量和销售额。
3. 寄售行按照寄售协议约定的结算方式，向供应商支付相应的费用。
4. 结算周期可以是每日、每周或每月，根据双方约定进行结算。
六、退换货管理1. 消费者在购买商品后，如遇到质量问题或不满意，可以向寄售行提出退换货要求。
2. 寄售行按照退换货政策，接受消费者的退换货申请，并进行相应的处理。
3. 对于退换货的商品，寄售行与供应商协商解决，可以退还给供应商或由寄售行负责处理。
七、库存管理和补货1. 寄售行定期进行库存盘点，了解各类商品的库存情况。
2. 根据库存情况和销售情况，制定补货计划，保持商品的供应充足。
3. 寄售行与供应商保持良好的沟通，及时调整补货计划，避免库存过多或供应不足的情况发生。
八、数据分析和经营优化1. 寄售行定期对销售数据进行分析，了解商品的销售情况和市场趋势。
寄售业务流程
寄售业务流程随着电子商务的发展，寄售业务成为了一种常见的商业模式。
寄售业务是指将商品委托给他人销售，待商品售出后，再与委托人分享销售收益的一种商业模式。
下面将详细介绍寄售业务的流程。
一、寄售合作协议签订寄售业务的第一步是双方签订寄售合作协议。
该协议明确规定了双方的权利和义务，包括商品的归属、销售期限、销售价格、结算方式等内容。
双方应保证协议的合法性和有效性，并在协议中约定违约责任和争议解决方式。
二、商品寄售委托人将商品寄售给寄售方。
寄售方负责接收商品，并对商品进行清点、验收和上架工作。
寄售方应确保商品的安全性和完整性，并对商品进行适当的包装和标识，以便于销售。
三、商品销售寄售方根据市场需求和销售策略，对商品进行销售。
销售渠道可以是线上电商平台、线下实体店铺或者其他合适的销售渠道。
寄售方应制定合理的价格策略，并采取有效的促销措施，以提升销售量和销售额。
四、销售结算销售期结束后，寄售方需要与委托人进行销售结算。
结算金额应根据销售数量和价格计算得出。
寄售方应向委托人提供详细的销售报表和结算明细，以便委托人核对和确认。
结算款项可以通过银行转账、现金支付或其他约定的方式进行支付。
五、库存处理寄售期结束后，如有剩余库存，寄售方和委托人需要共同商议处理方案。
常见的处理方式包括继续销售、降价处理、退还给委托人或者进行其他合适的销售渠道。
无论采取何种处理方式，寄售方和委托人都应遵循协议约定，并确保库存的安全性和完整性。
六、结算报告寄售方应及时向委托人提供结算报告，包括销售情况、结算金额、销售费用等详细信息。
结算报告应准确、清晰，以便委托人了解销售情况和结算情况。
寄售业务流程简单明了，但在实际操作过程中仍需注意以下几个关键点。
首先，寄售合作协议的签订是寄售业务的基础，双方应明确权益和责任，以避免纠纷和争议。
其次，寄售方应对商品进行仔细的验收和上架工作，以确保商品的质量和完整性。
再次，寄售方需要制定合理的销售策略和价格策略，以提高销售效果和销售额。
SAP-寄售
SAP-寄售什么是寄售？寄售（consignment）是指寄卖方（consignor）把自己的货物运往某一地点，交给受卖方（consignee）保管和出售，在货物出售、转移或者过期之前，寄卖方仍然拥有货物的所有权，并且受卖方有义务对货物进行保管和销售。
SAP中的寄售在SAP系统中，寄售是一种业务操作。
寄售从业务分类上分为两种类型：寄售到客户以及寄售从供应商。
两种类型的寄售操作都建立在供应商和客户之间的合作关系基础上。
寄售到客户在SAP系统中，寄售到客户可以通过如下流程进行操作：1.创建寄售收货订单。
当与客户签订寄售协议后，需要通过SAP系统创建寄售收货订单。
该订单用于记录销售方向客户发运的寄售物品，同时还需要设置相关客户信息，比如客户编码、地址等。
2.寄售库存管理。
寄售库存管理是指卖方通过在SAP系统中管理寄售库存（客户库存）的数量和状态信息。
该过程需要考虑到如以下因素：•寄售物品是否已经交付到客户处；•客户销售实时情况和库存量；•客户销售明细。
以上因素都有可能影响到寄售告警功能的设置，当告警条件达到时SAP系统会自动发出通知给卖方。
3.发货、收款汇总。
SAP系统中的发货和收款过程，需要自动生成相关的销售订单和发票，方便销售方对自己的库存量、订单量等进行管理。
同时，在进入货款支付阶段前，SAP系统也会对每次货款收款情况进行统计和汇总。
寄售从供应商处寄售从供应商处的操作流程共分为两个主要步骤：1.寄售为供应商的物品收货。
与寄售到客户类似，寄售从供应商处的操作也需要建立相应的订单，并记录物品的相关信息和供应商的信息。
2.客户销售物品后的发货、通知供应商收款。
如果客户成功销售了物品，该订单就要在SAP系统中进行发货处理。
随后，SAP系统会自动通知供应商，告知当前销售的具体情况，包括销售数量、价格和待付款项等。
供应商在通知后，根据相应的寄售协议向销售方提供服务。
在SAP系统中，寄售作为重要的业务操作之一，可以帮助企业更好地管理自身的库存、销售等方面，节约有限的资源和时间成本。
syteline 供应商寄售流程
供应商寄售流程寄售库存设置概述•打开表单•如何•另请参阅可以通过两种方式使用寄售库存：您的供应商所拥有但存储在您的仓库中的库存，或者您所拥有但存储在客户仓库中的库存。
供应商寄售库存执行基本设置1. 在库存参数表单上，选择“在仓库核算项目成本”。
该设置是必需的。
2. 在仓库表单中，将“寄售类型”设置为“供应商”并选择一个供应商号，然后设置“供应商货位”。
3. 在物料表单中，指定从您的供应商寄售的物料。
4. 在物料/仓库表单中，指定最小/最大数量值和补货采购单。
5. 在物料仓库成本表单中，将寄售的库存定义为零成本物料。
定义寄售仓库的补货需求使用供应商寄售的库存耗用报告表单可显示活动并建议补货级别，同时提供一种向供应商报告耗用情况的方法。
就寄售仓库库存计划发货事宜与供应商进行沟通。
管理供应商寄售仓库的库存使用供应商寄售的库存接收表单记录与供应商之间的物料交货和退回事宜。
使用供应商寄售的库存耗用表单消耗寄售物料、创建新的补货采购单下达以及根据新的下达执行采购单接收。
使用供应商寄售的库存汇总仅显示表单复核与物料、接收和采购有关的当前供应商寄售信息。
客户寄售库存执行基本设置1. 在仓库表单中，将“寄售类型”设置为“客户”。
2. 指定客户收货地。
3. 在客户收货地表单中：4. 在物料/仓库表单中，为寄售仓库中的物料设置最小/最大寄售数量。
定义补货需求和创建寄售转移1. 使用寄售至客户的库存报告计划您的仓库到客户仓库的转移单。
2. 使用转移单发货表单为转移单发货。
3. （可选）使用转移发货装箱单表单为转移单打印装箱单。
4. 使用转移单接收表单，在确认客户收到货物之后接收转移单。
注释：也可以使用多地点数量移动工具向/从您的寄售仓库移动库存。
记录客户耗用1. 打印寄售至客户的库存耗用报告。
（可选）将该报告发送给客户，以使他们能够报告耗用情况。
2. 当客户通知您他们耗用了您的寄售仓库中的库存之后，使用寄售至客户的库存表单查看客户寄售库存的相关信息，并快速创建一个客户订单。
某公司寄售业务实施方案
某公司寄售业务实施方案二、寄售业务模式寄售业务是指将公司的产品寄售给合作伙伴或分销商，通过其销售渠道和资源来推广和销售产品，并按照约定的比例分成。
本公司拟采用以下寄售业务模式：1.合作伙伴寄售：与有一定销售能力和资源的企业签订寄售合作协议，将产品寄售给其，并由其负责销售与售后服务。
2.分销商寄售：通过建立分销渠道，委托一级或二级分销商将产品寄售，并由其负责区域销售和售后服务。
三、寄售业务流程1.合作伙伴挑选与签约（1）在市场调研的基础上，筛选出一批合适的潜在合作伙伴。
（2）与合作伙伴进行洽谈，了解其销售能力、渠道资源及市场竞争力。
（3）共同商讨并签订寄售合作协议，约定合作条件、市场推广策略和利润分成比例。
2.商品寄售与备货（1）根据合作伙伴的需求量，确定寄售的商品数量，并委托合作伙伴负责存放和保管。
（2）合作伙伴及时反馈库存变动情况，以便及时调整备货计划。
3.销售与推广（1）合作伙伴按约定销售渠道进行产品销售，积极开发客户资源，提高产品知名度和销售额。
（2）公司与合作伙伴共同制定市场推广策略，提供市场推广资料和支持，提高市场占有率。
4.订单及物流管理（1）公司建立订单管理系统，协助合作伙伴处理订单和发货。
（2）合作伙伴负责与物流供应商合作，确保及时交付产品给客户。
5.售后服务（1）合作伙伴负责产品的售后服务，包括产品的维修、退换货等问题。
（2）公司负责提供相关技术支持和培训。
6.利润结算与分成（1）公司定期与合作伙伴进行利润结算，根据销售额和利润分成比例计算合作伙伴的收益。
（2）公司与合作伙伴沟通，及时解决发生的问题，确保双方的权益得到保障。
四、风险控制1.合作伙伴风险：应仔细评估合作伙伴的信誉度和资质，签订严格的合作协议，明确协议违约赔偿责任。
2.库存风险：通过建立库存管理系统，密切监控合作伙伴库存，避免库存积压和过期损失。
3.市场竞争风险：及时调整市场策略，及时了解和分析竞争对手的动态，及时调整产品定价和市场推广策略。
寄售作业流程
寄售作业流程一、概念“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料发给你，你将物料放在你的库存中。
在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。
物料从寄售库存通过消耗或转到自有库存后才算作自有库存，对此期间的领用进行开票，开票频率需与供应商协商，比如每月开一次票。
当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
二、优点1.降低公司库存金额2.延后付款3.增加公司资金运用灵活度三、特别说明1.1寄售库存在你自己仓库的物料共同管理，在这种方式之下，你可以将寄售库存的物料看做自己的可用库存量。
同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。
寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新。
寄售物料可以有以下三种库存状态：1.Unrestricted-use stock（非限制库存）2.Stock in quality inspection（质检库存）3.Blocked stock（冻结库存）物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。
2.1供应商寄售的注意事项：1）系统中维护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录中指定采购类型为寄售，否则系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采用，与其他采购方式不同（在订单入库时采购价格被采用）；3）由于寄售库存是一种特殊的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。
如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点；4）寄售库存的管理根据本公司与供应商达成的协议执行；5）在寄售方式下，财务的发票处理与一般采购业务不同，采用寄售库存使用结算的方式，而非发票校验。
发票不是根据采购送货出具，而是供应商根据使用纪录出具。
3.1 必须制定外部供应商寄售库存的管理制度及寄售价格的维护制度（包括价格变更的处理）；系统只能提供库存查询，领退料查询等功能。
寄售管理制度及流程
寄售管理制度及流程一、总则为了规范公司的寄售业务，保障公司和客户权益，提高寄售业务的效率和透明度，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外进行寄售业务的相关管理工作。
三、寄售管理流程1. 寄售合同签订（1）客户向公司提出寄售申请，提供相关物品的信息和价值评估报告。
（2）公司对物品进行实地评估和核实，确定寄售价值和卖出价格。
（3）双方签订寄售合同，明确物品的寄售期限、分成比例、保管责任等条款。
2. 物品保管与管理（1）公司接收客户寄售的物品，并录入系统建立档案。
（2）公司对物品进行保管，并在专门的仓库内进行定期巡检和保养。
（3）在保管期间，若物品出现损坏或遗失，由公司进行赔偿或赔付客户损失。
3. 推广与销售（1）公司根据物品情况，制定合适的营销推广方案，进行线上线下宣传和销售。
（2）公司将物品信息发布至公司网站和线下实体店铺，并进行定期更新和推广。
（3）公司与合作伙伴或经销商展开合作，将物品引入他们的销售渠道。
4. 交易与结算（1）客户在寄售期限内可以随时要求撤回物品，公司进行物品清点和交接。
（2）公司对客户寄售物品进行销售，每月定期进行结算并支付销售所得分成。
（3）客户可以随时查询寄售物品的销售情况和结算账单。
5. 寄售终止（1）在寄售期限届满时，公司通知客户寄售期限已满，客户可以选择终止寄售或继续寄售。
（2）若客户要求终止寄售，公司协助客户将物品撤回，并进行结算和交接。
6. 异议处理（1）若客户对寄售物品的评估、推广或销售结果有异议，客户可以向公司提出申诉。
（2）公司成立寄售异议处理工作组，进行调查和处理，并向客户提供申诉结果。
四、寄售管理制度1. 寄售合同（1）寄售合同由公司统一制定，包括客户信息、物品信息、寄售期限、分成比例等内容。
（2）客户提出寄售申请后，由公司和客户双方签订寄售合同，并在系统中备案。
2. 物品保管（1）公司设立专门的寄售物品保管区域，进行统一管理和保养。
（2）在物品保管期间，公司对物品进行定期巡检和保养，并及时向客户报告寄售物品的状态。
sap供应商寄售结算流程
目录业务流程：供应商寄售结算流程 (2)业务流程简介 (2)业务流程图 (2)业务流程各步骤说明 (2)1供应商寄售结算（ZWZMRKO） (3)1.1完成该流程的SAP角色 (3)1.2SAP菜单路径 (3)1.3SAP交易代码 (3)1.4操作细部描述 (3)业务流程：供应商寄售结算流程业务流程简介业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票。
当寄售货物实际发货后，货物所权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄售结算。
业务流程图业务流程各步骤说明1供应商寄售结算（ZWZMRKO）业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。
1.1完成该流程的SAP角色财务结算岗1.2 SAP菜单路径无1.3SAP交易代码ZWZMRKO1.4操作细部描述范例中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP 系统中进行寄售结算。
在处输入SAP交易代码：ZWZMRKO进入下一屏幕：屏幕解释栏位说明范例公司代码可选，1013供应商可选，供应商编码工厂可选，物资工厂WZ21物料可选，物料编码凭证日期可选过帐日期可选物料凭证可选，货物移动凭证结算单号可选，寄售结算单号采购订单可选，采购订单号订单合同号可选，采购合同号订单制单人可选，采购合同的制单人字段“寄售”寄售业务，默认值V字段“管道”管道业务，不选显示可选项“未结算提处理未结算的寄售业务，默认值V货”查询已结算的寄售业务，根据需要选择显示可选项“已结算提货”通过凭证编码范围段查询信息，不选显示可选项“凭证编码”显示可选项“布局”显示报表的界面格式，默认“/ZWZMRKO”点击进入寄售结算单显示界面屏幕解释栏位说明范例公司代码寄售业务发生的公司代码，仅显示供应商寄售业务发生的供应商，仅显示物料凭证寄售业务发生的物料凭证，仅显示信息文本寄售业务发生的信息文本表示寄售结算的状态，仅显示。
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第十九章-MM19_供应商寄售流程
1.流程说明
此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成
若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）
寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”
（寄售）。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例
四、例五）
3.2.系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂
交易代码：ME21/ME21N
3.3.系统屏幕及栏位解释
创建供应商寄售的采购订单
栏位名称栏位说明资料范例
供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商
采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11
采购订单非必输项，由系统内部自动赋号
采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华
东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105
项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K：寄售
查询作业
后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。