扬州乳制品生产项目建议书

扬州乳制品生产项目

建议书

仅供参考

报告说明—

发酵乳产品，泛指为主要原料经过微生物发酵所制成的产品，主要包括酸奶、乳酸菌饮料、干酪等产品。我们今天所指的发酵乳产品主要是酸乳、乳酸菌饮料等产品。酸乳是一个历史悠久的产品。据专家考证，酸乳与伊斯兰教紧密相关，其发明者是古代土耳其伊斯兰教的圣徒。酸奶被古代伊斯兰教徒称做约古特（YOGHURT），是供奉天主、天使及星月的圣洁食品。古老的产品随着技术的进步，而不断赋予新的内容，特别是采用益生菌作为发酵剂，使酸乳成为深受消费者欢迎的具有保健功能的产品。早在二十世纪初，诺贝尔生理学与医学奖获得者、俄国著名科学家梅奇尼科夫就注意到：经常食用酸乳的巴尔干国家的居民寿命较长，提出了“酸乳长寿说”。酸乳、乳酸菌乳饮料是一种“健康食品”，经科学家验证，其具有减轻便秘的作用、增强机体免疫力、降低血清胆固醇等等功能。酸乳、乳酸菌饮料中的乳糖由于乳酸菌的作用，变成乳酸，有乳糖不耐受情况的消费者食用酸乳、乳酸菌乳饮料会减轻反应。酸乳、乳酸菌乳饮料可以做成许多不同的风味，酸甜可口，有被人们誉为“美味食品”。

该发酵乳项目计划总投资13363.64万元，其中：固定资产投资11270.69万元，占项目总投资的84.34%；流动资金2092.95万元，占项目总投资的15.66%。

达产年营业收入16176.00万元，总成本费用12411.73万元，税金及附加231.96万元，利润总额3764.27万元，利税总额4515.44万元，税后净利润2823.20万元，达产年纳税总额1692.24万元；达产年投资利润率28.17%，投资利税率33.79%，投资回报率21.13%，全部投资回收期6.23年，提供就业职位251个。

顾名思义，发酵乳就是通过菌种发酵变成的发酵乳，可以根据产品的组织形态、含脂量、冷冻的状态等来分类。

目录

第一章总论

第二章项目建设单位基本情况第三章投资背景和必要性分析第四章市场分析预测

第五章项目规划方案

第六章选址科学性分析

第七章项目工程设计研究

第八章工艺技术分析

第九章项目环境分析

第十章企业卫生

第十一章项目风险说明

第十二章节能

第十三章进度方案

第十四章投资情况说明

第十五章项目经济收益分析

第十六章评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不

加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求

的条件，经加工制成的各种食品。其中，包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调

制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（等）。

酸奶行业的上游是制作酸奶的原材料行业，追溯到奶牛的养殖，生鲜

乳的生产等，酸奶的生产与上游行业的养殖业紧密相关。酸奶的制作工艺

可概括为配料、预热、均质、杀菌、冷却、接种、(灌装：用于凝固型酸奶)、发酵、冷却、(搅拌：用于搅拌型酸奶)、包装和后熟几道工序，变性

淀粉在配料阶段添加，其应用效果的好坏与工艺的控制也有有密切关系。

二、项目概况

（一）项目名称

扬州乳制品生产项目

（二）项目选址

xxx产业园

扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有

传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，

有江苏省陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有淮左名都，竹西佳处

之称，又有着中国运河第一城的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，

古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文

化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之

路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝

应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重

要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线

工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国

家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展

演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021

年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强

城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面

小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划

为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且

统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积42414.53平方米（折合约63.59亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.42%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.93%，固定资产投资强度177.24万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积42414.53平方米，建筑物基底占地面积24354.42平方米，总建筑面积67439.10平方米，其中：规划建设主体工程46832.37平方米，项目规划绿化面积5349.10平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费4733.39万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1333100.54千瓦时，折合163.84吨标准煤。

2、项目年总用水量7384.39立方米，折合0.63吨标准煤。

3、“扬州乳制品生产项目投资建设项目”，年用电量1333100.54千瓦时，年总用水量7384.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.47吨标准煤/年。达产年综合节能量49.13吨标准煤/年，项目总节能率27.83%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13363.64万元，其中：固定资产投资11270.69万元，占项目总投资的84.34%；流动资金2092.95万元，占项目总投资的15.66%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16176.00万元，总成本费用12411.73万元，税

金及附加231.96万元，利润总额3764.27万元，利税总额4515.44万元，

税后净利润2823.20万元，达产年纳税总额1692.24万元；达产年投资利

润率28.17%，投资利税率33.79%，投资回报率21.13%，全部投资回收期

6.23年，提供就业职位251个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位组建一个

投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园

及xxx产业园发酵乳行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产

业园发酵乳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“扬州乳制品生产

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会

提供就业职位251个，达产年纳税总额1692.24万元，可以促进xxx产业

园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.17%，投资利税率33.79%，全部投资回

报率21.13%，全部投资回收期6.23年，固定资产投资回收期6.23年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励

和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强

战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

优化空间布局，促进区域协同。以布局集中、用地集约、产业集聚、

集群发展为导向，优化工业园区空间布局，培育优势特色产业集群，形成

产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局，通过整合要素资源、拓展市场空间，提高区域影响力和竞争力。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮

中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业

经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相

生互动、良性循环的业务生态效应。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10765.12万元，同比增长23.03%（2015.14万元）。其中，主营业业务发酵乳生产及销售收入为8934.31万元，占营业总收入的82.99%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2991.79万元，较去年同期相比增长261.81万元，增长率9.59%；实现净利润2243.84万元，较去年同期相比增长300.06万元，增长率15.44%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景和必要性分析

一、发酵乳项目背景分析

顾名思义，发酵乳就是通过菌种发酵变成的发酵乳，可以根据产品的组织形态、含脂量、冷冻的状态等来分类。

发酵乳对人体的营养是比较有益的，不仅能够提高牛奶营养成分的吸收率，同时也能解决一些乳糖不耐症人群不能喝牛奶的苦恼，此外，发酵乳在发酵以后能够产生有益于人体肠道消化的有益菌数，能够控制肠道里面的有害菌。

西方关于发酵乳的种类比较多，国内的发酵乳，如果使用的是保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌这样的发酵剂，那么就定义叫酸奶，如果是除了这两种菌以外再加了其他的菌，就可以定义为发酵乳。此外，还有一些益生菌酸奶、低温发酵奶等种类。

我国现在乳制品的质量情况应该是这几年情况最好的时候，因为

首先从原料来源来看，规模化养殖程度已经比较高，生鲜乳质量不断

提高。由于近年来行业竞争力度增大，企业比较愿意投入资金对技术

和设备进行改造，大大提高了乳制品的安全系数。第三，品控方面也

有了很大程度提高，目前我国质检系统的检测指标已经有很多，一个

酸奶产品在出厂前可能要经过50多项指标检测。

我国毕竟有14亿人口，牛奶的营养价值和功能也决定了，它是我

们每个人健康发育的一个非常好的食品资源。另外我国政府包括民间

投资都比较看好这个行业，所以国外好多乳制品公司，或许正是看到

了中国的市场前景，所以也都纷纷进入中国。

二、发酵乳项目建设必要性分析

发酵乳产品，泛指为主要原料经过微生物发酵所制成的产品，主

要包括酸奶、乳酸菌饮料、干酪等产品。我们今天所指的发酵乳产品

主要是酸乳、乳酸菌饮料等产品。酸乳是一个历史悠久的产品。据专

家考证，酸乳与伊斯兰教紧密相关，其发明者是古代土耳其伊斯兰教

的圣徒。酸奶被古代伊斯兰教徒称做约古特（YOGHURT），是供奉天主、天使及星月的圣洁食品。古老的产品随着技术的进步，而不断赋予新

的内容，特别是采用益生菌作为发酵剂，使酸乳成为深受消费者欢迎

的具有保健功能的产品。早在二十世纪初，诺贝尔生理学与医学奖获

得者、俄国著名科学家梅奇尼科夫就注意到：经常食用酸乳的巴尔干

国家的居民寿命较长，提出了“酸乳长寿说”。酸乳、乳酸菌乳饮料

是一种“健康食品”，经科学家验证，其具有减轻便秘的作用、增强

机体免疫力、降低血清胆固醇等等功能。酸乳、乳酸菌饮料中的乳糖

由于乳酸菌的作用，变成乳酸，有乳糖不耐受情况的消费者食用酸乳、乳酸菌乳饮料会减轻反应。酸乳、乳酸菌乳饮料可以做成许多不同的

风味，酸甜可口，有被人们誉为“美味食品”。

近几年来，随着人们对健康食品的重视，酸乳、乳酸菌饮料发展

迅速，已成为乳制品中增长最快的品种之一。酸牛乳产量由2001年的30.9万吨，到2005年达到了161.9万吨，5年增长了4.2倍。乳酸菌

饮料产量由2001年的14.3万吨，到2005年已经达到107.6万吨，5

年增长了6.5倍。

一般来讲，使用乳酸菌发酵的乳制品都具有一定的保健功能。但

随着技术的进步，经过对这些菌种的筛选和研究，发现了功能更广、

鲜果更明显的菌株。比如：具有降低胆固醇功能的菌种、具有降低血

压功能的菌种、具有治疗糖尿病功能的菌株等。科学界把这些能促进

肠道菌群生态平衡，对人体起有益作用的微生物统称为“益生菌”。

现在国外出现了益生菌产品开发热潮，市场上各种品牌的益生菌产品

琳琅满目，极大地吸引着消费者的注意力，成为发酵乳增长的热点。

当前，要正确的引导、科学的规范益生菌产品的发展，防止鱼目混珠、损害益生菌产品整体利益现象的发生。为了正确引导和规范益生菌产

品的发展，国家食品药品监督管理局于2005年5月20日颁布《益生

菌类保健品申报与评审规定》。该文件规定了益生菌的定义：益生菌

菌种必须是人体正常菌群的成员，可以利用其活菌、死菌及其代谢产物。益生菌保健品系指能促进肠道菌群生态平衡，对人体起有益作用

的微生态产品，所用菌种的生物学、遗传学、工效学特性明确稳定。

文件还明确了益生菌菌种坚定的法定部门、菌种名单的公布部门、益

生菌产品申报要求、益生菌菌种的生产条件、益生菌产品的活菌数量等。

随着对益生菌研究的深入，一些具有新的保健功能以及功能更加

明显的菌种将被发现，这些新发现的菌种一定要按照国家的规定进行

申报和认定。未经国家认定的菌种不能称作益生菌。

发酵乳产品有着广阔的发展前景必将成为乳制品行业新的增长亮点。当前，发酵乳的生产、消费方兴未艾，业界对发酵乳，尤其是益

生菌产品给予极大的希望。同时要提醒业界，益生菌产品的发展要规

范，要加大科研力度，不断提升产品的技术含量，扩大和增强产品的功能；在功能宣传上要科学、要实事求是、要名副其实，坚决抵制虚假的炒作、鱼目混珠等不良之风，以保障发酵乳产品健康、持续、稳定的发展。今天，我在北京召开国际研讨会，邀请国内外知名专家就发酵乳产品的市场前景、发展趋势、最新技术成果等作技术报告，各位与会代表将会有很多收获，也必将对我国发酵乳的发展起到积极的推动作用。

第四章市场分析预测

一、发酵乳行业分析

乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。其中，包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（等）。

随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开

始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。据数据统计，2017年全年乳制品企业有611家，比2016年减少16家。

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的消费者

把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用。2017年全国乳制品行业

销售收入3590.41亿元，同比增长6.77%。

中国乳制品行业已经进入成熟期，目前市场呈现个位数增长，竞

争由量争转化为质争，市场结构也将进一步优化，集中度不断提高，

企业优胜劣汰尤为突出。未来，国内乳制品生产企业的“两极化”现

象将会比较严重，就是大型企业将仍然保持较好增长，但是中小企业

将面临复杂情况，可能会停产、破产甚至是倒闭。作为中国乳业的双

寡头，2013-2017年，蒙牛和伊利的营业收入均在400亿元以上，净利润也稳定上涨；伊利的净利润从2013年的31.87亿元增长至2017年

的60.01亿元，而蒙牛2013-2017年企业利润2013年为16.31亿元，2017为20.48亿元。

近年来，我国农村居民消费水平持续高速增长。随着收入的增加，农村居民在膳食结构上减少了粮油消费量，增加有利于健康的其他食

品消费量。乳制品消费量增速远高于蛋类、水产品和瓜果类的增速，

已逐渐成为农村居民饮食结构的重要组成部分。

数据显示2017年农村居民人均消费支出同比增速达8.1%，高于城镇居民2.2个百分点，有效带动了三四线城市及农村市场的乳品消费增长。尼尔森零研数据显示，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长8.8%，明显高于一二线城市同类产品零售额增速，成为拉动乳品消费规模增长的新引擎。

随着中国人民生活水平的逐渐提高，乳制品行业市场会不断扩大并趋于成熟，中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。同时也将刺激中国乳制品产量进一步提高。

从近几年乳制品产量情况来看，除2014年产量呈负增长之外，其余年份都呈正增长态势。其中，2017年我国乳制品产量达2935万吨，累计增长4.2%。预计2018年我国乳制品产量将达到3077.9万吨，未来五年年均复合增长率约为5.65%。

二、发酵乳市场分析预测

酸奶行业的上游是制作酸奶的原材料行业，追溯到奶牛的养殖，生鲜乳的生产等，酸奶的生产与上游行业的养殖业紧密相关。酸奶的制作工艺可概括为配料、预热、均质、杀菌、冷却、接种、(灌装：用于凝固型酸奶)、发酵、冷却、(搅拌：用于搅拌型酸奶)、包装和后熟