原材料入库单
仓库原材料入库流程原材料仓库出入库流程
仓库原材料入库流程原材料仓库出入库流程物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续。
WTT给大家整理了关于仓库原材料入库流程，希望你们喜欢!仓库原材料入库流程(1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
(2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
(3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
(4)仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO)，否则拒绝收货。
(5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
(6)仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。
(7)对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
(8)仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
(9)仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
(10)仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
仓库管理出库入库的流程入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
原材料或库存商品暂估入库的做法
、原材料或库存商品暂估入库的做法1 、当月，原材料或库存商品暂估入库，以入库单或收料单作为附件：借：原材料或库存商品贷：应付账款 -- 暂估应付款### 仓库管理员 ( 仓管 ) 必须以收料单或入库单登记仓库账。
2 、次月或下几个月，收到发票后先进行冲销，没有附件 ( 冲销可以不用附件 ) ：借：原材料或库存商品红字金额贷：应付账款 -- 暂估应付款红字金额### 仓管不必进行处理注意这里，教科书告诉我们，次月的月初要红字冲回。
但是在实际工作当中，如果当月发票没到，你先冲回一下，月底再暂估一下，就累了。
更何况大部分会计进行账务处理都没有一天一天的做，而是等到月末才做，所以，月初冲回不现实。
因此一般都是等到发票到了以后才冲回的。
3 、再做一笔收到发票，以发票作为附件：借：原材料或库存商品蓝字应交税金 -- 应交增值税 ( 进项税额 )贷：应付账款 -- 客户名称蓝字仓管不必进行处理。
以上处理方法中，仓管账的处理都已经写明了。
而会计账与仓管账不同的是，每一笔记账凭证都必须进行登记，所以，会计的物资明细账 ( 如果会计有的话 ) 都要进行登记。
暂估的“应付账款”应该挂到“暂估应付款”中，如果怕不能分判具体的客户，你可以设三级科目，如“应付账款 -- 暂估应付款 --A 客户 ) ，这样应该可以很具体地进行核算了。
二、如果暂估的金额与实际入库的金额不一致产生的差异如何处理的问题现举例说明以上问题：? 设某单位于 2007 年 5 月 25 日入库 A 材料 1000KG ，估计单价 100 元，估计价款为 10 万元。
借：原材料 --A 材料 100000贷：应付账款 -- 暂估应付款 100000? 领用该材料中的 800KG ，计 8 万元投入生产。
借：生产成本 80000贷：原材料 --A 材料 80000? 设第二个月发票到，分三种情况分别说明有可能出现的情况：A 、实际价格 = 暂估入库价格：首先，冲掉暂估入库：借：原材料 --A 材料 100000贷：应付账款 -- 暂估应付款 100000其次，以实际收到发票金额入账：借：原材料 --A 材料 100000应交税金 -- 应交增值税 ( 进项 )17000贷：应付账款 -- 供应商 117000至此，原材料明细账中期末的数量 = 暂估入库的 1000KG - 领用的 800KG - 冲暂估的1000KG + 实际收票的 1000KG = 200KG原材料明细账中期末的金额 = 暂估入库的 10 万元 - 领用的 8 万元 - 冲暂估的 10 万元 + 实际收票的 10 万元 =2 万元期末的单价 =2 万元 / 200KG =100 元 /KG领用的原材料成本与库存的原材料成本均正确无误。
原材料入出库流程图解
原材料入库流程图解：
入库流程图详解：
1、采购员依照采购流程采购商品；
2、商品到达公司时，采购员必须出示相关的采购资料配合仓库完成商品接收，并咨询技术是否测试。
采购
3、如需外协测试，填写外协检验单并经领导审批后方可送检；如不需外协测试，填写入库单完成入库，待下次测试（入库时需按照公司要求填写商品的完整名称规格型号，数量，单价等详细商品信息）。
3.1 经外协测试后，合格品需按照要求完成入库。
3.2不合格品由送检人配合采购员完成退货处理。
4、如有特殊情况，需经领导审批后方可按照领导指示执行。
原材料出库流程图解：
原材料出库仓管员做账
原材料出库流程图详解：
1、原材料出库分为计划生产领料与维修领料；
2、计划生产领料是计划员开出的生产计划单以及限额领料单，由仓库核实后进行原材料出库。
3、维修领料是生产根据维修调试的实际情况即兴的领料，需要经生产部领导审批后方可申请领料。
注：填写领料单时需按照公司要求填写商品的完整名称规格型号，数量等详细原材料信息。
4、领料时，领料人与仓库管理员必须严格核实原材料的质量外观，品名规格型号，数量等信息。
5、如有特殊情况，需经总经理审批后方可按照指示执行。
编制：审核：批准：。
装饰材料入库单范文
装饰材料入库单范文The decoration materials for our project have arrived, and we need to create an entry for our inventory system. 我们项目的装饰材料已经到货了，我们需要为我们的库存系统创建一个入库单。
This is an essential step in keeping track of our inventory and ensuring that we have all the materials we need for the project. 这是跟踪我们库存和确保我们有项目所需所有材料的一个重要步骤。
Creating an entry for the decoration materials involves documenting the quantity, quality, and specifications of the materials. 创建装饰材料的入库单包括记录材料的数量、质量和规格。
This ensures that we have an accurate record of what materials are in our inventory and helps us manage our resources effectively. 这样可以确保我们准确记录了我们库存中有什么材料，并帮助我们有效地管理我们的资源。
When documenting the quantity of the materials, we need to be precise and accurate in our measurements. 在记录材料的数量时，我们需要在测量上非常精确和准确。
This is crucial for knowing exactly how much of each material we have on hand and for planning futureorders. 这对于确切地知道我们手头上每种材料的数量并规划未来的订单非常重要。
采购入库单
采购入库单
采购入库单是指企业在采购物品或原材料到货后，将其入库的一种单据。
采购入库单用于记录和管理采购物品的数量、规格、价格以及相关的供应商等信息。
同时，采购入库单还用于财务部门对采购成本进行核对和入账。
通常，采购入库单包含以下主要信息：
1. 采购入库单号：用于区分不同的采购入库单。
2. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
3. 物品信息：包括物品名称、规格型号、数量、单价等。
4. 入库日期：记录采购物品入库的具体日期。
5. 入库人员：记录执行入库操作的人员姓名。
6. 备注：可用于记录特殊情况或其他需要说明的内容。
采购入库单的流程一般为：
1. 采购部门根据需求发起采购申请，将采购订单发送给供应商。
2. 供应商接受采购订单，并按照约定的时间和地点将物品或原材料发货到企业。
3. 企业收到货物后，仓库人员进行入库操作，填写采购入库单，记录入库信息。
4. 入库单经过库房管理员和财务部门的审核后，根据需要进行入账和付款事宜。
采购入库单的主要作用是方便管理和跟踪采购物品的流程，确保物品及时入库，方便后续使用和销售，同时也方便财务人员核对和处理采购成本。
原材料入库单样本
原材料入库单样本
1. 入库单概述
入库单是一个重要的文档，用于记录原材料的入库信息。
通过
填写入库单，可以准确记录原材料的种类、数量和质量等关键信息，以便于后续的管理和追溯。
该样本入库单包含以下几个主要的部分：
- 入库单信息：包括入库单号、创建日期、供应商等。
- 原材料明细：记录每种原材料的名称、规格、数量、单价等
重要信息。
- 入库确认：用于确认原材料的入库情况，包括验收人员的签
字和日期。
2. 入库单样本
入库单信息
- 入库单号：[填写入库单号]
- 创建日期：[填写创建日期，格式为YYYY-MM-DD]
- 供应商：[填写供应商名称]
- 联系人：[填写联系人姓名]
- 联系[填写联系电话]
原材料明细
入库确认
验收人员：_________________ 日期：________________ 3. 使用说明
- 在填写入库单时，请仔细核对原材料的名称、规格、数量和单价等信息，确保准确性。
- 当有多种原材料时，可根据实际情况添加对应的行。
- 入库确认部分需由验收人员在原材料入库后进行填写并签字确认。
以上是本样本的原材料入库单，希望能对您有所帮助。
如果有任何问题或需要进一步的协助，请随时联系我们。
仓管出入库管理
仓管出入库管理
（一）原材料入库
1、供应商随货送货单，仓管员按实核对材料品名、数量，确认签字进行原材料入库。
供应商送货单、材料入库单送至财务审核。
2、无送货单，仓管员按实核对材料品名、数量，确认签字进行原材料入库。
材料入库单送至财务审核，由财务对接采购核实供应商再对入库单进行修改审核。
3、项目直接采购材料送至项目部，由项目管理人核对材料品名、数量，确认签字拍照回传公司财务，由公司财务直接进行入库，并同时做出库处理。
项目管理人签字确认的送货单原件月底归集带回或者快递公司。
（二）原材料出库
1、工厂车间领料，仓管按实际品名、数量出库，并在出库单上注明项目名称。
2、财务成本核算以移动加权平均法核算。
3、项目领用材料，由万总确认后按实出库。
（不是非下料单才能出库，可以销售原材料）
（三）加工材料出入库
1、仓库设立外加工台账，见附表1（已经发给工厂财务）
2、外加工货物返回开具送货单仓库确认签字后，送至财务来做加工费入库及出库。
如不清楚项目由财务对接万总处理。
（四）盘点事项
1、每月最后一天做盘点管理。
提前做好材料入库，成品出库，及库存材料整理。
2、财务做好盘点表双方确认签字上报总经理。
以管家婆库存为基准，去盘点库存材料。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
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来货单位：年月日
品名
单位
数量
单价
金额
备注
物资出库单
领取部门：年月日
品名
规格型号
单位
数量
备注
领料单
材料类别：年月日
材料名称
单位
计划领用
用途
备注
领料部门负责人：领料人：
成品入库单
供应厂家：年月日
类型
图号
单位
数量
备注
一联留存，一联报财务
交货人：收货人：
YX-XS/BD--
销售流转单
年月日
货品名称
数量
单位Biblioteka 单价金额备注原销售地区
业务人员
流转地区
业务人员
退换货原因
签字
审批：部门经理：验收：
退货验收单（营销环节）
原销售部门：
退货单位：年月日单位：件
货品名称
收货部门
数量
单价
金额
退货原因
备注
小写
大写
部门经理：验收人：
提货登记卡
单位名称
品种
数量
批号
提货人签字
提货人身份证号
提货单号
提货人车号
提货时间
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