集团有限公司采购订单变更流程
有限公司采购(委外)订单变更业务流程
BLPS009
业务流程名称
采购（委外）订单变更
责任部门
岗位
流程图
科长
1、供应员下达采购订单后传真至供应商，供应商回复无法完成时，则需要将原采购订单关闭，同时根据关闭的采购订单的规格及数量手工增加采购订单给另一家供应商供货，如只有一家的只有通过协商及调整计划实行；
2、如果因销售订单增加或生产订单增加需要增加采购订单，则可以直接再增加一张采购订单，也可以在原采购订单上变更采购数量；
3、如果因销售订单减少或生产订单减少需要减少采购订单，则需要根据供应商送货及备货情况而定：
①、如果采购部分到货，而供应商已备货（在单量），则关闭采购订单原记录行，增加新记录行，变更为还需到货的数量，打印变更订单传真给供应商；
②、如果采购部分到货，供应商备货情况允许变更，到货部分又能满足XX需求，则关闭整个订单；
③、如果采购未到货，关闭采购订单（保留记录），用变更采购订单模版打印，传真给供应商，系统中重新运算MPS/MRP后拷贝生成采购订单，审核执行。
表单：
采购订单
变更采购订单
报表：
采购订单执行统计表
未完成业务明细表
待处理订单明细表
PUR06采购变更作业流程
作业说明
厂商/物管
采购
会计
备注
1. 采购变更需求来源：
厂商交期变更或价格条件等其它需求要求变更或物管对其原需求有所变更需求
2.采购变更单输入：
由采购单位于采购管理子系统『Байду номын сангаас入采购变更单』输入采购变更的数据
3.打印采购变更单凭证：
由采购单位打印采购变更单凭证
4.核准否Y/N：
由采购单位主管审查是否核准此采购变更数据(如不核准需重新修正采购变更数据或作废此单据)
5.采购变更确认：
采购变更单完成后由采购单位于采购管理子系统『录入采购变更单』中的审核功能确认之
6.采购变更单发放厂商暨存查：
采购变更单凭证共三联，一联发放予厂商，其它二联由会计、采购单位存查
Y
N
单据设定：
此采购变更单单别与采购单别同一
采购单位可于采购管理子系统打印『厂商别商品交货排程表』及『供应商预计进货表』及『料件预计进货表』及『工单预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购变更数据的参考
物料采购更改流程
物料采购更改流程一、引言物料采购是企业日常运营中不可或缺的一部分，然而在实际操作中，有时会出现需要更改物料采购的情况。
为了确保更改流程的规范性和便捷性，本文将介绍物料采购更改流程。
二、更改申请1. 更改申请的提出当发现物料采购过程中出现错误、变更需求或者其他情况需要更改时，相关责任人应提出更改申请。
更改申请应包括以下信息：（1）更改原因：详细说明需要更改的原因和背景信息。
（2）更改内容：清晰地描述需要更改的物料采购内容。
（3）影响分析：分析更改可能产生的影响，包括交付时间、成本等方面。
（4）控制措施：提出相应的控制措施，以降低更改可能带来的风险。
2. 更改申请的评审更改申请需要由相关部门进行评审。
评审的主要目的是确保更改是合理的，并对可能出现的风险进行评估。
评审的内容包括但不限于以下几点：（1）更改的紧急程度：紧急情况下的更改需要特殊处理。
（2）更改的影响：评估更改对其他流程和相关方的影响。
（3）更改的可行性：评估更改是否可行，包括技术可行性、资源可行性等。
三、更改批准1. 批准人员的确定更改申请经评审通过后，需要确定批准人员。
批准人员应具备足够的权限和责任心，能够综合考虑更改对企业整体运营和利益的影响。
2. 更改批准的条件更改批准需要满足以下条件：（1）符合更改申请的评审结果。
（2）没有违反企业政策和相关法律法规。
（3）对企业利益有正面影响或至少不会造成重大负面影响。
3. 批准结果的通知批准人员应将批准结果及时通知申请人和相关部门。
四、更改执行1. 更改计划的制定在批准结果通知后，申请人需要制定更改计划。
更改计划应包括以下内容：（1）更改的具体内容和目标。
（2）更改的实施步骤和时间安排。
（3）相关资源的调配和协调。
2. 更改执行的监督更改执行过程中，相关部门需要进行监督，确保更改计划按照预期进行。
监督的内容包括但不限于以下几点：（1）执行进度的跟踪。
（2）质量控制，确保更改的准确性和有效性。
（3）风险管理，及时处理可能发生的问题和风险。
采购范本最新变更流程规定
采购范本最新变更流程规定一、背景介绍近年来，随着社会经济的发展和市场竞争的激烈程度增加，采购工作在企业中的重要性日益凸显。
为了更好地规范和管理采购流程，确保采购的公平、透明和高效，本文将介绍采购范本最新变更流程规定，以期提升采购工作的管理水平和效率。
二、1. 变更申请在采购项目实施过程中，如果需求方或供应商方需要对采购范本进行变更，应填写变更申请表，并详细说明变更的原因和内容。
变更申请表应包括以下几项内容：（1）申请人姓名和单位信息；（2）变更的具体原因；（3）变更内容的详细描述；（4）变更对项目实施的影响评估；（5）其他相关附加材料。
2. 变更评估采购部门在接收到变更申请后，应当及时组织相关人员对变更进行评估。
评估的主要目标是确定变更是否符合采购范本的要求，以及变更后可能对项目实施带来的潜在影响。
评估过程中应当充分考虑采购项目的紧急程度和变更的复杂程度，确保评估结果准确可靠。
3. 变更审批经过评估后，采购部门应将变更申请和评估结果提交给相关决策者进行审批。
审批过程需要确保变更符合相关法律法规和政策规定，同时也需要考虑项目的预算和时间安排等方面的因素。
审批时应作出明确的决策并记录，确保变更决策的透明和合规性。
4. 变更通知一旦变更申请得到审批通过，采购部门应将变更结果及时通知相关人员。
变更通知应包括变更内容的具体描述、变更后的截止日期、变更执行的责任人等信息。
通知的方式可以是书面通知、会议通知或电子邮件等，以确保变更信息能够及时有效地传达给相关人员。
5. 变更实施在收到变更通知后，供应商方和采购部门应当立即开始变更的实施工作。
变更实施需要严格按照变更通知中的内容进行，并确保变更的执行过程符合采购范本的要求和规定。
在实施过程中，采购部门应及时跟踪和监督变更的执行情况，并及时处理可能出现的问题和风险。
6. 变更评估和总结变更实施完成后，采购部门应当对变更的结果进行评估和总结。
评估的重点是分析变更的效果和影响，以及变更后采购工作的改进空间和优化方向。
采购订单处理流程说明
采购订单处理流程说明1. 概述本文档旨在详细描述采购订单的处理流程，以确保采购流程的顺利进行。
采购订单是指采购部门向供应商发出的购买产品或服务的正式要求。
2. 创建采购订单采购订单的创建通常由采购部门负责人或授权人员完成。
创建采购订单时需要提供以下信息：- 供应商信息：包括供应商名称、地址、联系人等。
- 产品/服务信息：包括产品名称、规格、数量、单价等。
- 发货要求：包括交付日期、交付地点等。
- 付款方式：包括付款条件、付款方式等。
3. 审批采购订单创建完采购订单后，需要进行审批流程。
审批流程通常涉及多个层级的审批人员，具体的审批流程可以根据公司的规定进行定制。
4. 发送采购订单通过审批的采购订单将会发送给供应商。
发送采购订单时，需要注意以下事项：- 确认供应商的接收方式：可以通过电子邮件、传真等方式发送采购订单。
- 确认采购订单发送后的回执情况：如果供应商未及时回执，需要与其联系确认。
5. 订单跟踪与变更一旦采购订单发送给供应商，就需要进行订单的跟踪与变更管理。
具体步骤如下：- 跟踪订单状态：及时了解订单的处理进度，确保按时交付。
- 处理变更请求：如果需要对采购订单进行变更，需要与供应商进行协商，确保变更得到确认并更新订单。
6. 采购订单收货与验收当供应商发货后，采购部门将对收到的产品进行验收。
验收步骤如下：- 检查产品的质量和数量是否符合采购订单的要求。
- 如有问题，及时联系供应商进行解决。
7. 付款处理一旦产品验收合格，采购部门将根据采购订单的付款条件进行付款处理。
付款步骤如下：- 核对付款条件：包括付款金额、付款截止日期等。
- 进行付款：可以通过银行转账、支票等方式进行付款操作。
8. 订单归档完成付款后，采购部门将对采购订单进行归档，以备将来的查询和审计。
9. 异常处理在采购订单处理过程中，可能会出现异常情况，如供应商延迟发货、产品质量问题等。
对于这些异常情况，采购部门需要及时与供应商进行沟通和解决，并在文档中记录相关事宜。
订单变更单SOP标准作业流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ文件类别
销售子系统
文件编号
SOP040
版本/修订号
V1.0
页次
1/1
单据名称
2221常规订单变更单
2222售后订单变更单
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
用途：适用于国内外客户常规及售后订单的变更作业。
流程图
流程说明
NO
YES
NO
YES
NO
YES
1.使用时机：已在系统录入客户订单并审核，但由于客户需求或由于生产原因需要做变更且已被同意的情况使用该单据；
2.销售或售后根据变更要求在销售管理子系统录入订单变更单，需注意收款方式及交货日期；
3.录入好的变更单经由销售或售后主管审批，审批通过后转交下一步流程，不通过返回变更单修改（走电子签核）；
4.销售或售后主管审批后转交给调度审批，审批通过后转交下一步流程，不通过返回到变更单修改（走电子签核）；
5.调度审批通过后转交财务审核相关款项是否到账，到账后审核该单据，款未到该单据暂搁，通知销售或售后收款；
6.财务审核后该流程作业完毕，单据分发：技术、生产、质检、财务；
7.财务记账：确认预收款。
订单变更管理办法
订单变更管理办法订单变更管理办法一、引言企业在生产、销售、供应等过程中，经常会遇到订单的变更。
订单变更是一种常见的商务操作，通过对订单进行调整，可以更好地满足客户的需求，提高企业的服务水平，同时也可以增加订单的利润。
然而，订单变更涉及到多个环节和部门，如果不加以规范管理，就会给企业带来一定的风险和损失。
为了规范管理订单变更流程，保障企业的利益和客户的满意度，本文制定了订单变更管理办法。
二、适用范围适用于所有需要进行订单变更的企业及其相关部门和人员。
三、主要内容1. 订单变更的定义订单变更是指原有的订单在未完成交付的情况下，因客户需求、产品变更等原因，需要对订单进行调整或变更。
2. 变更原则（1）保障客户的合法权益，满足客户的需求；（2）保证订单的交付进度和质量；（3）保障企业的合法权益，避免订单变更带来的潜在风险；（4）变更应符合法律法规和合同规定；（5）必须经过相关部门的审核和批准。
3. 变更流程订单变更流程如下：（1）客户提出变更需求，并提交申请单；（2）销售部门在收到申请单后进行初步审核，并报批复批复；（3）生产部门按照新的订单要求进行生产安排，并进行调度；（4）采购部门对相关物料进行采购，并及时通知生产部门和仓库；（5）质量部门进行相应的检验、测试，并出具相应的报告；（6）发货部门按照新的订单要求进行发货，并及时通知客户。
4. 变更规定（1）变更前，必须进行充分的论证和评估，对可能产生的影响及应对措施进行全面评估；（2）变更后，必须对相关的文档进行更新，并及时提交审核；（3）对于重大的订单变更，必须进行风险评估，并报批复批复；（4）订单变更必须符合客户的合法权益和法律法规的规定。
四、所涉及附件如下1. 订单变更申请单2. 订单变更审核和批准表3. 订单变更通知单4. 订单变更实施计划5. 订单变更操作指导书五、所涉及的法律名词及注释1. 合同：指买卖、租赁、融资租赁、承揽、承包、基建、技术合作等各种形式的合同。
有限公司采购管理采购订单变更流程
4.采购订单变更完成后，由采购员打印修正版的采购订单（一式三份）；
5.采购经理对采购订单进行审核签字并在系统中审核（如有问题，刚返回重新执行采购订单变更）
6.采购员分发采购订单修正版，同时回收原旧版采购订单（一份留底，一份给到财务部，一份给到供应商），流程结束。
名称
采购订单变更流程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-070
时间2007年1月版本V2.0流程说明
计划/请购部门
采购部
采购部
财务部
备注
1.当有采购订单变更需求时，由计划或请购部门填写采购订单变更申请表；
2.计划部经理或请购部门经理和采购部经理对变更申请进行评估是否需变更（如为N，则流程结束）；
Y
N
Y
N
Y
采购员在K3系统采购管理-订单处理-关闭处对采购订单或订单行进行关闭；
采购员在K3系统采购管理-订单处理-订单变更处对采购订单进行变更操作；
采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对订单进行审核；
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业务流程名称
采购（委外）订单变更
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
供应科
供应员
科长
1、供应员下达采购订单后传真至供应商，供应商回复无法完成时，则需要将原采购订单关闭，同时根据关闭的采购订单的规格及数量手工增加采购订单给另一家供应商供货，如只有一家的只有通过协商及调整计划实行；
②、如果采购部分到货，供应商备货情况允许变更，到货部分又能满足XX需求，则关闭整个订单；
③、如果采购未到货，关闭采购订单（保留记录），用变更采购订单模版打印，传真给供应商，系统中重新运算MPS/MRP后拷贝生成采购订单，审核执行。
表单：
采购订单
变更采购订单
报表：
采购订单执行统计表
未完成业务明细表
待处理订单明细表
2、如果因销售订单增加或生产订单增加需要增加采购订单，则可以直接再增加一张采购订单，也可以在原采购订单上变更采购数量；
3、如果因销售订单减少或生产订单减少需要减少采购订单，则需要根据供应商送货及备货情况而定：
①、如果采购部分到货，而供应商已备货（在单量），则关闭采购订单原记录行，增加新记录行，变更为还需到货的数量，打印变更订单传真给供应商；