面膜生产制造项目建议书

面膜生产制造项目

建议书

规划设计 / 投资分析

摘要

面膜，是护肤品中的一个类别，是美容保养品的一种载体，敷在脸上

用于美容。面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，通过面膜对皮

肤的包裹，暂时隔离外界的空气与污染，使皮肤角质层得到面膜内所含的

水分、保湿剂、营养剂等的补充。按照不同形态，可以将面膜分为贴片式、免洗式、泥装、撕拉式和粉状等类型。

该面膜项目计划总投资13781.46万元，其中：固定资产投资9945.29

万元，占项目总投资的72.16%；流动资金3836.17万元，占项目总投资的27.84%。

达产年营业收入27069.00万元，总成本费用21029.89万元，税金及

附加257.82万元，利润总额6039.11万元，利税总额7129.91万元，税后

净利润4529.33万元，达产年纳税总额2600.58万元；达产年投资利润率43.82%，投资利税率51.74%，投资回报率32.87%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位497个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实

力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产

设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

随着社会经济的快速发展，居民收入水平和消费能力的提升，消费升

级成为大势所趋。在美容保养的理念深入下，护肤品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受，特别是近十年来欧美化妆品大牌对于国

内市场的持续投入和培育，国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消

费理念，为护肤品市场带来了更多的市场机会，面膜作为护肤品中的重要

子类，在国内得到了迅速发展，中国目前已发展成为全球面膜最大市场，

在未来男性护肤消费市场崛起的加持下，男性面膜或将为面膜行业带来新

的增长点。

报告主要内容：基本情况、项目建设背景、产业分析、产品规划方案、项目选址科学性分析、土建工程、工艺技术分析、环境保护、企业安全保护、风险性分析、节能情况分析、项目计划安排、投资估算、经济效益分析、总结评价等。

面膜生产制造项目建议书目录

第一章基本情况

第二章项目建设背景

第三章产业分析

第四章产品规划方案

第五章项目选址科学性分析第六章土建工程

第七章工艺技术分析

第八章环境保护

第九章企业安全保护

第十章风险性分析

第十一章节能情况分析

第十二章项目计划安排

第十三章投资估算

第十四章经济效益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章总结评价

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的

合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入27584.28万元，同比增长16.51%（3909.11万元）。其中，主营业业务面膜生产及销售收入为26064.79万元，占营业总收入的94.49%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6172.07万元，较去年同期相比增长915.18万元，增长率17.41%；实现净利润4629.05万元，较去年同期相比增长445.07万元，增长率10.64%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx（集团）有限公司承办的“面膜生产制造项目”主要从事面膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

面膜生产制造项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用

地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：面膜生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

面膜生产制造项目

在市场需求的带动下，我国面膜市场规模迅速扩张。2017年，中国面膜市场零售总额达到191亿元，同比增长超过5%，面膜类产品已占到护肤品市场份额的10.0%。面膜占护肤品市场份额的逐年增长，足以证明面膜已成为护肤品市场中越来越占据主动地位的品类，中国面膜市场相对已经进入成熟阶段。

近两年全球经济有所回暖，带动化妆品消费反弹。2017年全球市场规模达到4649.42亿美元，同一时期，中国化妆品市场增速始终高于世界平均水平。数据显示，2017年全国化妆品市场规模达到3616亿元，同比增速达到10%。从增速来看，自2012年到2015年我国化妆品市场规模增速不断下滑，到2017年增速明显提升，未来发展空间巨大。

（二）项目选址

某某经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积39466.39平方米（折合约59.17亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.57%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.09%，固定资产投资强度168.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积39466.39平方米，建筑物基底占地面积20352.82平

方米，总建筑面积44991.68平方米，其中：规划建设主体工程30550.66

平方米，项目规划绿化面积2740.43平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费5186.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量629935.57千瓦时，折合77.42吨标准煤。

2、项目年总用水量23226.88立方米，折合1.98吨标准煤。

3、“面膜生产制造项目投资建设项目”，年用电量629935.57千瓦时，年总用水量23226.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.40吨标

准煤/年。达产年综合节能量27.90吨标准煤/年，项目总节能率21.94%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13781.46万元，其中：固定资产投资9945.29万元，

占项目总投资的72.16%；流动资金3836.17万元，占项目总投资的27.84%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27069.00万元，总成本费用21029.89万元，税

金及附加257.82万元，利润总额6039.11万元，利税总额7129.91万元，

税后净利润4529.33万元，达产年纳税总额2600.58万元；达产年投资利

润率43.82%，投资利税率51.74%，投资回报率32.87%，全部投资回收期

4.54年，提供就业职位497个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经开区

及某某经开区面膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经开

区面膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“面膜生产制造项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展，为社会提供就业职

位497个，达产年纳税总额2600.58万元，可以促进某某经开区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.82%，投资利税率51.74%，全部投资回

报率32.87%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期4.54年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能

力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经

济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

新模式、新业态。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数

量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重

要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015

年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间

投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督

查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

一、面膜项目背景分析

面膜，是护肤品中的一个类别，是美容保养品的一种载体，敷在脸上

用于美容。面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，通过面膜对皮

肤的包裹，暂时隔离外界的空气与污染，使皮肤角质层得到面膜内所含的

水分、保湿剂、营养剂等的补充。按照不同形态，可以将面膜分为贴片式、免洗式、泥装、撕拉式和粉状等类型。

近年来，在“颜值经济”的驱动下，我国化妆品类零售总额持续提高，我国已成为全球化妆品消费第二大国家。据国家统计局数据显示，2019年，我国化妆品类零售总额约为2992亿元，与2015年相比增长超900亿元。

从市场渗透率来看，随着我国居民消费观念的转变，我国面膜产品的

市场渗透率逐年提升，面膜消费群体逐渐扩大，统计数据显示，2019年，

我国面膜产品的市场渗透率约为51%。日本和韩国面膜产品的市场渗透率约为60%-70%左右，与日本、韩国等国家相比，我国面膜产品的市场渗透率仍有一定的提升空间。

近年来，我国本土品牌快速崛起，多个国外品牌争相进入中国市场，

我国面膜市场的主流品牌中，国外品牌主要有SK-Ⅱ、OLAY和科颜氏等，

国产品牌主要有森田、一叶子、韩后等。在推动我国面膜行业发展的同时，也加大了行业的竞争激烈程度。

从品牌的市占率来看，由于面膜单价较低、盈利空间相对国际品牌优

势品类精华、眼霜等相对较小，国产品牌面膜市占率相对较高，截至2019

年11月，阿里全网面膜品牌市占率TOP10中，国产品牌占据6席。

二、面膜项目建设必要性分析

随着社会经济的快速发展，居民收入水平和消费能力的提升，消费升

级成为大势所趋。在美容保养的理念深入下，护肤品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受，特别是近十年来欧美化妆品大牌对于国

内市场的持续投入和培育，国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消

费理念，为护肤品市场带来了更多的市场机会，面膜作为护肤品中的重要

子类，在国内得到了迅速发展，中国目前已发展成为全球面膜最大市场，

在未来男性护肤消费市场崛起的加持下，男性面膜或将为面膜行业带来新

的增长点。

面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，通过面膜对皮肤的包裹，暂时隔离外界的空气与污染，使皮肤角质层得到面膜内所含的水分、

保湿剂、营养剂等的补充。根据面膜的生产消费过程，可以将产业链条分

为较为清晰的上中下游。

从产业链条来看，面膜的上游为原材料行业，面膜通过对人脸补充水分、营养剂等成为来实现护肤的作用，因此面膜成分中一般含有天然活性

原料或者化学原料，目前天然原料方面主要是各自企业在面膜研发过程中

进行提取研究;化学原料领域，中国化工集团、中国中化集团(中国化工和

中国中化正处于合并阶段)、万华化学等巨头企业在化工原料领域有着较为明显的优势。目前的面膜虽然已经有泥状、粉状等多种形式，但依旧以贴片式为主，多使用无纺布、蚕丝等纺织材料作为载体，目前在纺织领域，中纺集团、佳美纺织、永利集团等规模较为庞大。在面膜产品的包装材料行业，行业相对分散，南方包装集团以及三樱包装等中外资企业分别有着独特的优势。

面膜产业的中游是面膜产品的研发与制造。目前我国主要面膜企业均拥有自己的研发团队，通过自有工厂生产或外包的形式进行面膜产品的制造，主要企业包括上海上美、上海家化、美即控股(2014年被欧莱雅集团收购)、百雀羚、相宜本草、御泥坊等企业。

面膜按照不同形态可以分类为贴片式、免洗式、泥装、撕拉式和粉状等类型。颜值时代到来，按照面膜功能分类包括美白淡斑、控水保湿、控油祛痘、毛孔清洁、修复舒缓、抗皱紧肤等;市场上较多面膜集多功能属性于一体，如美白保湿一体、修复祛痘一体、抗皱舒缓一体等随机组合。

目前使用范围最广的贴片式面膜受亚洲市场主导，贴片面膜切合亚洲人护肤习惯，亚洲也是全球贴片面膜收入最高的地区。得益于贴片面膜的快速发展，以及中国消费者市场的逐步成熟，中国成为面膜市场规模最大的国家。根据Euromonitor数据，近年来中国面膜市场维持着高于日、韩市场的增长速度，目前中国约占全球面膜市场总量的47.6%，日本、韩国分

列第二、三位，占比分别为18.7%、5.7%。美国、法国和英国仅占比4%、2%和2%。

护肤品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受。特别

是近十年来欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育，国内消费者

已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念，为护肤品市场带来了更多的市

场机会。面膜作为护肤品中的重要子类，在我国护肤品细分市场上发展如

火如荼。根据Euromonitor显示，2017年我国面膜行业市场规模达到30亿美元，约合人民币207.5亿元，相较于2016年提高14.8%。结合面膜相关企业披露数据、欧睿国际调查数据、化妆品行业协会披露数据、以及市场

调研数据， 2018年我国面膜行业市场规模达到230亿元。

第三章产业分析

一、面膜行业分析

在市场需求的带动下，我国面膜市场规模迅速扩张。2017年，中国面

膜市场零售总额达到191亿元，同比增长超过5%，面膜类产品已占到护肤

品市场份额的10.0%。面膜占护肤品市场份额的逐年增长，足以证明面膜已成为护肤品市场中越来越占据主动地位的品类，中国面膜市场相对已经进

入成熟阶段。

预计2020年我国面膜市场容量将达到283亿元，其中大众面膜226亿元，高端面膜34亿元。面膜市场以大众面膜为主，占比在八成左右。相对

应各价格区间，2016年线上面膜市场中，中端以及中高端产品市场份额均

超过四成，未来面膜市场将进入一个橄榄球性的中高端主导模式。

三线及以下城市的年轻女性比大都市中的白领阶层拥有更多的可自由

支配财产和更高的消费力。她们不必面对房贷压力，日常开销低，工作压

力小，拥有较多闲暇时间去消费，且对产品品质和品牌都产生了更高的需求。低线城市消费群体已成为面膜消费市场中的重要力量。

未来消费者对面膜的诉求将越来越细分且多元，除了传统的保湿美白，消费者期待更具针对性功能的面膜，解决其特定的肌肤问题，如细致毛孔、晒后修复等。

对面膜的需求不止于贴片面膜，像各类泥膜、冻膜等特色膜类的需求也在不断上涨，而且，有近5成的女性在敷面膜过程中选择辅助科学仪器来加速营养吸收。

未来几年我国面膜市场将呈快速增长态势。预计2022年，中国面膜零售市场规模将超过300亿元。随着中国女性消费者护肤的理念越来越丰富和成熟，对于面膜的认知程度逐步加深，使用面膜的频率也会随之提高。中国未来面膜市场仍显示出巨大的发展潜力。

二、面膜市场分析预测

从整个面膜市场来看，我国面膜市场规模不断增长。2012-2017年市场规模年均复合增长率达到15.8%，增长十分迅速。2017年我国面膜市场规模已经顺利突破200亿大关，并且增速也保持着继续上升趋势，2017年市场规模同比增速达到14.8%，比上年增速提高0.6个百分点，2018年规模有望进一步扩大。

近年来面膜增速领跑行业。2010-2017年面膜市场规模年均复合增长率达到15.8%，显著高于同期化妆品行业8.7%的整体增速，也高于护肤品大