风险评估计划
产品风险评估策划书3篇
产品风险评估策划书3篇篇一产品风险评估策划书一、背景在产品开发的过程中，风险评估是至关重要的一环。
它有助于识别潜在的问题和风险，并采取相应的措施来降低风险的影响。
本策划书旨在制定一套系统的产品风险评估流程，以确保产品开发的顺利进行。
二、目标1. 识别产品开发过程中可能遇到的风险。
2. 对风险进行分析和评估。
3. 制定风险应对措施。
4. 监控和管理风险。
三、范围本策划书适用于[产品名称]的风险评估。
四、职责分工1. 项目负责人：负责领导和协调风险评估工作，制定风险评估计划，组织风险评估会议，审批风险应对措施。
2. 风险评估小组：负责识别、分析和评估风险，制定风险应对措施，跟踪和监控风险。
3. 相关部门：配合风险评估小组进行风险识别和分析，提供相关信息和建议，执行风险应对措施。
五、风险评估流程1. 风险识别：通过头脑风暴、检查表、流程图等方法，识别产品开发过程中可能遇到的风险。
2. 风险分析：对识别出的风险进行分析，评估风险发生的可能性和影响程度。
3. 风险评估：根据风险发生的可能性和影响程度，对风险进行评估，确定风险的优先级。
4. 风险应对：针对不同优先级的风险，制定相应的风险应对措施，包括规避、减轻、转移和接受等策略。
5. 风险监控：对已识别和评估的风险进行持续监控，及时发现新的风险，并对风险应对措施的有效性进行评估和调整。
六、风险评估方法1. 风险检查表：根据以往类似项目的经验和教训，制定风险检查表，对可能遇到的风险进行识别和评估。
2. 头脑风暴：通过组织会议的方式，集思广益，识别可能遇到的风险。
3. 流程图：通过绘制流程图的方式，分析产品开发过程中的各个环节，识别可能遇到的风险。
4. 情景分析：对可能遇到的风险情景进行分析，评估风险的影响程度。
5. 专家判断：聘请相关领域的专家，对风险进行评估和判断。
七、风险应对措施1. 规避风险：通过改变产品设计、流程或策略等方式，避免风险的发生。
2. 减轻风险：通过采取措施降低风险发生的可能性和影响程度。
安全风险评估规划和计划
安全风险评估规划和计划
介绍
本文档旨在制定一个安全风险评估规划和计划，以确保组织或企业在面临各种威胁和风险时能够采取适当的措施保护其安全。
目标
- 确定和分析可能对组织安全构成威胁的因素和风险。
- 评估风险的潜在影响和概率，并确定其优先级。
- 制定风险控制措施和应对策略，以减轻或消除风险的影响。
- 跟踪和监控风险评估的实施和效果，并及时做出调整。
步骤
1. 识别潜在威胁和风险因素：
- 分析组织的外部环境，包括法律法规、竞争对手、新兴技术等。
- 分析组织的内部环境，包括资产、流程、人员等。
2. 评估风险的潜在影响和概率：
- 确定可能的风险事件和其潜在影响。
- 评估每个风险事件发生的概率。
3. 确定风险的优先级：
- 使用风险矩阵或其他评估方法，将风险按照其潜在影响和概率进行分类。
- 确定高优先级风险，以便针对性地采取措施。
4. 制定风险控制措施和应对策略：
- 根据风险的优先级，制定相应的控制措施和应对策略。
- 确定责任人和实施时间。
5. 实施风险控制措施和应对策略：
- 将制定的措施和策略付诸实施，并确保其有效性。
- 监测和评估措施的实施情况，并及时做出调整。
6. 跟踪和监控风险评估的实施和效果：
- 定期检查风险控制措施的实施情况。
- 对评估结果进行追踪和监控，确定是否需要调整策略。
结论
通过制定和实施安全风险评估规划和计划，组织可以更好地识别和管理潜在风险，并采取适当的措施保护其安全。
定期跟踪、监控和调整风险评估的实施和效果是确保安全性的关键。
风险评估工作总结和工作计划
风险评估工作总结和工作计划在过去的一段时间里，我们的风险评估工作取得了一定的成果，同时也面临着一些挑战。
为了更好地推进未来的工作，现将风险评估工作进行总结，并制定相应的工作计划。
一、风险评估工作总结（一）工作开展情况我们对公司的各个业务部门和流程进行了全面的风险评估。
首先，通过问卷调查和访谈的方式，收集了大量的信息和数据。
然后，运用专业的风险评估工具和方法，对这些信息进行了深入的分析和评估。
最终，确定了公司面临的主要风险，并对其进行了分类和分级。
在评估过程中，我们重点关注了市场风险、信用风险、操作风险和合规风险等方面。
对于市场风险，我们分析了市场波动对公司业务的影响；对于信用风险，我们评估了客户违约的可能性和潜在损失；对于操作风险，我们审查了内部流程的合理性和有效性；对于合规风险，我们检查了公司的业务活动是否符合法律法规和监管要求。
（二）取得的成果1、识别了主要风险通过系统的评估，我们成功识别了公司面临的一系列主要风险，为后续的风险管理工作提供了明确的方向。
2、制定了风险应对策略针对识别出的风险，我们制定了相应的风险应对策略，包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等。
3、完善了风险管理制度在风险评估的过程中，我们发现了公司风险管理制度中存在的一些漏洞和不足之处，并对其进行了完善和优化，提高了公司的风险管理水平。
4、增强了员工的风险意识通过开展风险评估工作，以及相关的培训和宣传活动，员工对风险的认识和理解得到了显著提高，风险意识明显增强。
（三）存在的问题1、数据质量有待提高在收集风险评估数据的过程中，发现部分数据存在不准确、不完整的情况，影响了评估结果的准确性和可靠性。
2、风险评估方法有待改进目前使用的风险评估方法在某些情况下可能不够灵活和全面，无法充分反映公司面临的复杂风险情况。
3、部门之间的协作不够顺畅在风险评估工作中，需要多个部门之间的密切协作，但在实际操作中，部门之间的沟通和协调存在一定的障碍，导致工作效率不高。
学校风险评估计划
学校风险评估计划近年来，灾害事件频发，学校安全问题备受关注。
为了确保学生的安全和健康成长，学校需要制定有效的风险评估计划。
本文将从不同的角度出发，介绍学校风险评估计划的重要性、实施方法以及效果评估。
一、学校风险评估计划的重要性学校是学生学习和成长的重要场所，其安全问题直接关系到千万学生和家长的利益。
学校风险评估计划的重要性在于，它可以帮助学校全面了解学校内部存在的安全隐患、危险源以及可能发生的安全风险，从而及时采取措施进行预防和化解。
二、学校风险评估计划的实施方法学校风险评估计划的实施方法包括以下几个方面：一是建立风险评估小组，由学校领导和教职工组成，负责制定和实施风险评估计划；二是收集相关数据，包括学校场所、设备、教职员工以及学生的情况；三是进行风险评估，通过分析和评估数据，确定学校存在的安全隐患和危险源；四是制定整改措施，根据评估结果，制定相应的整改措施；五是监督和检查，要求学校领导和教职工按照计划进行整改并落实到位。
三、学校风险评估计划的效果评估学校风险评估计划的实施效果需要进行评估以验证其有效性。
评估过程主要包括两个方面：一是对学校整改措施的实施情况进行检查，包括检查整改方案的执行情况、整改措施的有效性以及存在的问题等；二是对学生和教职工的安全情况进行监测，通过统计事故和突发事件的发生率以及人员伤亡情况等指标，评估学校风险评估计划的实施效果。
四、学校风险评估计划对学生的意义学校风险评估计划对学生的意义在于，能够切实保障学生的安全和健康成长。
通过风险评估计划，学校可以及时发现和解决存在的安全隐患，确保学生在一个安全的环境中学习和生活。
五、学校风险评估计划对教职工的意义学校风险评估计划对教职工的意义在于，能够提高他们对学校安全的重视程度。
教职工是学校安全的主要责任人，风险评估计划的实施能够让教职工更加关注学校内部的安全问题，并积极参与风险评估和整改工作。
六、学校风险评估计划对家长的意义学校风险评估计划对家长的意义在于，能够让他们更加放心地把孩子交给学校。
安全风险评估报告工作计划
一、工作背景为了确保企业安全生产，预防和减少安全事故的发生，提高企业的安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的要求，结合企业实际情况，制定本安全风险评估报告工作计划。
二、工作目标1. 全面排查企业安全隐患，建立安全风险数据库；2. 对安全隐患进行分类、分级，制定相应的防控措施；3. 提高员工安全意识，强化安全风险管控能力；4. 确保企业安全生产，降低事故发生率。
三、工作内容1. 组织架构成立安全风险评估工作领导小组，负责统筹协调、组织实施本工作计划。
领导小组下设以下工作小组：（1）安全隐患排查小组：负责对企业进行全面安全隐患排查；（2）风险评估小组：负责对排查出的安全隐患进行分类、分级；（3）防控措施制定小组：负责制定针对不同安全风险的防控措施；（4）宣传教育小组：负责提高员工安全意识，强化安全风险管控能力。
2. 工作步骤（1）前期准备：召开动员大会，传达上级有关安全生产文件精神，明确工作目标和任务，成立工作小组，制定工作计划。
（2）安全隐患排查：按照“全面、细致、不留死角”的原则，对企业的各个部门、各个岗位进行全面安全隐患排查。
（3）风险评估：对排查出的安全隐患进行分类、分级，建立安全风险数据库。
（4）防控措施制定：针对不同安全风险，制定相应的防控措施，明确责任人、整改期限和整改要求。
（5）宣传教育：通过培训、宣传等形式，提高员工安全意识，强化安全风险管控能力。
（6）总结验收：对工作成果进行总结验收，形成安全风险评估报告。
四、工作要求1. 严格遵循法律法规，确保工作质量；2. 各工作小组要密切配合，形成工作合力；3. 严格遵守工作纪律，确保工作进度；4. 及时汇报工作进展情况，确保工作顺利进行。
五、时间安排1. 前期准备：1周；2. 安全隐患排查：2周；3. 风险评估：1周；4. 防控措施制定：1周；5. 宣传教育：2周；6. 总结验收：1周。
六、预期效果通过实施本工作计划，使企业安全管理水平得到全面提升，有效预防和减少安全事故的发生，为企业持续、稳定、健康发展提供有力保障。
作业风险评估工作计划方案
一、背景随着我国社会经济的快速发展，各行各业对作业活动的要求越来越高，作业过程中的风险也随之增加。
为了确保作业活动的顺利进行，降低作业风险，提高作业效率，保障作业人员的人身安全和财产安全，特制定本作业风险评估工作计划方案。
二、工作目标1. 全面识别作业过程中的各类风险，确保风险得到有效控制。
2. 提高作业人员的安全意识和风险防范能力。
3. 建立健全作业风险评估机制，为作业活动提供有力保障。
三、工作内容1. 风险识别（1）对作业活动进行全面梳理，确定作业范围。
（2）根据作业范围，识别作业过程中可能存在的各类风险，包括人员、设备、环境、管理等方面。
（3）对识别出的风险进行分类，明确风险等级。
2. 风险评估（1）根据风险识别结果，对各类风险进行评估，确定风险发生的可能性和潜在影响。
（2）对高风险作业，制定相应的风险控制措施，降低风险发生的概率和影响。
（3）对一般风险作业，制定预防措施，提高风险防范能力。
3. 风险控制（1）针对高风险作业，制定详细的风险控制方案，明确责任人和实施时间。
（2）对一般风险作业，制定预防措施，加强日常管理，确保作业安全。
（3）定期对风险控制措施进行跟踪和评估，及时调整和完善。
4. 作业培训（1）组织作业人员进行安全教育和培训，提高安全意识和风险防范能力。
（2）开展应急演练，提高作业人员应对突发事件的能力。
5. 文档管理（1）建立作业风险评估档案，记录风险识别、评估、控制等方面的信息。
（2）定期对风险评估档案进行更新和维护，确保信息的准确性和完整性。
四、工作步骤1. 成立作业风险评估工作小组，明确小组成员职责。
2. 制定作业风险评估工作计划，明确工作目标、内容、步骤和时间安排。
3. 开展风险识别工作，对作业过程中的风险进行全面梳理。
4. 进行风险评估，确定风险等级和潜在影响。
5. 制定风险控制措施，降低风险发生的概率和影响。
6. 组织作业培训，提高作业人员的安全意识和风险防范能力。
风险评估工作计划
风险评估工作计划一、引言风险评估是管理项目和业务时必不可少的一项工作。
通过对潜在风险进行识别、分析和评估，可以提前制定风险应对策略，降低项目和业务的风险带来的负面影响。
本文将介绍并制定一份风险评估工作计划，以确保风险评估工作的高效、准确和全面。
二、目标和范围1. 目标- 确定和识别项目或业务中的潜在风险。
- 对潜在风险进行分析和评估，确定其概率和影响程度。
- 制定相应的风险应对策略，降低风险对项目或业务的负面影响。
2. 范围- 本次风险评估工作将针对项目A进行。
- 风险评估将包括但不限于市场风险、技术风险、人力资源风险等。
三、方法和步骤1. 数据收集- 回顾项目文档、报告以及相关记录，获取相关信息和数据。
- 与项目团队成员、业务负责人、相关利益相关方进行访谈，了解他们的看法和观点。
2. 风险识别- 利用头脑风暴、SWOT分析等方法，识别潜在的项目风险。
- 将识别的风险进行分类，如技术风险、市场风险等。
3. 风险分析- 对识别的风险进行定性分析，即确定其发生的概率和影响程度。
- 利用概率-收益评估矩阵、风险矩阵等工具，对风险进行定量和定性分析。
4. 风险评估- 根据风险的概率和影响程度，对风险进行评估和排序，确定其优先级。
- 确定需要关注和管理的高优先级风险。
5. 风险应对策略- 针对每个高优先级风险，制定相应的风险应对策略。
- 包括规避风险、减轻风险、接受风险和转移风险等策略。
6. 风险监控和控制- 设定风险监控和控制指标，及时跟踪和监测风险的发生和演化。
- 根据风险的动态变化，及时调整风险应对策略。
四、资源需求1. 人力资源- 风险评估工作小组：由项目管理团队成员组成，包括项目经理、业务负责人和团队成员等。
2. 工具和技术支持- 项目管理软件：用于风险数据的记录、跟踪和管理。
- 会议室和设备：用于召开项目团队会议和访谈。
3. 时间和进度安排- 风险评估工作计划将与项目的整体进度相结合。
- 需要充分考虑项目各个阶段的时间要求，确保风险评估与项目进度同步。
风险评估PDCA
风险评估PDCA简介风险评估PDCA是一种常用的管理方法，用于评估和管理风险。
PDCA（Plan-Do-Check-Act）是一种循环的管理模型，通过反复的规划、执行、检查和调整，不断改进风险管理过程。
本文将介绍PDCA循环的四个步骤，以及如何应用于风险评估。
PDCA循环步骤1. 计划（Plan）：在这一步骤中，确定风险评估的目标、范围和方法。
制定评估计划，包括确定评估的时间表、参与者和资源。
和风险相关的信息应该被收集和分析，并建立相应的评估标准和方法。
计划（Plan）：在这一步骤中，确定风险评估的目标、范围和方法。
制定评估计划，包括确定评估的时间表、参与者和资源。
和风险相关的信息应该被收集和分析，并建立相应的评估标准和方法。
2. 实施（Do）：在这一步骤中，根据评估计划，执行风险评估。
根据事先确定的评估标准，收集必要的数据和信息。
对潜在的风险进行分析和评估，确定其可能性和影响程度。
实施（Do）：在这一步骤中，根据评估计划，执行风险评估。
根据事先确定的评估标准，收集必要的数据和信息。
对潜在的风险进行分析和评估，确定其可能性和影响程度。
3. 检查（Check）：在这一步骤中，对风险评估的结果进行检查和审查。
比较实际的风险和先前制定的标准，检查是否存在差距或风险未被充分评估。
评估的准确性和可靠性也需要被检查。
检查（Check）：在这一步骤中，对风险评估的结果进行检查和审查。
比较实际的风险和先前制定的标准，检查是否存在差距或风险未被充分评估。
评估的准确性和可靠性也需要被检查。
4. 行动（Act）：根据检查的结果，采取相应的行动。
如果风险评估存在不足或问题，需要进行适当的调整和改进。
行动可能包括风险控制措施的制定和实施，以降低或消除风险。
行动计划应该明确任务、责任和时间表。
行动（Act）：根据检查的结果，采取相应的行动。
如果风险评估存在不足或问题，需要进行适当的调整和改进。
行动可能包括风险控制措施的制定和实施，以降低或消除风险。
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风险管理计划
1.风险管理目标
为公司和顾客创造价值。
顾客包括外部顾客，也包括内部顾客。
价值包括有利价值，也包括无形价值。
2.公司风险管理原则
a.具体化：风险管理应贯穿公司、部门、岗位的具体活动和事件中;
b.系统化、科学化：风险管理应建立在信息的有效性、适当的方法、
资源共享、平等沟通的基础上；
c.动态性：风险管理应及时、动态，强调风险管理在时间段或时间
点的有效性；
d.持续性：管理风险的连续性和风险管理框架的持续改进；
e.职责明确：每个过程的实施应制定明确的责任人；
f.保密原则：在信息沟通等过程中遵守各相关方面的保密制度和保
密承诺。
3.风险管理框架
3.1风险管理的任务
风险管理的任务就是确保任何风险管理活动过程实现公司的风险管理目标。
3.1.1公司任何风险管理活动必须遵循公司防线管理原则。
3.1.2充分考虑各利益相关方的诉求。
3.2提升风险管理能力，趋利避害
风险和机遇是并存的，风险的结果可能是负面的，也可能是正面的，
应不断提升风险管理能力，提高规避风险的能力，趋利避害，实现风险管理目标。
3.2.1为降低风险，人力资源能力提升是基础性工作，人力资源部门应制定以业务能力为核心的全面培训。
3.2.2识别利益相关方的能力，并对其进行评价与持续跟踪。
3.2.3强化文件、记录的重要性和严肃性，并以此为依据对内部、外部利益相关方进行约束。
3.2.4发挥数据分析的作用，理性决策。
3.3风险管理方针
风险管理方针是为实现公司的风险管理目标服务，进而为公司的经营目标和经营方针服务。
3.4管理风险的职责
a.公司风险的管理内容由总经理负责；
b.技术风险的管理由技质部归口负责，由技质负责人负主要责任，项目经理负领导责任；
c.质量风险的管理由技质部归口管理，经理负责；
d.市场风险的管理由供销部归口管理，经理负责；
e. 资源风险的管理由总经办归口管理，总经理负责
f. 生产风险的管理由生产部归口管理，经理负责
g. 人身安全风险的管理分解到各部门归口管理，经理负主要责任，分管高层（总经理、管代）负领导责任。
3.5处理利益冲突的方式
a.公平、公开、透明、包容，使各利益方的意见能充分表达和体现；
b.沟通、协商；
c.文件约束，记录支持；
3.6风险管理绩效测量和评价
通过风险管理方针，风险管理框架，风险管理过程的综合监测、评价等测量风险管理绩效。
公司应建立公司、部门、岗位三级风险管理绩效测评体系。
3.7风险管理的监督
技质部负责对防线管理过程进行监督，作为风险管理评审的输入。
3.8管理评审要对公司风险管理框架进行评审并提出改进意见成为管理评审输出；以促进风险管理的持续改进。
3.9风险管理的活动
风险管理活动要适时、适当的投入到公司、部门和个人的活动中去，以下活动必须有风险管理体现：
a.新产品开发、研制的评审；
b.设计定型；
c.产品销售合同；
d.构成产品一部分的任何物资的采购；
e.关键、特殊过程；
f.认为有必要的其他过程或活动。
3.10内部沟通和报告
3.10.1风险管理框架在管理评审中进行评价，对其改动应作为管理评
审输出，并作为在下一次管理评审输入进行评价，做到持续改进。
3.10.2公司发生以下情况应对风险管理框架进行及时评价，并以总经理办公会的形式进行沟通、策划
a.发生人身安全事故；
b.发生重大质量事故；
c.公司组织机构发生变动；
d.公司部门经理及以上人员的变动；
e.顾客投诉；
f.环境、法律法规的重大变化；
g.其他，公司有影响的重大变化。
3.11外部的沟通和报告
3.11.1与顾客的交流，包括顾客信息反馈、顾客满意度、顾客走访的记录用按程序处置，确保相关信息至相关人员。
市场部应确保信息的反馈及时准确地反馈到顾客。
3.11.2技质部人员与顾客以信息反馈的形式反馈并备案到供销部，与供应商的沟通以信息反馈的形式反馈并被案到企管办。
3.12紧急突发事件由现场人员处置并及时报经理或总经理。
】
4风险管理过程
风险管理过程必须由主要责任人组织实施，即负责人。
4.1沟通与协商
a.参与的内部、外部人员。
不同阶段的沟通与协商可以涉及不同人员，但要保证对风险管理是充分和有效的；
b.准确、明晰、充分的记录，并与具体事件的记录共同流转；
c.明确参与人员的职责；
d. 沟通于协商必须有确切的结果；
e.沟通与协商的及时性；
f.按其可信的、广泛的相关资料作为分析依据。
4.2明确状况
4.2.1明确风险管理过程状况
a.确定过程和活动的基本控制目标；
b.确定过程的职责，其职责应在过程的持续开展各阶段中具体体现，必要时应确定各阶段职责；
c.划分时间阶段，确认时间节点；
d.确定风险识别、风险分析和风险评定的必要性。
4.2.2明确外部状况：实施人结合沟通与协商结果给出明确的外部状况判定
a.正面：外部状况有利
b.负面：外部状况不利
c.预期变化的可能性
4.2.3明确内部状况
实施人结合协商与沟通结果给出以下状况判定
a.预期结果是否满足公司风险目标；
b.内部财务能否满足；
c.技术、质量控制，生产能力，基础设施等条件是否具备；
d.人力资源能力；
e.内部利益是否统一，如有反对方，其观点必须体现；
f.时间期限风险；
g.可预期的条件变化趋势
4.2.4确定风险准则
在风险管理过程中，要明确评价风险重要性的依据，一般包括，但不限于以下依据：
a.公司的风险管理目标；
b.公司的经营目标、经营方针、质量目标、质量方针等；
c.公司的各项管理制度及质量管理体系要求；
d.法律、法规；
e.国家标准、行业标准、企业标准等技术标准；
f.安全、环保要求；
g.合同、口头协议、合作框架等利益相关方的约束和承诺；
h.保密要求。
4.3风险评价
风险评价是风险识别、风险分析、风险评定的总过程
4.3.1风险识别：
风险识别是在沟通与协商的基础上，确定风险来源及其影响范围的时间。
影响方式造成的后果的活动。
要确认以下要素，并填写记录《风险评价表》（附表）
a.风险来源，即风险源；
b.影响范围、时间；
c.影响方式；
d.后果。
4.3.2风险分析
对事件或活动所面临风险的不确定性、后果、风险发生可能性做出理解和判断，为风险评定做好准备。
4.3.2.1不确定性
a.正面：在现存条件下风险向有利的方向发展，随着时间阶段的变化减轻或清除，并基本可控；
b.中性：风险可控，但随着时间阶段的变化，其发展依管理指示不同有不确定性；
c.负面：风险不可控
4.3.2.2后果
a.无影响：影响的深度、时间、频次、人力、物力等不足的改变条件本身及后果的预期
b. 轻微影响：采取一定措施缓解后可以接受，如完成日期、增加资源等；
c. 可缓解：采取重大缓解措施影响可以接受；
d. 能接受：没有缓解余地，影响可以接受；
e. 不能接受：关键结果无法达成。
4.3.2.3风险可能性
a. 极小可能发生；
b. 不大可能发生；
c. 很可能发生；
d. 如果可能发生；
e. 肯定发生
4.3.3风险评定
根据风险分析与风险准则比对，对风险源做出等级划分，对比准则的应用可能是多种组合的。
等级划分的判定是综合的。
a. 高风险：有重大危害，全面评定是负面的；
b. 中风险：有某种危害，但综合的全面的评定是正面的；
c. 低风险：影响轻微或无影响
4.4风险处理
4.4.1风险处理方案
4.4.1.1放弃若风险造成的综合结果严重背离目标，不可接受时，可通过放起来规避风险。
也可能是风险并不大，但综合机会也不影响价值的选择放弃方案。
4.4.1.2保留
经风险管理活动后，按原决策、计划、规划执行，保持时间或活动风险状态不变。
保留不意味着在事件或活动的各个时间阶段适量保留，当外部内部状况发生变化风险要重新进行风险评价时，保留方案的终结。
4.4.1.3共担风险
寻求对风险后果与另一方或多方分担。
要分担承诺和分担方式的记
录，并确认。
4.4.1.4采取措施
采取措施是为了改变风险源、风险后果或风险肯能性等风险要素向有利的方向转变。
措施应明确、清晰、有针对性。
措施可对某个要素，也可综合考虑。
4.4.2处理计划
实施风险处理是需要计划的，应确定风险处理方案、预期的目的，实施人以时间阶段成节点。
4.4.3监测和评审
对风险管理的整个过程要进行监测和评审，通过以下方面的监测达到对风险管理的评审
a.目的达成情况，检测人员应全面、准确地理解和评价风险处理目的是否达成或基本达到、未达到，在评价时应参照风险后果与公司总的风险管理时，考虑到相关利益方的损失和利益；
b.措施的功效和效率，检测人员应对措施与达成的逻辑性进行判断和评价，同时应评价措施的时间效率是否及时；
c.是否引入新的风险和风险残留；
d.对风险评价的适应性、充分性、有效性、及时性等进行综合评审，得出结论。
4.4.3.2监测和评审有质量部归口管理并实施，可采用定期、不定期放式测量。
风险评估表
注1：可附页。