系统流程图
信息管理系统流程图
ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇一一年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。
气力输灰系统简易流程图
气力输灰系统流程图
1.吹扫阶段）
当灰管压力小于40KPa时，吹扫结束。
关出灰和进气阀。
2.开进料阀（进灰阶段）
当进灰时间到，进料结束。
关进料阀。
3输灰阶段）
A．输灰一段时间后，灰管压力小于50KPa，则输灰结束，返回至第一步进行吹扫。
继续循环进行输灰。
B．输灰一段时间后，灰管压力大于280KPa，则开助吹阀。
此时会有2种情况。
B1：助吹阀开后，管道吹通了，当灰管压力低于160KPa时，关助吹。
继续正常的进行输灰，当灰管压力小于50KPa，则输灰结束，返回至第一步进行吹扫。
继续循环进行输灰。
B2：助吹阀开后，管道压力持续上升，当灰管压力大于400KPa，则为堵管，此时会出现堵管报警。
这时系统会关闭所有阀门，仅开倒灰阀，当管道压力低于160KPa时，关闭倒灰阀，开启助吹阀。
此时倒灰阀和助吹阀交替运行，直至灰管压力低于100KPa时，判断管道已吹通，不再堵管。
继续返回至第一步循环输灰。
系统整体业务流程图.doc
系统整体业务流程图系统整体业务流程图图1-1:系统初始化流程描述1-1:项目进行系统初始化，使系统进入可以处理的正常业务状态。
业务后台系统安装后，系统的参数和基础数据不可用，系统还不能处理具体的业务。
用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。
根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。
系统启动前，适用范围涵盖所有行业。
序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。
在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。
财务部6的总会计师输入期初数据——。
财务部7的总会计师将期初余额输入系统。
数据检查——系统检查期初余额是否平衡。
需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。
财务部门负责会计凭证处理业务流程。
请参见表2-安装业务后台系统后，没有系统参数、基础数据等。
系统还不能处理特定的业务。
用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。
根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。
系统启动前，适用范围涵盖所有行业。
序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。
在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。
财务部6的总会计师输入期初数据——。
财务部7的总会计师将期初余额输入系统。
数据检查——系统检查期初余额是否平衡。
需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。
财务部主管会计凭证处理业务流程描述的相关内容见表2:程序目标是将原始数据转换为凭证形式的软件数据，并经过审核。
商业背景1。
建立了会计制度；2.原始凭证真实、合法、完整；规则的适用范围是1。
系统完善的流程图：工作流程优化PPT
系统完善的流程图：工作流程优化
PPT
CREATE TOGETHER
DOCS
01
工作流程优化的重要性及影响
提高工作效率，降低运营成本
减少不必要的环节和步骤
• 精简冗余的流程
• 消除重复的工作
• 提高流程的连贯性
优化资源配置
• 合理分配人力资源
• 提高设备利用率
未来工作流程优化的趋势与展望
观察行业趋势
• 分析行业发展趋势和竞争格局
• 了解先进企业的流程管理经验
引入先进技术和管理理念
• 学习和引入先进的流程管理技术
• 探索未来流程优化的方向和方法
⌛️
持续优化和改进
• 保持对流程优化的关注和投入
• 实现企业持续发展和竞争优势
谢谢观看
T H A N K Y O U F O R WATC H I N G
• 鼓励员工提出改进意见
资源与时间的限制
合理分配资源
• 分析资源需求和限制
• 制定资源分配方案
制定时间表
• 制定优化任务的时间表
• 确保优化任务的按时完成
优先级排序
• 评估优化任务的优先级
• 优先完成重要和紧急的任务
协同工作的困难
01
建立协同工作机制
• 明确部门职责和协作关系
• 制定协同工作规范和流程
Docs
• 降低物料消耗
降低管理成本
• 减少监控和审计工作量
• 降低沟通成本
• 提高管理效率
提升客户满意度，增强企业竞争力
增强企业竞争力
• 提高企业形象
• 降低客户流失率
系统流程图
数据加工 (数据变换) 数据变换)
订货系统 数据处理 采购员 数据终点
11
仓库管理员 数据源点
定货系统的顶层DFD（4）
最后画出数据流和数据存储： ③ 最后画出数据流和数据存储：
分析得知事务需要从仓库送到系统中 事务是一个数据流。 事务是一个数据流。 系统把定货报表送给采购部， 系统把定货报表送给采购部， 因此定货报表是另一个数据流； 因此定货报表是另一个数据流；
处
先画数据源点与终点（系统的输入输出）； ① 先画数据源点与终点（系统的输入输出）；
9
定货系统的顶层DFD（2）
b) 数据终点： 数据终点： “规定每天向采购部门送一次定货报告” 规定每天向采购部门送一次定货报告” 每天向采购部门送一次定货报告 所以采购员是数据终点。 采购员是数据终点 所以采购员是数据终点。
系统流程图实例1
• 某装配厂有一座存放零件的仓库，仓库中现 有的各种零件的数量以及每种零件的库存量 临界值等数据记录在库存清单主文件中。当 仓库中零件数量有变化时，应该及时修改库 存清单主文件，如果哪种零件的库存量少于 它的库存量临界值，则把必要的定货信息写 在磁带上报告给采购部门以便定货，规定每 天向采购部门送一次定货报告。
1
CRT终端输入/输出 存储在磁盘上的文件或数据库 输入/输出
处理，如程序、处理机、人工加 工等 磁带输入输出，或磁带文件
微机处理
①
输入变化 库存清单程序 订货信息 报告生产程序 订货报告 库存清单 主文件
库存量每次变化，通过键 盘输入到计算机； 库存清单程序更新磁盘上 的库存清单主文件，必要 的订货信息写到磁带上； 磁带，打印出订货报告。
• 总结：当进一步分解将涉及如何具体实现 总结： 一个功能是，就停止分解。 一个功能是，就停止分解。
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图图1-1:系统初始化流程说明目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。
业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。
用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。
适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。
序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。
财务部主管会计相关内容见表2-2:目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。
财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。
同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。
适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。
2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。
序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。
财务部会计2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。
教育管理系统流程图
一、系统规划1.现行业务系统描述在学校，教务管理工作是非常重要的一项工作，它负责整个学校的日常教学安排，学生的学籍管理等等。
以前都是人工进行操作。
随着学校规模扩大，教务处的教务管理工作量大大加重。
随着计算机应用的发展，教务工作者急切希望能够将大部分繁琐的工作交由计算机处理，以减轻人工的压力并提高工作效率，而计算机的普及更加快了教务管理系统的产生。
上一代的教务管理系统主要为单机单用户的系统，其数据库主要采用Foxbase或FoxPro,系统开发环境也是数据库内置的开发工具。
其特点是单机单用户方式，开发简单，能充分利用数据库的特性。
其缺点是开发出的系统依赖性强，运行必须依托数据库环境；不容易升级与扩展；无法实现数据的共享与并行操作；代码重用性差。
随着计算机网络的发展，特别是校园网的建立，原有教务管理系统数据共享差的问题更加突出，而新需求的提出也越来越多，越来越频繁。
这就对系统可扩展性和标准化的要求更高。
而原有的系统由于其与生俱来的缺点已无法再适应现有的需求了。
因此，使用现在的新技术，开发出适应新的需求的新系统已刻不容缓。
2．组织结构图1大致是学校的组织结构图：校教务处，是使用综合教务系统的主要部门，对学生的教务管理主要由教务处承担，进行集中管理。
图1 组织结构图3．业务流程分析教务管理系统是一个面向学校教务人员，为其提供服务的综合信息管理系统。
教务人员通过本系统完成相关的日常工作，这些工作也是平常较为繁重的工作。
学生的个人信息、所有的课程考试成绩以及每学期的开课情况都记录在教务系统里进行管理。
教务管理系统工作流程由教务人员在公共信息系统中完成对运行教务系统所需的基本数据的维护（如：系所信息，专业信息等）。
包括这些信息的增、修、改，对于系所和专业的变动都将在这进行操作。
所有专业都必须附属于一个也只有一个系所。
系统开始投入使用，教务人员先根据学校实际情况，建立系所的信息，主要信息包括系所的名称及它的编号。
图1-1系统业务流程图
图1-1系统业务流程图经过对系统的需求分析，将整个系统分为四部分：学生子系统、教学管理员子系统、教师操作子系统及管理员子系统。
4.2.1 学生子系统功能划分学生子系统比较简单，主要完成学生网上课程成绩查询的功能及密码修改的功能。
学生以学号及密码的身份进行登录，系统功能结构如图4-1。
图4-1 学生子系统模块图4.2.2 管理员子系统功能划分管理员子系统完成此系统的管理维护操作，主要包括学生信息管理模块，课程管理模块，班级信息的模块，成绩管理模块，教师管理模块，获奖人员生成，开课信息管理。
管理员子系统的的功能结图如图4-2所示：图 4-2 管理员子系统模块4.2.3 教学管理员子系统功能划分教学管理员子系统完成教学的管理维护操作，主要包括教师信息，课程管理模块，班级信息的模块，开课信息管理。
教学管理员子系统的的功能结图如图4-3所示：图 4-3 教学管理员子系统模块4.2.4 教师管理子系统功能划分教师管理子系统完成学生成绩信息的管理维护操作，主要包括学生信息管理，成绩信息录入，成绩信息管理，获奖人员生成模块。
教师管理子系统的的功能结图如图4-4所示：图 4-4 教师管理子系统模块4.3 系统功能描述4.3.1 学生子系统功能描述1．学生成绩查询模块本模块完成学生成绩的查询功能，进入本模块，学生可以查询自己课程到期末时所得的成绩的信息。
该成绩由系统教师或管理员在后台录入，学生只能查询自己的成绩的信息。
成绩信息包括，所选的课程编号，课程名称和自己的该课程的得分情况。
2．学生密码修改模块学生的基本信息是由管理员从后台添加的，每个学生的基本信息添加后，系统会自动生成一个密码123，所有同学的密码初使值是相同的，学生使用初使密码登录后，为保证自己信息的安全性，用户可以修改自己密码。
4.3.2管理员子系统功能描述1．学生基本信息管理模块此模块完成学生基本信息的管理，包括录入学生信息，删除学生信息，修改学生信息及查询学生信息。