公司出差申请单及报销单
出差申请报告报销单
一、基本信息1. 报销单位：[公司名称]2. 报销人：[姓名]3. 部门：[部门名称]4. 职位：[职位名称]5. 出差日期：[起始日期]至[结束日期]6. 出差地点：[目的地]7. 出差事由：[出差目的]二、出差行程安排1. 出发日期：[出发日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[出发地点]- 到达地点：[目的地]2. 出差期间：- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- [日期]：[活动安排]- ...3. 返回日期：[返回日期]- 交通工具：[交通工具名称]- 出发地点：[目的地]- 到达地点：[公司所在地]三、费用明细1. 住宿费用：- [日期]至[日期]：[酒店名称]，每晚[费用] - 合计：[总费用]2. 交通费用：- 出发地至目的地：[交通工具名称]，[费用] - 目的地至返回地：[交通工具名称]，[费用] - 合计：[总费用]3. 餐饮费用：- [日期]至[日期]：[餐厅名称]，每次[费用] - 合计：[总费用]4. 通讯费用：- [日期]至[日期]：[通讯服务提供商]，[费用] - 合计：[总费用]5. 其他费用：- [日期]至[日期]：[事项]，[费用]- 合计：[总费用]四、报销金额汇总1. 住宿费用：[总费用]2. 交通费用：[总费用]3. 餐饮费用：[总费用]4. 通讯费用：[总费用]5. 其他费用：[总费用]6. 合计：[总费用]五、附件说明1. 住宿发票：[发票号码]，[日期]，[金额]2. 交通票据：[票据号码]，[日期]，[金额]3. 餐饮发票：[发票号码]，[日期]，[金额]4. 通讯费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]5. 其他费用凭证：[凭证号码]，[日期]，[金额]六、审批意见[审批人签名]：[审批人姓名]：[审批日期]：七、备注1. 请报销人认真核对费用明细，如有不符，请及时联系财务部门。
2. 请报销人于[截止日期]前提交报销单及相关凭证。
报销申请书范文5篇
报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部领导：我是公司XX部门的员工XXX，现向公司提交报销申请如下：1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。
2. 费用明细2.1 交通费用出差期间，我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店，共计花费人民币500元。
3. 报销金额根据上述费用明细，本次报销金额共计1900元。
4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用，因这些费用均为因工作需要所产生，且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。
在出差期间，我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度，所有费用均为合理、必要的，符合公司的相关规定。
5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请，尽快安排相关款项的支付。
我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证，并在需要时提供相关资料。
特此申请。
谨代表：XXX日期：公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述，希望对您有所帮助。
第2篇示例：报销申请书尊敬的领导：根据公司相关规定，我特向您申请报销以下费用，具体信息如下：一、费用明细：1. 交通费：出差期间因公出行所产生的交通费用，共计人民币1000元。
2. 住宿费：出差期间在外地住宿所支出的费用，共计人民币1500元。
3. 餐饮费：出差期间因公出行所产生的餐饮费用，共计人民币800元。
二、费用说明：1. 交通费：根据公司政策，我出差期间选择了公共交通工具进行出行，因此产生了一定的交通费用，现附上机票/火车票等相关凭证。
2. 住宿费：出差期间，我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿，并已妥善保留了住宿发票。
3. 餐饮费：在出差期间，由于工作需要，我在外就餐产生了一定的费用，已保存相关餐饮发票备查。
三、费用合计：共计人民币3300元。
附：相关费用票据及报销申请表。
特此申请，望领导批准。
谢谢！申请人：（个人签名）日期：（申请日期）以上就是一份关于报销申请的范文，希望能够对您有所帮助。
感谢您的审阅，若有任何问题还请指正。
出差申请报告报销单
出差申请报告报销单尊敬的上级领导：我通过此报告向您提出一份出差申请报告，希望能够获得公司的支持和批准。
1.申请事由及目的我计划在近期前往地进行出差，主要目的是参加一场重要的行业会议。
该会议对于我们公司的发展非常关键，将有机会与相关行业专家、企业高层进行深入交流，了解最新行业动态，开展业务推广工作，并为公司的发展寻求更多合作机会。
2.出差时间与地点我的出差时间计划为XX年X月XX日至XX年X月XX日，出差地点地XX会议中心。
3.出差行程安排出差期间，我将按照以下行程安排进行工作：-XX月XX日：前往出差地-XX月XX日：参加行业会议-XX月XX日：与相关企业进行商务洽谈-XX月XX日：参观相关企业并拜访合作伙伴4.预计费用根据初步估算，本次出差预计费用为XX元，具体费用如下：-交通费：往返机票费用XX元，出差期间交通费用XX元-住宿费：出差期间住宿费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-餐费：出差期间伙食费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-其他费用：XX元（包括通讯费、杂费等）5.报销方式与程序我计划通过以下方式报销本次出差费用：将所有相关费用按照公司规定填写报销单，并提交相关票据（如机票、酒店发票、餐费发票等）。
报销金额将以支票或转账形式退还给我，以便我能及时归还个人支出款项。
6.工作计划及预期成果出差期间，我将全力以赴参加会议和商务洽谈，并与相关人员深入交流，争取获得更多的行业信息和商机。
具体工作计划如下：-参加行业会议，了解市场趋势和最新技术-与潜在客户进行商务洽谈，推广公司产品和服务-拜访合作伙伴，维护良好的合作关系-参观相关企业，了解其发展情况和运营模式我期望本次出差能够为公司带来更多的商机和合作伙伴，并为公司的发展提供更多的资源和支持。
最后，我再次恳请领导能够批准我的出差申请，并给予适当的经费支持，我将竭尽全力完成出差任务，取得预期的成果，并按照公司规定及时提交报销申请。
感谢您对我的支持与关心！敬礼！申请人：XXX。
出差费申请报告5篇
出差费申请报告5篇第1篇示例：出差费申请报告为了更好地服务公司的业务发展，提升自身的工作能力，我计划前往XX市进行一次出差调研活动，现就本次出差的预算及费用申请进行如下报告：一、出差目的本次出差主要目的是对XX市的市场情况进行调研，了解当地客户需求，同时拜访合作伙伴，洽谈合作事宜，并开展市场推广活动，以推动公司业务的发展。
二、出差时间及行程安排出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X天。
具体行程安排如下：- XX年XX月XX日：前往XX市，入住酒店- XX年XX月XX日：拜访客户，参加行业会议- XX年XX月XX日：与合作伙伴会面，洽谈合作- XX年XX月XX日：市场调研，参观当地景点- XX年XX月XX日：结束出差，返回公司三、费用预算1. 交通费用：往返机票费用XX元，市内交通费用XX元。
2. 住宿费用：XX市XX酒店标准间X晚，共计XX元。
3. 餐饮费用：每天餐费XX元，共计XX元。
4. 通讯费用：XX市的电话、上网费用XX元。
5. 其他费用：市场调研、文化交流等费用XX元。
总费用预算为XX元。
四、费用申请根据以上出差费用预算，我申请公司给予经费支持，希望公司能够审批通过。
如有任何问题或需要进一步了解，欢迎随时与我联系。
感谢公司对我出差任务的支持和信任，我将认真履行职责，完成本次出差任务，为公司的发展贡献自己的力量。
第2篇示例：出差费申请报告一、背景：公司为了推动业务的发展，需要派员出差到不同地区进行商务活动和业务拓展。
出差无疑是提高员工工作效率和推动企业发展的重要手段。
出差需要支付一定费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
出差费用的申请和报销成为了必不可少的流程。
二、出差费用的申请需求：为了确保公司经费的合理使用和预算的控制，强制实施员工出差费用的申请流程，以便对出差费用进行审核和控制，同时保障员工在出差期间的生活和工作正常进行。
出差费用的申请需求主要有以下几个方面：1. 依法合规：公司财务制度要求所有费用都必须合法合规，申请人必须按照规定的流程和标准办理。
报销申请书范本7篇
报销申请书范本7篇第1篇示例：报销申请书范本尊敬的财务部门：我是公司XXX部门的XXX，向贵部门申请以下费用的报销，具体内容如下：1.费用明细：日期费用项目金额（￥）附单据张数2019/01/02 出差交通费200 2张2019/01/03 业务招待费500 3张2019/01/04 办公用品购买300 1张2019/01/05 车辆维修费400 1张合计：1400 7张1）出差交通费：因为最近出差到外地开会，产生了交通费用，包括火车票和打车费用。
具体单据已随附。
2）业务招待费：在外出差期间，与客户进行了业务招待，其中包括餐费和娱乐费用。
单据已随附。
3）办公用品购买：最近办公室用品严重不足，根据需要购买了一些办公用品，包括文具和纸张等。
具体购买发票已随附。
4）车辆维修费：公司用车最近出现了一些故障，因此需要进行维修，维修费用已随附。
3.申请理由：上述费用均系出于公司工作需要，并且均符合公司相关规定，属于正常的业务支出。
出差交通费、业务招待费以及车辆维修费都是为了保证工作顺利进行，办公用品购买是为了满足日常办公需要。
我特此承诺上述费用的使用均为公事，不涉及任何个人消费。
4.附加材料：我特此附上了上述费用的相关票据，以供查验。
具体票据包括交通费发票、餐费发票、办公用品购买发票和车辆维修发票，共计7张。
希望贵部门能够审核通过并尽快给予报销。
以上为我的报销申请，希望贵部门能够尽快审批通过并给予报销。
如果需要补充材料或有任何问题，请及时与我联系。
感谢贵部门的配合。
此致敬礼！XXX日期：XXX以上就是一份关于报销申请书的范本，希望对您有所帮助。
如果您还有其他问题，欢迎随时与我们联系。
感谢您的阅读。
第2篇示例：报销申请书尊敬的财务部门领导：您好！我是公司XXX部门的XXX，现就我在工作中的一些费用支出向贵公司申请报销，具体情况如下：1.费用明细：日期类别金额说明2022年1月5日交通100元出差往返车费2022年1月10日餐饮200元客户招待费2022年1月15日办公用品50元购买笔记本、笔等2022年1月20日通讯80元公司电话费1）交通费用：1月5日我因公司安排需外出办事，所产生的交通费用共计100元，为往返车费。
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
公司出差申请流程变更通知
公司出差申请流程变更通知
尊敬的各位员工：
为了进一步规范公司的出差管理流程，提高工作效率，经公司领
导班子研究决定，对公司出差申请流程进行了调整和优化。
现将新的
出差申请流程变更通知如下：
一、出差申请单填写
出差人员在确定出差计划后，需提前填写《出差申请单》，详细
填写出差事由、目的地、行程安排、预计费用等信息，并报经直接主
管审批。
出差申请单需在出差计划开始前至少3个工作日提交至行政部门，以便进行后续安排。
二、出差审批流程
行政部门收到出差申请单后，将会进行初步审核，并将其提交至
财务部门进行预算核对。
财务部门审核完成后，将会将出差申请单提交至总经理办公室进
行最终审批。
出差申请单最终审批通过后，行政部门将会通知出差人员，并协
助安排相关事宜。
三、费用报销标准
出差人员在出差过程中产生的费用需按照公司规定的费用报销标准执行，超出标准的费用需提供有效证明并经过相关部门审批。
费用报销单需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门进行审核报销。
四、其他注意事项
出差人员需严格遵守公司相关规定，保护公司利益，注意安全，在外期间保持联系畅通。
若出差计划有变更或取消的情况发生，需及时通知行政部门进行调整处理。
以上为公司新的出差申请流程变更通知，请各位员工周知，并严格按照新流程执行。
如有任何疑问或建议，请随时与行政部门联系。
感谢各位员工的配合与支持！
特此通知。
公司行政部日期：XXXX年XX月XX日。
出差申请单及报销单
Amount
月
M
日
D
时
H
地点
Place
月
M
日
D
时
H
地点
Place
市内交通费（如不够填写，请另附同样格式表填写）(Transportation costs in the city)
出发(From)
到达(To)
交通工具
Type of
Trans.
发票号或车票号
Invoice Nr. Or
Ticket Nr.
出差申请栏（Application of Business Trips）
申请人(Applicant):
申请日期(Date)：
申请人所属部门（Department）：
出差目的地(Destination）：
出差日期(Trip duration)：
YY/MM/Leabharlann D to YY/MM/DD出差目的(Purpose for trip):
出差所属项目(如涉及) (Project, if applicable)
出差经费支出（Payment）
□个人垫支(advance payment)□预支借款(borrowing)借款金额(borrowing amount)：
交通工具（Transpotation）
金额（Amount）
申请人签字:部门主管签字：主管领导签字:总经理签字:
项目Items
发票号Invoice Nr.
金额Amount
报销总额Sum：
人民币(大写)：(FIG. IN FULL)
报销日期：
Date
领款人：部门经理审核：出纳审核：财务主管：主管领导：
差旅费报销栏（Reimbursement for Business Trips Expenses）
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出差申请单
姓名
所属部门职务
差期年月日起至年月日共计天出发地点出差地点
出发时间销假日期
出
差
事
由
项目部门经理申请人
负责人
制表：。
1
差旅费借款单
年月日
部门出差事由时间备注出差地点乘坐交通工具
借款金额：（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分￥
主管负责人分管领导财务负责人部门负责人借款人
差旅费清单
出差年月日起至年月日姓名
（共计天）
日期
出差事由职称
年月日
交通
交通费住宿费膳食费
其它
起讫地点总额工具费用
合计
金额
（大写）
审核人：部门领导（经理）：出差人：制表：于海涛。
2
差旅费报销单
年月日原始单据张
部门出差地出差自年月日事由点日期至年月日
车船费
市内
通讯费膳食费其他小计合计出差人员住宿费
交通费
市内补助伙食补助
卧铺
金天金其他小计
天
补助
额数额
数
原借旅费￥应退补金额￥
报销金额（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分￥
公司经理部门经理财务负责人会计出差人制表。
3
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4。