非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10)
14-1非煤矿山企业安全评价所需文件资料清单
非煤矿山企业安全评价所需资料清单
1.采矿许可证（副本）
2.营业执照
3.安全生产责任制
4.安全生产管理制度
5.安全生产操作规程
6.矿长、安全员安全培训合格资格证(省级培训)
7.安全生产管理机构、专兼职安全员、爆破员及爆破押运、保管员
的任命文件。
8.特殊工种培训合格上岗操作证。
9.为从业人员办理的参加社保局工伤保险的证明文件。
10.矿山开采设计及相关图纸。
（1）地下矿山（共9张）：地质图（水文和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上井下对照图、通风系统图、
提升系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。
（2）露天矿山（共3张）：地质地形图、采场工程图、采场剖面图。
（3）尾矿库（共6张）：地质地形图、工程平面图、排水防洪设施布置图（包括排尾、回水布置）、初期坝横断面图、堆积坝子坝图、尾矿库终了图。
11.矿山从业人员安全培训教育的证明材料。
12.危险性较大设备的检修、检验报告书（矿井提升系统设备、铲车、
压风机、通风系统、防排水系统）。
13.矿山作业环境预防职业危害的检测结果资料，预防职业危害的具
体措施规定。
14.矿山的应急救援预案（包括边坡坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等
重大事故的应急预案）。
15.矿山应急救援组织的证明材料，和相近应急救援组织的合作协议。
16.矿山安措费的证明资料。
17.劳保用品的发放证明。
18.当地主管部门出具爆破器材购买、使用、存放的相关证明文件。
非煤矿山管理制度清单范文
非煤矿山管理制度清单范文非煤矿山管理制度清单第一章总则第一条为了加强和规范非煤矿山的管理，保护矿山环境和矿工的利益，根据有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国所有非煤矿山的生产经营管理活动。
第三条本制度的宗旨是：安全第一，预防为主，综合管理，科学发展。
第四条本制度内容包括非煤矿山的管理体制、管理职责、安全生产、环境保护等方面的规定。
第二章管理体制第五条非煤矿山的管理层次分为国家级、地方级和企业级。
第六条地方煤矿管理部门是非煤矿山的主管部门，负责对非煤矿山的安全、环保等进行监督管理。
第七条非煤矿山企业应按照国家有关规定办理矿业权租赁和采矿许可手续。
第八条非煤矿山企业应设立安全生产管理部门，配备专门的安全生产管理人员。
第九条非加工矿石生产企业应设立环境保护和恢复部门，配备专门的环境保护人员。
第十条非煤矿山企业应建立健全安全生产和环境保护的工作机构。
第三章管理职责第十一条非煤矿山管理部门应严格执行国家和地方的矿山管理法规和政策，负责对非煤矿山的日常监管。
第十二条非煤矿山管理部门应定期对矿山的安全生产和环境保护进行检查，发现问题及时进行整改。
第十三条非煤矿山企业应严格按照有关法律法规制定的安全生产和环境保护标准开展生产经营活动。
第十四条非煤矿山企业应制定安全生产和环境保护的管理制度，并组织实施。
第十五条非煤矿山企业应配备经过培训合格的矿山管理人员，保证管理人员的素质和能力。
第十六条非煤矿山企业应定期对矿山的设备、机械进行检修和维护，确保设备设施的正常运行。
第四章安全生产第十七条非煤矿山企业应制定可行的安全生产措施，保障矿工的生命安全和身体健康。
第十八条非煤矿山企业应具备相应的安全生产设施和装备，确保安全生产工作的有效进行。
第十九条非煤矿山企业应定期组织安全生产培训，提高矿工的安全生产意识和技能。
第二十条非煤矿山企业应建立安全生产档案，记录相关的安全生产信息和处理意见。
第二十一条非煤矿山企业应定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。
非煤矿山企业管理十六本台帐
非煤矿山企业安全标准化管理台帐（共十六册）一、企业基本情况二、安全生产工作文件三、安全生产技术资料四、安全教育、培训记录五、安全会议记录六、企业安全生产日志七、安全管理人员检查记录八、矿长安全检查/复核记录九、职工健康监护登记表十、劳动防护用品发放记录十一、“安保互动”经费提取和使用记录十二、设备档案、运行、维修、保养记录十三、险肇（违章）事件记录原因分析和经验教训十四、企业伤亡事故/事件登记表十五、安全生产领导带班巡检记录十六、日常安全隐患排查记录表非煤矿山安全标准化管理台帐之一企业基本情况（年度）单位目录一、企业基本情况及“四证一照”的复印件；二、企业负责人和安全管理人员资格证复印件；三、职工基本情况表；四、特种作业人员花名册及复印件；说明：1、企业“四证一照”是指采矿许可证、安全生产许可证、爆炸物品使用许可证、主要负责人/矿长安全资格证和企业营业执照。
2、特种作业人员为纳入国家特殊工种名录的人员。
企业基本情况“四证一照”及复印件粘贴处（企业营业执照）“四证一照”及复印件粘贴处（采矿许可证）“四证一照”及复印件粘贴处（爆炸物品使用/储存许可证）“四证一照”及复印件粘贴处（安全生产许可证）企业负责人（矿长）安全资格证及安全管理人员资格证书复印件粘贴处企业职工基本情况表特种作业人员基本情况表特种作业人员登记卡非煤矿山安全标准化管理台帐之二安全生产工作文件（年度）单位安全生产工作文件目录说明：上级安全生产工作文件附后夹好。
非煤矿山安全标准化管理台帐之三安全生产技术资料（年度）单位目录一、开采设计文件及有关图纸、作业规程等；二、安全评价报告；三、作业环境安全检测报告书。
说明：1、每个矿山企业都必须经有设计资质的设计单位编制的矿山开采设计和安全专篇（或开采方案和安全技术措施）、作业规程、开采范围图件、采场生产现状图或采剥平面图。
地下开采的矿山必须有采掘工程平面图、通风系统图。
2、安全评价报告是指有非煤矿山安全评价资质的单位编制的安全评价报告。
非煤矿山[地下]示范企业安全隐患排查标准清单
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非煤矿山 (地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单委托单位：四川省安全生产监督管理局编制单位：四川省安全科学技术研究院示范企业：某某矿业有限责任公司2016 年 12 月目录一、示范企业简介 (1)二、示范过程概况 (4)三、示范成果概述 (6)附表1、企业级安全隐患排查清单附表2、车间级安全隐患排查清单附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单非煤矿山（地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单一、示范企业简介某某矿业有限责任公司是由四川省某某铁矿与某某矿业投资集团有限责任公司、某某国有投资发展有限责任公司、四川某某矿业有限责任公司共同发起于2010年5月16日注册成立的国有控股中型地下矿山企业，注册资本 2.5亿元。
主要从事金属矿产、非金属矿产的勘探、采选、冶炼、加工生产及贸易，矿业开发技术服务。
公司的前身四川省某某铁矿始建于1965年，是我省优质黑色金属矿石基地，处于重要成矿带上，资源较为丰富，以铁矿石为主，伴生锡等有色金属。
1．矿区位置、隶属关系、企业性质某某矿业有限位于四川省某某镇，公司某某矿区位于某某镇东南约6km，占地面积190万m2，地理座标：东经102°某某′某某″,北纬 28°某某′某某″。
公司紧邻某某火车站，在某某火车站建有成品矿仓和铁路专线, 北距成都*公里，南距某某机场49公里，西与某某基地相邻。
公司现有员工1257人，配有采矿、选矿、机械、机电、地质、测量、电气、安全、环保等10多个专业的工程技术人员195名。
公司机关设有总经理办公室、安全生产部、技术部、地质测量部、基建工程部、质量管理部、物资采购部、销售部、矿产品经营部、财务部、人力资源管理部、党群办、工会、纪检监察审计室、派出所等15个职能部门。
矿山生产车间主要为大顶山采矿车间。
2．开采方式和生产工艺矿山开采主要采用平硐——溜井——辅助竖井的联合开采的方式，采矿方法为无底柱强制崩落,采用平峒—南部竖井—南部溜井开拓运输方案,生产工艺如下图所示。
非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10)
花垣非煤地下矿山安全管理资料清单项目内容资料备注1 资质证照1.工商营业执照复印件2.安全生产许可证复印件3.采矿许可证复印件4.爆破作业单位许可证爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。
5.安全生产标准化证自评报告、外部评审报告、标准化证书6.主要负责人安全合格证复印件7.安全管理人员安全合格证5名以上安全管理人员资格证8.各类特种作业人员的格证书电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。
9.注册安全工程师注册安全工程师证书（或技术服务协议）2 规章制度1.建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制安全生产责任制（盖章、颁布）打印装订、盖章安全生产承诺书（每人1份）。
2.建立健全安全生产管理制度安全生产制度汇编3.安全操作规程安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等）3 安全生产管理机构及人员1.安全管理机构和人员配备1 安全管理组织机构图（文件，宣传栏上墙）；2安全生产领导小组（安委会）成立文件；3职业健康安环部（科）成立文件；2.技术人员配备地质、测量、采矿、机电、通风等专用技项目内容资料备注术人员证书（技术服务协议）4 基本图纸1.图纸类别地形地质和水文地质图；采空区分布图；总平面图；井上井下对照图；通风系统图；排水系统图、运输系统图；通讯系统图；井下避灾路线图；单体设计图等。
2.及时修订（3个月）绘图相关人员签字；技术负责人审查签字；企业盖章。
5安全教育培训1.新员工三级安全教育（记录不少于72课时）三级安全教育卡片；培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；培训应分类进行2.安全管理人员继续教育资格证以及继续教育复印件。
3.员工继续教育（不少于20小时）培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；4.转岗、复工教育（调换工种、离岗六个月以上复工）培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；5.其他安全生产培训记录档案安全教育培训计划；培训计划情况落实表；6安全投入1.安全费用提取及使用安全费用提取标准的文件（金属地下矿山按10元/吨）；每月提取明细表（矿石量、金额）；使用明细表（采空区治理、机电设备、供配电系统、六大系统、重大危险源和事故项目内容资料备注隐患评估、监控、安全生产检查、安全防护用品、教育培训、设备检测检验）财企〔2012〕16号2.工伤保险购买情况最近半年保险缴费单、参保人员名册3.安全生产责任险保险单据、发票复印件7隐患排查与治理1.安全生产检查和隐患排查记录档案1 日常安全检查记录；2 隐患整改台账（台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容）；2.重大危险源监控及重大隐患重大危险源台账；重大隐患清单；预防、控制措施方案文件；3.采空区治理情况采空区普查报告；采空区论证报告；采空区治理设计（图纸）；采空区治理施工、监理、验收资料（图纸）。
非煤矿山安全风险辨识清单
非煤矿山安全风险辨识清单1. 采矿作业风险
- 采矿方法不当导致的顶板崩落、岩石飞溅等风险 - 爆破作业引发的飞石、振动、粉尘等风险
- 运输系统故障导致的物料堆积、滑坡等风险
2. 机械设备风险
- 机械设备故障或操作不当导致的伤害风险
- 移动设备碰撞、翻车等风险
- 设备噪音、振动等引发的职业病风险
3. 电气风险
- 电气设备故障、漏电等导致的触电风险
- 电缆线路老化、破损导致的火灾风险
- 静电积累引发的火灾、爆炸风险
4. 环境风险
- 矿山开采引发的地面沉降、裂缝等地质灾害风险 - 尾矿库、废石场等造成的环境污染风险
- 极端天气条件下的自然灾害风险
5. 人员安全风险
- 坠落、被撞、被夹等人身伤害风险
- 作业场所通风不良导致的中毒窒息风险
- 人员疏于防护导致的职业病风险
6. 管理风险
- 安全管理制度执行不力导致的各类事故风险
- 应急救援预案不完善导致的次生灾害风险
- 员工培训教育不到位引发的人为操作失误风险
以上是一个非煤矿山安全风险辨识清单的基本框架,具体内容和细节可根据实际情况进一步完善和补充。
非煤矿山安全生产隐患排查清单
地下矿山：防范采空区坍塌、防范火灾、防范透水、防范中毒窒息、防范坠罐跑车等事故措施落实情况。
5
地下矿山：顶板治理落实情况，是否加强顶板观测，强化巷道顶板管理，按规定上齐相关支护措施。
6
露天矿山：打击非法违法生产建设行为和有关监管指令的推进落实情况。
7
露天矿山：是否按规定开展边坡稳定性评估和检测，严禁平盘宽度不足、台阶超高、边坡角过大、“一面墙”开采情况，严禁工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者台阶（分层）高度超过设计高度。
12
尾矿库：是否落实防范溃坝事故措施情况，是否按法规、国家及行业标准对坝体稳定性进行评估。
13
尾矿库：放矿及筑坝方式、干式堆存尾矿的含水量、坝高、库容、坝体浸润线埋深是否符合设计要求。
14
尾矿库：排洪设施施工、监理、维护、拱板安装是否符合相关要求。
15
尾矿库：选矿厂周边防排水设施、地基、电气设备、特种设备、消防设施设备、机械设备是否满足相关要求。
8
露天矿山：是否淘汰落后设备工艺严禁使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。开采方式是否严格采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。
9
露天矿山：排土场管理是否严格按国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。
10
露天矿山：建设防洪、排洪设施，防排水情况。
11
尾矿库：“头顶库”监测数据联网，是否接入国家尾矿库安全风险监测预警系统情况。
非煤矿山安全生产专项整治清单
序号
重点整治内容
排查问题隐患
整改措施
整改时限
责任单位
及责任人
1
地下矿山：证件是否齐全，严禁未批准擅自组织生产建设。
2
地下矿山：组织机构建设是否严格按照国家要求设立安全生产管理机构，配备专职技术人员和安全管理人员。
非煤矿山安全检查需要的资料
非煤矿山安全检查需要的资料在进行非煤矿山安全检查时，需要准备一些必要的资料，以确保工作的顺利进行。
下面是一些常见的非煤矿山安全检查所需的资料：1. 矿山的规划图：规划图是矿山的基本信息来源，包括矿山的布局、道路、建筑物、排水系统等。
通过规划图可以了解矿山的整体情况，有助于确定安全检查的范围和重点。
2. 矿山的生产许可证：矿山的生产许可证是矿山合法运营的证明，其中包括矿山的经营者、矿山的开采范围、开采量等信息。
通过生产许可证可以了解矿山的经营状况，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
3. 矿山的安全生产许可证：矿山的安全生产许可证是矿山合法进行安全生产的证明，其中包括了矿山的安全管理体系、安全设备、安全管理人员等信息。
通过安全生产许可证可以了解矿山的安全管理情况，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
4. 矿山的安全生产记录：矿山的安全生产记录是矿山安全工作的重要依据，包括了矿山的事故记录、隐患排查记录、安全培训记录等。
通过安全生产记录可以了解矿山的安全问题和隐患，并对矿山的安全检查提供参考。
5. 矿山的安全生产规章制度：矿山的安全生产规章制度是矿山安全管理的基本依据，包括了矿山的安全生产制度、安全操作规程、应急预案等。
通过安全生产规章制度可以了解矿山的安全管理要求，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
6. 矿山的安全设备清单：矿山的安全设备清单是矿山安全设备的名录，包括了矿山的报警设备、防护设备、救援设备等。
通过安全设备清单可以了解矿山的安全设备情况，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
7. 矿山的职工档案：矿山的职工档案是矿山职工的个人信息资料，包括了职工的身份证明、工作经历、培训记录等。
通过职工档案可以了解矿山职工的从业情况和培训情况，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
8. 矿山的安全检查记录：矿山的安全检查记录是矿山安全检查的重要依据，包括了矿山的安全检查情况、隐患整改情况等。
通过安全检查记录可以了解矿山的安全问题和隐患，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
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8.各类特种作业人员的格证书
电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。
9.注册安全工程师
注册安全工程师证书（或技术服务协议）
2 规章
制度
1.建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制
安全生产责任制（盖章、颁布）
打印装订、盖章
安全生产承诺书（每人1份）。
3.职业危害公示
职业危害公告栏；
职业病防治规章制度、操作规程；
职业病危害防治应急措施；
工作场所职业病危害检测结果等。
4.监护档案
员工职业健康体检档案（上岗体检、年度体检、离岗体检）；
作业措施职业危害检测报告；
职业卫生评价报告
5.教育
职业卫生教育记录、签名表、培训照片；
14设备管理
1.危险性较大设备检测（1年1检）
2.建立健全安全生产管理制度
安全生产制度汇编
3.安全操作规程
安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等）
3 安全生产管理机构及人员
1.安全管理机构和人员配备
1 安全管理组织机构图（文件，宣传栏上墙）；
2安全生产领导小组（安委会）成立文件；
3职业健康安环部（科）成立文件；
2.技术人员配备
9 事故事件处理与教育
1.事故事件统计、登记
历年事故登记统计台账（轻伤、设备事故、未遂事故、工伤事故）
2.事故处理、调查
事故调查报告；
相关人员处置情况资料；
事故现场勘察记录、照片；
伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；事故分析会记录；
防范和整改措施的相关资料。
3.事故警示教育
事故警示教育记录、签名表、培训照片等。
4.应急预案演练
（综合应急预案演练或者专项应急预案演练1次/1年；现场处置方案演练1次/半年。）
应急预案演练计划、方案；
演练记录、演练照片或视频；
演练总结；
5.应急救援组织
兼职的应急救援人员任命文件；
应急救援救护协议。
6.应急救援物资
应急物资清单（千斤顶、担架、钎子、挖机、照明设施等应急救援器材、设备等）
2.工伤保险购买情况
最近半年保险缴费单、参保人员名册
3.安全生产责任险
保险单据、发票复印件
7隐患排查与治理
1.安全生产检查和隐患排查记录档案
1 日常安全检查记录；
2 隐患整改台账（台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容）；
2.重大危险源监控及重大隐患
地质、测量、采矿、机电、通风等专用技术人员证书（技术服务协议）
4 基本图纸
1.图纸类别
地形地质和水文地质图；采空区分布图；总平面图；井上井下对照图；通风系统图；排水系统图、运输系统图；通讯系统图；井下避灾路线图；单体设计图等。
2.及时修订（3个月）
绘图相关人员签字；技术负责人审查签字；企业盖章。
5安全教育培训
2.建设施工
施工资料；竣工图纸；监理及检测资料。
3.竣工验收
《验收评价报告》（图纸）
12领导带班下井
1.带班成员
发布矿山带班下井领导文件（主要负责人、领导班子成员和副总工程师）；
2.记录、档案
带班下井月度计划（带班领导名单表格盖章）；
请假与调换人员审批表；
计划完成情况表；
带班下井记录（检查线路、发现的问题及处理情况）；
3.公示栏
带班下井月度计划；
当班领导公示牌（当天领导下班情况公示）；
上月带班下井完成情况表
13职业卫生管理
1.管理制度
职业病防治责任制、警示与告知制度、申报制度、宣传与培训制度、职业卫生设施检修制度、职业卫生监测及评价制度等；
2.职业卫生管理人员
发布职业卫生管理机构和人员任命文件（或职业卫生技术服务机构协议）；相关人员资格证；职业危害防治计划和实施方案；
1.新员工三级安全教育（记录不少于72课时）
三级安全教育卡片；
培训签名表；培训照片；
培训资料（课件打印）；
考试卷、分数统计表；
培训应分类进行
2.安全管理人员继续教育
资格证以及继续教育复印件。
3.员工继续教育
（不少于20小时）
培训签名表；培训照片；
培训资料（课件打印）；
考试卷、分数统计表；
4.转岗、复工教育（调换工种、离岗六个月以上复工）
花垣非煤地下矿山安全管理资料清单
项目
内容
Hale Waihona Puke 资料备注1 资质证照
1.工商营业执照
复印件
2.安全生产许可证
复印件
3.采矿许可证
复印件
4.爆破作业单位许可证
爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。
5.安全生产标准化证
自评报告、外部评审报告、标准化证书
6.主要负责人安全合格证
复印件
7.安全管理人员安全合格证
重大危险源台账；重大隐患清单；
预防、控制措施方案文件；
3.采空区治理情况
采空区普查报告；采空区论证报告；采空区治理设计（图纸）；采空区治理施工、监理、验收资料（图纸）。
8应急救援
1.预案编制
应急预案文本（颁布、盖章）。
2.应急预案备案
专家评审意见；备案登记表
3.应急预案培训
培训签名表、培训记录、培训照片
井下动火审批表；停送电作业审批表；
隐患处置方案及安全措施落实审批。
4出入井管理
出入井登记本（井口每天填写）
培训签名表；培训照片；
培训资料（课件打印）；
考试卷、分数统计表；
5.其他安全生产培训记录档案
安全教育培训计划；
培训计划情况落实表；
6安全投入
1.安全费用提取及使用
安全费用提取标准的文件（金属地下矿山按10元/吨）；
每月提取明细表（矿石量、金额）；
使用明细表（采空区治理、机电设备、供配电系统、六大系统、重大危险源和事故隐患评估、监控、安全生产检查、安全防护用品、教育培训、设备检测检验）财企〔2012〕16号
10 劳动保护
1.配置劳保用品
劳保用品发放标准；发放记录；劳保合格证明（资质）；劳保借用登记（外来参观、学习、实习人员）；
2.劳动合同
从业人员劳动合同。
11安全“三同时”管理
1.安全设施设计
《初步设计》（安全专篇或安全设施设计）；
《安全预评价》；
专家评审意见；
安监部门批复文件；
采空区治理设计及相应批复；
空压机、主水泵、主扇风机检测检验合格。
2.日常维修
安全设备检查、维修记录本。
3.安全避险“六大”系统
安全避险六大系统设计报告；施工、验收相关图纸及资料；
六大系统检查维护记录；
六大系统设备清单；
15其他方面
1.安全生产会议记录
会议内容记录；会议照片；会议签名。
2.安全奖惩
奖励与处罚通知单；统计表
3.审批作业管理