财务部报销制度宣讲稿
财务制度宣讲主持发言
财务制度宣讲主持发言首先，我想强调的是我们公司的资金管理制度。
资金是公司的血液，资金的安全和合理使用对于公司的发展至关重要。
我们公司建立了严格的资金管理制度，包括资金的收付流程、审批制度、报销政策等方面的规定。
在日常工作中，我们要严格按照规定的程序进行资金的收付，确保资金的安全和合理使用。
其次，我想谈一谈公司的财务报销制度。
在公司的运作过程中，员工可能需要报销各种费用，包括差旅费、采购费、办公用品费等。
为了规范报销行为，我们公司建立了详细的报销制度，包括报销的范围、标准、流程等方面的规定。
在进行报销时，员工必须按照规定的程序进行，并提供相应的票据和相关资料，以确保报销的合法性和准确性。
此外，我还想提及公司的审计制度。
为了监督和检查公司的财务状况，我们公司定期进行内部审计和外部审计。
内部审计由公司内部专业人员进行，外部审计由独立的审计机构进行。
审计的目的是确保公司的财务数据真实可靠，合规性强。
希望大家在审计过程中能够积极配合，提供必要的支持和合作。
最后，我要强调的是公司的财务纪律。
作为公司的一名员工，我们不仅要遵守公司的财务制度，还要建立良好的财务纪律意识。
这包括不擅自挪用公司资金、不虚报假账、不私吞公款等行为。
只有保持良好的财务纪律，才能维护公司的财务安全和信誉。
总的来说，公司的财务制度是公司运作的基础，是确保公司健康发展的重要保障。
希望大家能够认真学习和执行公司的财务制度，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢大家！愿我们公司蒸蒸日上，财源滚滚！。
财务部报销制度宣讲稿件
财务部报销制度宣讲稿件尊敬的各位员工：大家好！今天，我作为公司财务部的一员，有幸向大家宣讲我们的报销制度。
本次宣讲的目的是为了让大家更好地了解我们的报销制度，从而避免公司和个人在报销过程中出现不必要的麻烦和纠纷。
报销范围首先，我想跟大家介绍我们公司的报销范围。
公司报销具体分为以下几个类型：•交通费：包括公共交通、出租车、私家车等车辆的交通费用。
但是，私家车只能报销公司要求或者是在公司内部具体实施的项目的行驶里程费用。
•餐饮费：包括因公外出的餐饮费用。
•住宿费：公司要求或者是在公司内部具体实施的项目所产生的住宿费用。
•通讯费：包括因公需要产生的移动电话、上网流量等费用。
•办公用品：公司办公需要购买的文具等用品费用。
以上是我们公司的报销范围，同时，我们也明确规定，报销发生时必须符合公司管理规定的其他规定，例如加班餐费等。
报销流程接下来，我将向大家介绍我们公司的报销流程和报销须知等细节问题。
1.公司制定的报销标准公司会制定具体的报销标准，比如餐饮、住宿的报销标准，员工在报销时必须严格按照标准进行报销，而不是超标准报销。
对于超标的部分并不予以报销。
2.报销申请报销前，员工必须先提交报销申请，该申请必须按照公司规定的流程进行。
特别提醒，员工在提交报销申请时，必须准确填写报销事由、金额、申请时间等信息，并对票据进行分类保存和备份，以方便日后的管理。
3.报销单据审核员工提交报销申请后，财务部工作人员会对申请进行审核，审核时会严格审核票据真实性、清楚度、完整性及其报销合理性等问题，并按照公司制定的标准进行限制和审核。
4.报销款项发放员工的报销申请审核通过后，财务部会根据申请情况把相应的款项及时、准确、完整地发放到员工相关账户。
以上，就是我们公司的报销流程和须知等细节问题。
希望各位员工在报销过程中，要严格遵照公司规定，坚守诚信、规范、规则的底线，不得出现滥用技巧串通违反管理规定的情况，更不能出现捏造、抹煞证据的不良行为。
最新费用报销制度及流程讲课讲稿
财务报销制度及报销流程第一条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为, 明确签字审核、审批职责，合理控制费用支出，根据公司经营活动的特点，特制定本制度。
第二条、公司对报销的经济业务实行三级审核制度。
第一级为部门负责人审查，对报销的经济业务的真实性审核并签字确认。
第二级为公司负责人审批。
第三级为财务审核，审核票据是否符合要求。
第三条、费用报销的相关要求一、费用的报销一律填写费用报销单。
二、费用报销单的填写要求1、摘要栏简明扼要，能反映经济活动内容即可，如“招待费”、“电话费”等。
2、金额大小写相符，一律不允许涂改；小写合计栏首位前加“￥”，大写按数字要求完整规范书写，靠左不留空格。
3、附单据张数处用小写填写即可。
4、签名模式清晰可辩，使用与身份证一致的姓名。
三、报帐票据或发票的取得要求1、公司员工外出办事产生费用，均应取得足以证明活动真实性、合法性、准确性及完整行的票据（发票联或收执联），公司的名称要正确填写，经济业务的内容、发生的时间真实，涉及实物的其数量单价金额准确，要加盖收款单位的财务章、发票章或公章，购买的物品需要验收入库的要随发票附入库单，并凭此报帐；特殊情况不能取得合法票据的，由经办人请示领导。
原则上不许白条报账。
2、发票凭证遗失的处理办法从外单位取得的发票如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章或财务章的证明，并注明原来发票的号码、金额和内容等由公司领导签字批准后代做发票，如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由公司领导签字批准后代做发票。
3、财务部门在报销时要认真审核发票等原始凭证。
对填写不正确的发票财务部有权拒绝付款，退回经办人重新换开回符合要求的发票再报销。
对弄虚作假、严重违规的发票，在拒绝报销的的同时，应当予以扣留，并及时向公司领导报告，请求查明原因，追究当事人责任。
四、外部人员来结账的要求1、结帐人身份确认，要有本公司陪同或电话确认来结账人身份，以防止冒领等事件的发生。
财务报销制度宣讲开场白
财务报销制度宣讲开场白各位同事，大家好！今天，我来为大家宣讲财务报销制度。
财务报销制度是公司管理的重要一环，它涉及到企业的利益和形象，也关乎到每一位员工的利益。
我们每个人都要遵守公司财务报销制度，确保公司的资金安全和公正性。
财务报销制度的意义财务报销制度是公司用来规范员工报销行为的重要制度。
它的意义主要体现在以下几个方面：保证资金安全公司的资金来自于投资者、银行和自有资产等途径，是一个公司经营的重要基础。
财务报销制度要求员工必须通过正当程序、正确流程进行报销，防止资金的滥用和浪费，确保公司资金的安全。
保证报销公正财务报销制度要求员工报销必须真实、准确、合规。
只有这样才能保证报销的公正性，防止出现作假、虚增等行为，避免对公司财务造成不良影响。
巩固公司形象财务报销制度与公司形象有密切关联。
如果员工报销不规范，将会给公司形象带来负面影响。
只有通过规范的财务报销制度，才能够巩固公司形象，增强企业的公信力和美誉度。
如何贯彻财务报销制度为了贯彻公司的财务报销制度，我们每个人都要从以下方面入手：仔细阅读制度文件要想贯彻财务报销制度，首先就是要认真阅读公司的相关制度文件，了解其中的内容和要求。
只有真正掌握了制度内容，才能够在日常工作中正确操作，维护公司的财务安全和公正。
严格按流程操作公司的财务报销制度规定了明确的操作流程，员工必须严格按照流程操作。
只有这样，才能够确保整个报销过程的正确性和公正性。
同时，流程化的操作也有助于提高效率，减少出错的可能性。
注意报销凭证财务报销制度要求员工必须准备齐全、真实可信的报销凭证。
员工在报销过程中，必须认真核对每一个报销凭证，确保其真实性和有效性。
对于疑似异常的凭证，应立即向财务部门进行反馈。
备份相关资料为了保证报销过程的安全和便捷，我们还需要及时备份相关资料。
可以将报销凭证、工作交接单等资料进行电子化管理，备份到公司的网络硬盘中。
这样不仅有助于规范报销流程，也能够更好地保护公司的资产安全。
财务部报销制度宣讲稿范文
财务部报销制度宣讲稿范文尊敬的各位同事，大家好！我作为财务部门的一员，很高兴能够在今天向大家宣讲公司的报销制度。
报销制度是公司财务部门的核心管理制度之一，也是保障公司财务事业的重要管理基础。
今天我会从以下三个方面给大家阐述我们公司报销制度的相关要点。
一、制度的背景和重要性公司作为一家经营性企业，各项支出是不可避免的。
在这些支出中，部门为了开展工作需要购买设备、支付差旅费等，员工也需要提交报销单来报销业务性质的费用。
这些报销单一旦不能够合理管理，就会给公司财务带来很大的压力，甚至会增加一些不必要的风险。
因此，公司制定了报销制度，保证员工合理报销，加强费用管理，提高管理效能和员工的工作积极性。
制度建立后，每个公司员工都可以根据公司的规定和流程，快速、准确地报销自己的费用，确保了公司财务管理的科学性和规范性。
二、制度的主要内容和操作流程我们公司的报销制度主要涉及以下主题：1. 报销单填写规范报销单应该明确地写出报销的具体事由、支付对象、金额、发票等信息。
报销单还需要填写相关的附件，比如收据、发票、付款凭证等必要的单据。
2. 报销单的审核流程同事们提交报销单后，还需要经过审核人员的审核，以保证报销的项目合规、金额真实可靠。
审核通过后，经过报销人员的审核，再提交给财务主管审批。
3. 报销款的付款方式及时间经过财务主管的审批后，公司会对员工申请的报销款项进行审计，确认无误后会给员工报销款项。
公司的报销款项的付款方式为转账方式，员工可以在申请的时候，填写自己的银行卡等付款账户信息。
同时，公司对报销款项的付款时间也有规定。
一般情况下，公司会在报销款项提交审批通过后3-5个工作日内将报销款项转账到员工的账户中。
当然，也会存在其他方式，具体情况还需具体分析。
三、制度相关注意事项报销制度虽然在日常操作中非常简单易懂，但同事们在实际申请时仍然需要注意以下几点：1. 注意保管好票据和凭证报销单中需要填写齐全的发票和相关单据。
财务部报销制度宣讲稿题目
财务部报销制度宣讲稿尊敬的公司全体员工：我代表财务部，在今天向全体员工宣讲我们的报销制度。
作为公司的一员，每个员工都需要根据公司的规定完成报销业务。
合理的报销可以让公司提高经济效益，同时也方便员工的工作和生活。
在这里，我将详细介绍我们公司的报销流程和报销规定。
报销流程1.凭证提交在报销前，员工需持有规定的凭证进行提交。
公司要求以电子方式提交报销凭证，通过公司内部系统上传电子版报销凭证。
凭证要求齐全，包括相关的支持文件，如发票、合同、费用汇总表等。
凭证提交时要注意：•凭证必须完整，不允许缺失。
•极少数员工因工作设备原因不能提供电子版凭证的，可以选择通过其他方式向公司提交纸质凭证。
不过凭证本身需要原件进行提交，不能是复印件或扫描件。
2.审核处理报销凭证提交后，公司财务部门将对其进行审核处理。
只有通过审核的报销凭证才可进行后续的处理。
审核过程中，财务部门需要对报销凭证的合法性、真实性和规范性进行判断与认定。
审核完成后，公司将通过工作邮箱或公司内部系统通知员工是否通过审核。
3.报销付款审核通过的报销凭证将被纳入财务系统，员工可以随时了解到凭证进展的实时情况及已付款信息。
财务部门完成报销凭证审核后，财务部门会按照报销凭证上的付款信息，完成付款流程并及时通知员工。
报销规定在公司报销过程中，每家公司都有统一的报销规定和标准，下面是本公司的报销规定和标准：1.办公室用品以及员工日常开销的报销标准办公室文具、茶水、以及其他杂项必备品的费用一般均由公司自行承担，故员工无需向公司报销。
员工的日常开销比如出差、交通、餐饮、住宿等由公司全额或部分承担。
其中，具体承担比例由公司部门间协商商定，不同部门的承担比例可能有所不同。
员工在企业内出差所产生的费用需要员工本人通过公司内部现金或企业账户进行支付，统一报销。
2.报销额度的规定公司实行制度性限额，报销操作的上限金额一般属于30%基本岗位工资，不同职位的报销额度不同，具体额度会随着工资调整而调整。
财务部报销制度宣讲会议
财务部报销制度宣讲会议背景作为一个企业，经营过程中会涉及到各种费用支出，如差旅费、办公费、采购费用等。
为了规范公司花费，避免出现不必要的花费，公司需要建立一个完整的报销制度，并进行宣讲，让每个员工都能够了解公司的相关政策，减少公司和员工在报销过程中的时间和精力成本，提高工作效率。
目标公司财务部在此次会议的目标是传达报销制度和相关政策给公司全体员工，让每个人都能够了解公司的相关制度，减少不必要的误解和疑问，以确保公司管理的规范性和透明度。
宣讲内容报销申请流程报销申请流程是财务管理的重点，其中包括以下步骤：1.报销前的准备，包括了解公司有关报销的规章制度，检查报销事项是否符合公司要求。
2.填写申请表格，填写时需要填写完整、清晰、准确，如遗漏或填写错误，将影响申请流程。
3.加签审批，由相应管理层进行审批，保证费用的合理性和合法性。
4.财务审核，财务人员会根据实际情况，对报销事项进行审核，如遇到不合理的费用，会拒绝报销。
5.报销后的处理，包括预付、结算、核对等，以保证报销工作的规范性和准确性。
报销政策知识点公司的报销政策是每个员工必须了解的知识点，其中包括：1.报销范围：员工只能在报销范围内进行费用支出，报销范围需要根据公司业务的具体情况而定。
2.报销限额：公司会规定一些费用的报销限额，员工报销的金额需要在规定限额内。
3.收据要求：员工提交的收据需要符合一定的规格和标准，否则将影响申请流程。
4.支付方式：公司对支出方式有一定要求，如需要使用公司统一支付平台等。
报销注意事项在报销过程中，员工还需要注意以下事项：1.每个费用需要说明费用发生的原因。
2.统一使用公司指定的支付平台或方式，非指定支付方式的费用不得报销。
3.严格遵照公司报销政策，不能超过政策限额。
4.每张报销单不能超过一个月，逾期的报销单不予受理。
会议结束以上是财务部报销制度宣讲会议的主要内容，希望每位员工都可以了解报销相关政策，规范自己的报销行为，减少公司花费，提高工作效率。
财务部报销制度宣讲会发言
财务部报销制度宣讲会发言大家好，我是财务部的XXX，今天我来跟大家分享一下我们财务部最新的报销制度。
近年来，随着公司规模的逐渐扩大，各部门之间的协作频繁，员工之间的互动也愈加紧密，一些所谓的“黑产业链”逐渐崛起。
为了避免这种情况的发生，公司决定加强报销制度的监管和实施，进一步规范相关经费使用行为。
我们的报销制度主要包括以下几个方面：1. 报销流程在报销流程方面，我们引入了发票识别系统以及在线审批流程，让报销流程更加便捷和高效，同时也通过规定了报销申请时间限制、审批人数限制等方式，以确保这个过程的公正性和透明度。
发票识别系统公司研发的发票识别系统，通过OCR技术，能够自动将发票内容扫描录入，有效避免因手写文字不清晰、抬头信息不完整、发票保存不规范等问题造成的报销无法通过审批的情况。
在线审批报销申请者可以在公司内部系统中提交报销单据，根据报销金额的大小，审批流程具有不同的层级关系。
审批人可以在系统中直接审核审批申请，系统也会自动给出审批时间轴、审批意见和审批结果，完成后通知报销人员领取。
2. 报销政策除了对报销流程进行规范，在报销政策方面，公司也对报销的范围、报销的限制等进行了详细的说明。
主要包括以下几方面：费用范围公司规定报销范围包括交通费用、住宿费用、餐饮费用、办公用品费用、业务招待费用等，但必须是与公司业务线匹配的费用，并且在报销单据中必须详细说明费用的用途和发生的时间。
报销限额公司规定报销的限额是针对不同费用项设置的额度上限。
例如，办公用品费用限额为500元，业务招待费用限额为2000元，住宿费用限额为每晚600元等。
特殊事项审批如果报销人员有非一般性的特殊事项，例如需要参加公司外部培训、参加会议等，并予以报销，必须提前获得固定上级管理人员的批准，同时按照公司规定申请。
3. 报销标准在报销标准方面，公司将根据员工所在的岗位职责、薪酬水平和工种，设定不同的报销标准。
该标准根据员工职位划分为A类、B类、C类、D类。
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财务部报销制度宣讲稿
一、引言
各位领导、同事们，大家好！今天，我代表财务部向大家宣传财务部报销制度。
报销制度是公司重要的财务管理制度之一，也是公司内部管理的重要环节之一。
为了规范公司的财务流程，实现公司的财务管理目标，公司制定了报销制度，希望大家自觉遵守，共同维护公司的良好发展。
二、报销制度内容
1. 报销范围
公司的报销范围包括：差旅费、招待费、业务外出费等。
以上这些报销范围属
于公司日常经营中不可避免的开支，在公司财务支出中，占有一定比例，因此，制定相应的报销制度是必不可少的。
2. 报销流程
（1）填写报销申请：在进行报销前，员工需要在公司内部系统中填写报销申请。
申请需填写基本信息、报销金额、报销事由等内容。
（2）报销审核：提交报销申请后，需经过审核人员审核，审核人员将根据公
司报销制度进行审核。
审核后，审核结果将在系统中显示。
（3）报销付款：审核通过后，公司会在规定时间内，将报销款项打入员工的
工资卡中。
注意：不符合报销规定的报销申请将不予受理。
3. 报销规定
（1）报销时间规定：报销申请需在离职或离开公司前15个工作日内完成，超出时间申请将不被受理。
（2）报销金额规定：公司限定了每个员工的报销金额上限，不得超过该金额，超过部分需在公司会议上进行审批。
（3）报销凭证规定：报销申请需提供完整的、真实的报销凭证，如发票等，
不提供完整的凭证公司将不予受理报销申请。
三、适用范围
本报销制度适用于公司全体员工，无论职位大小，都应该严格遵守该制度，保
证公司内部财务流程的规范性和便捷性。
四、报销制度的重要性
良好的报销制度不仅可以规范公司的财务流程，还可以让公司员工有序地进行经费开支，并保证各项开支符合公司的规定和目标。
同时，良好的报销制度还可以使得公司内部的流程更加透明和公开，增加公司员工的工作效率和工作动力。
五、总结
在现代企业中，财务管理是企业的重要组成部分之一。
良好的报销制度是财务管理的重要组成部分，对于公司的可持续发展有着非常重要的作用。
因此，我们希望大家能够自觉遵守公司报销制度，规范公司的财务管理流程，推动公司内部管理的进一步发展。