任务六-填写入库单
原材料仓管员岗位职责
原材料仓管员岗位职责原材料仓管员岗位职责11.负责库内物资的保管、盘点等工作。
2.辅助仓管员按照《出库指令》或装柜配载信息、《物资调拔单》进行出入库。
3.辅助仓管员根据出入库指令采集VIN码。
4.负责每日对仓库门窗的开关，做好“三防”工作。
5.辅助仓管员做好各分库“6S”工作6.完成上级交办的`其他事项。
原材料仓管员岗位职责21、及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品准确;2、做好仓库物料的`收发存管理，严格按流程要求收发物料;3、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;4、对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌;原材料仓管员岗位职责31、负责仓库产品的整理与仓库的'卫生、安全;2、做好产品准确、及时的配货;3、做好货物进、出、调、存、退等工作;4、做好货物出库(发货)的登记、核对、出库、装车、交接等工作;5、组织做好档品和客户的配货工作，并将配不到的货号清单交仓库主管以便调剂;6、负责月未仓库货物的盘点工作;7、完成上级领导交待的其他工作;原材料仓管员岗位职责41、负责货物的收发和库存管理;2、负责现场指挥机械操作手、搬运工的收货入库、转堆、出库装箱/装车/装船作业;3、负责对库房(门、窗、地面、房顶)及相关设施(如标识、安全设备、照明设施、板架等)等的`检查，发现异常及时报组长/CFS 调度员处理;4、负责所管理库房的货物在交接入库后至出库交接前的保管(包括数量和质量)，以及定期进行库存货物盘点、检查、维护工作;5、负责督促搬运队遵照部门的规定合理使用耗材;6、及时将相关作业凭证给指定专人核销及归档;7、完成公司安排的其他工作。
原材料仓管员岗位职责51、协助仓库运作管理，确保收货、包装、发货等流程正常进行;2、协助仓库日常物资的`验收、入库、保管、盘点等工作;3、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;4、负责库存材料产品保存及安全工作(防火、防盗、防潮等);5、完成上级领导交办的其他工作。
ERP制单教程
ERP制单使用教程ERP流程：搭BOM （任务）–录入工单–领料单–入库单。
一、怎样录入工单单击生产管理---工单/委外子系统---录入工单---新增---工单单别（5123）---产品品号---时程与产量（预计产量）---厂内/委外（工厂02、入库仓库1233、工作中心113）---高级信息（项目编号、备注必填）---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改一下---保存。
二、怎样录入领料单单击生产管理---工单/委外子系统---录入领料单---新增---领料单别5423---领料人员---项目编号---工作中心113---部门编号1---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改一下---单击维护---保存。
三、怎样录入入库单单击生产管理---工单/委外子系统---录入生产入库单---新增---入库单别5823---工作中心113---部门编号1---项目编号---录入产品品号把后面的仓库修改一下---保存。
注：工单必须领完料才可以办理入库单，验收数量与入库数量必须一致。
四、怎样录入返工单注：工单状态必须是已完工单击生产管理---工单/委外子系统---录入工单---新增---工单单别5202---产品品号---人数、工时、加工人员名称（必填）---时程与产量（预计产量、预计开工时间、预计完工时间）---厂内/委外（工厂02、入库仓库1233、工作中心113）---高级信息（项目编号、备注填写任务编号+任务名称）---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改一下---保存。
五、怎样录入变更单注：工单状态必须是未生产、已发料、生产中单击生产管理---工单/委外子系统---录入工单变更---新增---工单单别---变更原因（必填）---时程与产量（预计产量、变更日期）---厂内/委外（工厂02、入库仓库1233、工作中心113）---高级信息（项目编号）---材料品号录入所需信息把后面的仓库修改一下---保存。
《会计电算化》(T3版) 项目六——购销存一体化管理
案例资料
一、购销存管理系统初始化资料
(一)基础档案资料
(1)存货分类 (2)存货档案 (3)单据设置 (4)仓库档案
பைடு நூலகம்
(5)收发类别 (6)费用项目 (7)开户银行资料
(二)采购系统初始化设置
(1)采购系统选项设置采用默认值。 (2)采购系统期初数据录入。 (3)采购期初记账,期初无暂估入库和期初在途存货。
任务四 销售与应收业务处理
三、销售业务日常处理 (一)录入并审核销售订单
任务四 销售与应收业务处理
(二)参照录入销售发票,复核后自动生成出库单
任务四 销售与应收业务处理
(三)代垫运杂费
任务四 销售与应收业务处理
(四)生成销售相关凭证
(五)审核销售出库单
任务四 销售与应收业务处理
(六)登记存货明细账,生成出库凭证 (七)收款结算
任务二 采购与应付业务处理
三、采购业务日常处理 (一)录入并审核采购订单
(二)录入并复核采购发票
1.录入采购发票
任务二 采购与应付业务处理
2.办理现付(支付结算)
(三)录入采购入库单
任务二 采购与应付业务处理
(四)审核采购入库单 (五)采购结算 (六)单据记账,并生成入库凭证 (七)货物先到、单据后到业务的处理
2.客户往来科目设置
任务一 购销存管理系统初始化
3.供应商往来科目设置
任务一 购销存管理系统初始化
4.存货科目设置
5.存货对方科目设置 6.存货期初记账
任务二 采购与应付业务处理
一、采购业务核算方法 (一)单据先到,货物后到 (二)单据和货物一起到达(合并制单) (三)货物已到,单据未到
国家开放大学电大《电算化会计》形考任务3及4网考题库答案
国家开放大学电大《电算化会计》形考任务3及4网考题库答案形考任务3一、单选题1.固定资产的价值将随着固定资产的使用而逐渐转移，构成企业的()。
正确答案：成本费用2.固定资产的核算内容不包括()。
正确答案：固定资产转移的核算3.通常按每一个独立的固定资产项目连同()设置固定资产卡片。
正确答案：附属设备4.企业出售、报废或()固定资产时，应根据有关凭证将固定资产卡片注销，另行保存。
正确答案：盘亏5.各企业固定资产卡片的格式不尽相同，但一般应包括：固定资产购建时的基本情况、()、折旧计提情况。
正确答案：使用状况6.计算机会计可以方便地采用能更准确反映实际情况的()计提折旧的处理方式。
正确答案：单项7.根据()的固定资产卡片文件，按设定的折旧计算方式计提固定资产折旧，生成固定资产折旧文件。
正确答案：月初8. ()根据固定资产增加文件，增加固定资产卡片文件记录。
正确答案：月末9. ()根据固定资产减少文件，删除固定资产卡片记录。
正确答案：月末10.固定资产子系统的功能包括()、固定资产增减变动处理、折旧处理、生成记账凭证、期末业务处理正确答案：系统初始设置11.固定资产折旧处理包括折旧的计算和折旧费用的()等。
正确答案：分配12.固定资产的增减变动和折旧费用分配的数据传送通过在固定资产子系统生成()来实现。
正确答案：记账凭证13.固定资产的期末业务处理主要包括()和月末结账。
正确答案：对账14.固定资产子系统的控制参数设置主要有确定固定资产子系统基本原则、()、主要折旧方法、编码规则和与账务系统的接口。
正确答案：启用月份15.对采购业务的管理主要体现在两个方面：一是对采购量的控制，二是对()的控制。
正确答案：采购成本16.对采购业务的管理不同的企业会采取()的控制措施。
正确答案：不同17.采购业务管理要使库存量保持()的水平正确答案：较低18.采购管理要求需要采购与应付子系统和()共同完成。
正确答案：存货子系统19.采购订单的作用包括(),以及减少经营的风险和存储的成本，将库存压到最低。
业财一体信息化应用(中级)06工作领域六操作步骤
工作领域六业财一体信息化平台期末业财账务处理工作任务1期末业务处理任务1.1 库存商品期末处理【业务操作】1. 存货核算选项设置操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【设置】-【选项】，单击【编辑】，将“入库单成本选择”设为“结存成本”，其他默认。
如图6-2所示。
图6-2存货选项录入月末（2）单击【确定】，保存选项设置2. 单据记账单据记账用于将所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。
操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【正常单据记账】，进入单据记账页面，如图6-3所示。
图6-3正常单据记账页面（2）单击【查询】，系统显示"未记账单据一览表"界面，如图6-4所示。
图6-4正常单据记账列表页面（3）选择除代管仓之外的商品订单，单击【记账】，系统弹出需要手工输入单价的单据列表，海贝空调的入库成本为“2200”，在单价列输入，如图6-5所示。
（不勾选形态转换单生成的其他出、入库单）图6-5仓库手工输入单价列表（4）单击【确定】，系统跳转到正常单据记账列表，提示“记账成功”。
如图6-6所示。
图6-6记账成功页面3. 特殊单据记账特殊单据记账主要功能是提供对组装单、调拨单进行成本计算，记入存货明细账的功能。
操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【特殊单据记账】，进入特殊单据记账条件设置页面，单据类型选择“形态转换单”，如图6-7所示。
图6-7特殊单据记账条件页面（2）单击【确定】，进入特殊单据记账页面，系统列出形态转换单。
如图6-8所示。
图6-8特殊单据记录页面（3）单击【记账】，系统提示“记账成功”。
如图6-9所示。
图6-9记账成功页面4. 发出商品记账对分期收款发出商品业务、委托代销业务在发出商品记账中核算。
库房管理员岗位职责任职要求
库房管理员岗位职责任职要求（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!库房管理员岗位职责任职要求第1篇库房管理员岗位职责任职要求库房管理员岗位职责岗位职责:1、负责日常库房零配件管理及出库、记账等工作事宜。
《仓储与配送》项目三-货物入库作业
（2） 货位的分配原则 货位分配的基本原则是将货物按某种特性聚类后分区存放。
① 基于周转频率分配货位 将货物按周转频率由大到小进行排序，再将排序分为若干段， 同一段的货物视作同一类别，为不同类别的货物分配货位。 例如：按周转频率将货物分为ABC三类，其中A类是流动速 度最快的货物，B类是流动速度次快的货物，C类是流动速度 慢的货物，分类之后，将周转快的A类货物放到离出库口近 的位置或便于搬运的位置。
每托码8箱
常温 常温 常温 常温 易燃液体，闪点 <60℃，运输温度＜41℃ 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 不可在0 ℃ 以下储存，易燃危险品，运输温度 ＜32℃
第一步：计算库位数量
序号
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
物品名称
洗发露 洁肤乳 滋润乳霜 修护眼霜 蜜露香皂 沐浴露
上架
将这批图书放到书架上，怎么放（怎么分 配位置）？
如何在书架上摆放这批图书（怎么分配位置）？ 方法1：随便放 后续操作： 1.再有新书进来，怎么摆放？ 哪有位置就放哪
2. 怎么寻找某本指定的图书 ？ 分情形：量小，量大
2.怎么寻找某本指定的图书？
………量少，可以
………量大，难找， 累死
方法2 ：把书架划分成几块区域，每个区域指定摆放每种 类别的图书，每种类别内，再按照书名的拼音字母，顺序 摆放。
优点：便于查找物料所在位置
缺点：导致蜂窝仓储，储存空间利用率低
随机货位存放方式 分区存放方式
货品可随机放在任何空闲的位置上，不分类分区。 优点是：由于货位可共用，储存空间的利用效率 较高；缺点是：出入库管理及盘点工作的难度较 大
将所有货品按照某种属性或特性加以分类，每 一类货品都有固定存放的区域。
库房管理流程(参考10篇)
库房管理流程(参考10篇)供给商申请入库 (质检员对质量检验合格) 搬运进入仓库保管员指挥打垛，顺手统计数量分类汇总入库数量，填写入库单按规定传递入库单按照入库单记下材料明细账注重事项:1、(仅有质检合格的材料才干搬运进入仓库，质检不合格的材料必需否决入库；)2、填写入库单前，必需检查材料与报货方案单所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出详细处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量2%时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出详细处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量5%时，由仓库主管立刻向总经理请示后，按总经理指示精神做出详细处理。
3、材料入库数量，必需按照实际计量结果验收，严禁估量验收。
总体原则是:能称分量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必需抽查的尽量大比例抽查。
对于根据固定标准(固定数量、固定分量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采纳抽查的办法，但抽检比例不能低于10%4、入库单的传递: 入库单一式四联，第一联送达牛冬霞；其次联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货方案单、质检单一齐)送达选购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必需注重，原材料卸车及入库，原则上应支配在白天举行，晚上普通不予支配。
另外，中午值班期间，也不予支配卸车入库工作。
二、材料出库流程:车间申请领料填写领料单对材料称重或查数领发料人员在领料单上签名确认，材料出库按照领料单逐笔记下明细账每一天制作领料汇总单检查明细账与领料汇总单是否相符检查账实是否相符传递领料单及领料汇总单注重事项:1、必需按出库流程的先后挨次*作，异样是必需先制单、签名，后发料。
2、异样强调:保管员发料时，必需在现场称重或点数。
下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真切数量却根据领料人自报的数量填写领料单；3、领料单一式三联，第一联送达财务部；其次联仓库留存记账；第三联生产班组存库房管理流程（二）：一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量举行核对、清点，经用法部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
仓库管理规章制度(集锦15篇)
仓库管理规章制度(集锦15篇)仓库管理规章制度1为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务(1)做好物资的入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好物资的出库工作。
(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、做好物资的入库工作1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。
三、做好物资的保管工作1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。
3、保管员对库存货物每月盘点对账。
要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。
4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。
保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
四、做好物资的出库工作。
1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。
2、库管员根据进货时间必须遵守3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压)。
公司仓库管理制度（通用15篇）
公司仓库管理制度公司仓库管理制度（通用15篇）在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编整理的公司仓库管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司仓库管理制度篇1一、管理职能1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
二、适用范围本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。
三、程序1原辅材料的验收入库1.1收货当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理。
1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。
1.3. 报检仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外;急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。
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2021/2/4
1
7
锦囊二
入库单传递程序
1.1.原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认 过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或 收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买 日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用 一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或 收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中 内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的 情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使 用部门一起查明情况后方可入库。
2021/2/4
1
9
谢谢！
检验情况： 质 检：
请购单号： 供货单位：
2021/2/4
1
3
2.收货台账
收货台账
年
月
名规单单单实品入交检收存备
编称格位价价收质库货验货储注
号
型
入数等ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人员员位
号
仓量级号
置
数
量
仓库
2021/2/4
1
4
3.收发存台账
收发存台账
编名规摘
日号称格要
期
型
号
入仓
出仓
结存 备 注
仓库主管：
2021/2/4
1
2. 所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确 认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一 份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销 售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理 归档。
2021/2/4
1
8
行动加固
各小组互相出题目， 小组成员填写入库单、 收货台账、收发存台 账和库存日报表。
任务六-填写入库单
任务书
各分公司员工扮演一个填单员 的角色，按照2-2实训内容的送 货单和验收单的内容填写以下 的单证；按正常的单证传递流 程填写对应的单证。（要求角 色进行转换，每个员工都要填 写不同类型的凭证）
2021/2/4
1
2
1.入库单
入库单
年月日
No。0001001
货号 批次 货名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 第 一 联 供 方
记账：
5
4.库存日报表
材料种类：
库存日报表
库房：
区位：
库管员：
货规
名号格
称
型
号
昨日结 存
今日入 库
今日出 库
今日结 存
复备 核注
2021/2/4
年
月
日
1
6
锦囊一
入库单填写要求
1.物品入库必须在到货后24小时内及时填写此单。本单 一式三联，第一联为开票员“存根”,第二联为财务记 帐联,第三联为仓库“入库记帐。 2.填写时，供货单位、入库时间、名称、批次、规格、 计量单位、数量、必须清楚完整填写。 3.经办人和库管员签名方为有效。 4.供货单位，填写物品的发放单位。 5.根据验货单如实填写入库单的检验情况和质检情况。 6.产品货号，入库单必须登记，同一品种的同一批到货 中有几个生产批号的，不必分批号登记数量，但批号必 须全部登记。 7.数量，填写仓库保管员验收入库后的实际数量。