最新露天矿山主要岗位风险分级管控标准资料
露天矿山安全风险分级标准
附件2金属非金属露天矿山安全风险分级标准一、固有风险（29分）评审项目评审内容标准分值计分方法实际得分安全设施“三同时”及证照情况6分安全设施“三同时”手续建设项目依法履行安全设施“三同时”手续 3无相关安全监管部门备案、批复文件（2002年以前设计并投产的矿山需有现状评价报告，对2002年以后超出原设计范围的部分需履行“三同时”手续，此项不得分且直接定为D级证照情况许可证证照齐全且许可证在有效期内 3安全生产许可证不在有效期内，此项不得分且直接定为D级（符合陕安监〔2016〕52号要求的除外）边坡（排土场）高度2分边坡高度超过200米，进行在线监测，定期进行稳定性专项分析2在线监测和专项分析不符合要求的，每发现一处不符扣0.5分；未建立边坡管理和检查制度、未进行在线监测或未定期进行稳定性专项分析的不得分直接定为D级边坡角3分工作帮和非工作帮的边坡角符合设计要求 3不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分台阶高度3分按照设计台阶高度开采，机械开采时，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；人工开采时，砂岩不大于1.8m、松软矿岩不大于3.0m、坚硬岩矿不大于6m3 每发现一处不符扣1分平台宽度3分安全平台、清扫平台和最小工作平台宽度符合设计要求3安全平台和清扫平台不符合设计要求的，每发现一处扣1分；工作平台宽度小于最小工作平台宽度不得分封闭圈以下深度1分封闭圈以下深度小于100米 1封闭圈以下深度超过100米不得分排土场情况3分有符合资质的设计单位进行设计，排土场堆置参数符合设计要求，防洪措施到位3不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分开采方式3分自上而下分台阶开采 3 未按照设计方式开采或使用的扩壶爆破、掏底崩落等开采方式的不得分直接定为D级自上而下分层开采（小型露天采石场） 2水文地质条件2分大气降水量小，地下水量小，边坡稳定性好，岩土体无变形破坏2 大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，未采取安全可靠的防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求1评审项目评审内容标准分值计分方法实际得分工程地质条件2分矿山及其主要构筑物不受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁2 矿山及其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁的可能，未采取可靠防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级矿山其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁的可能，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求1周边环境1分相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米1相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离小于300米不得分直接定为D级二、设备设施及管理（27分）评审项目评审分项评审内容标准分值计分方法实际得分防洪设施3分防洪措施作业单位有完善的防洪措施。
露天矿山安全风险分级标准规定
3
安全投入
1分
安全生产费用
矿山企业及时、足额提取安全费用，并按规定使用
1
未按要求提取并使用安全生产费用的不得分，安全生产费用挪作他用的扣0.5分
4
隐患排查
治理
4分
建立隐患排查治理体系
建立隐患排查治理工作机制，做到整改方案、措施、责任、资金、时限五落实
2
每发现一处不符合要求扣0.5分
建立隐患排查治理奖惩制度、责任追究制度、重点督办和治理销号制度
否定项
大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求
1
10
工程地质条件
2分
矿山及其主要构筑物不受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁
2
矿山及其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁的可能，未采取可靠防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级
1.5
每发现一处不否扣0.5分
5
电气设备
3分
变电所
变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
1.5
每发现一处不符扣0.2分
供电线路
露天采场的供电线路不应少于两回路，两班生产的采场或小型采矿场可采用一回路，排土场可采用一回路
1.5
每发现一处不符扣0.2分
6
机械化程度
3分
机械化设备
建立健全安全生产权力、责任清单、各种安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程、各工种操作规程等制度
3
每发现一处不符扣1分
2
管理机构
1分
设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
露天煤矿风险分级管控标准化
露天煤矿风险分级管控标准化1. 引言露天煤矿是指采用露天采矿方法进行煤炭开采的矿山。
由于其特殊的开采方式和地质条件，露天煤矿面临着诸多的安全风险。
为了有效地控制和管理这些风险，需要建立一套标准化的风险分级管控标准。
本文将介绍露天煤矿风险分级管控的标准化要求及其实施方法。
2. 露天煤矿风险分级露天煤矿的安全风险主要包括地质灾害、矿山地表塌陷、爆炸和火灾等。
为了对这些风险进行科学合理的管理，需要将其进行分级。
目前，国际上主要采用的是风险等级法进行分级。
2.1 风险等级分类根据风险的性质和严重程度，将露天煤矿的风险分为五个等级，分别为高风险、较高风险、一般风险、较低风险和低风险。
•高风险：指可能造成重大事故、重大人员伤亡及财产损失的风险。
•较高风险：指可能造成较大事故、较大人员伤亡及财产损失的风险。
•一般风险：指可能造成一般事故、一般人员伤亡及财产损失的风险。
•较低风险：指可能造成较小事故、轻微人员伤亡及财产损失的风险。
•低风险：指可能造成极小事故、非常轻微人员伤亡及财产损失的风险。
2.2 风险评估和分级标准在进行风险分级时，需要进行风险评估并参照相关的标准进行分级。
具体的风险评估和分级标准可以根据国家和地区的具体情况进行制定，包括地质条件、设备状况、作业环境等因素。
3. 露天煤矿风险管控标准化要求为了有效地管控露天煤矿的安全风险，需要建立一套标准化的风险管控制度。
以下是在露天煤矿风险管控中应遵循的标准化要求。
3.1 风险管控目标风险管控的目标是保障露天煤矿的安全生产和人员健康，防止事故发生并最小化事故造成的损失。
3.2 风险管控原则风险管控的原则是以预防为主，综合运用技术、管理、培训等手段，全面管理和控制风险。
3.3 风险管控措施根据风险分级的结果，采取相应的风险管控措施，包括设备维护与更新、作业流程优化、应急预案制定与演练等。
3.4 风险管控监督与检查建立健全的风险管控监督与检查制度，定期对露天煤矿的风险管控情况进行检查和评估，及时发现和解决问题。
露天矿山作业活动风险分级管控清单
个体防护措施
应急处置措施
管 控 层 级
责 任 单 位
责 任 人
备注
1.组织召开班前安 全会议。 2.每月进行一次事 安全帽、防护 故案例警示教育。 鞋、反光背心 3.每年组织一次聘 。 请交警对交通法规 培训。
发放应急处置 卡，并随身携 带。
车 间
1.出车前应对车辆进行安全检查。
车
2.查看车辆安全检查记录。
班 组
1.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。 2.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车 距离应保持适当。
班 组
1.不应采用溜车方式发动车辆。 2.下坡行驶时不应空档滑行。 3.重车下坡行驶时不应换挡。
班 组
1.生产干线、坡道上不应无故停车。 2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用 停车制动。
风险点
编 类名 号 型称
作业步骤
序号
名称
危险源或潜在事件
露天矿山作业活动风险分级管控
评 价 级 别
风 险 分 级
可能发生
的事故类
型
工程技术措施
矿用自卸车司机不具备上岗条 件。
3 黄 车辆伤害
1
作业前 未对矿用自卸车进行检查。 准备
3 黄 车辆伤害
作业环境不良。
2 橙 车辆伤害 配备自刹车装置。
矿用自卸汽车进入工作面装 车，停放位置不当。
矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机
班
尾部回转范围0.5m以外。
组
1.装车时不应检查、维护车辆。
2.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸 出驾驶室外。
班 组
3.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石
危险的地方。
1. 运 输 设 备 不 应 装 载 过 满 或 装 载 不 均 。 2.不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻 车事故。
露天矿山安全风险分级标准
周边环境
1分
相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离
大于300米
1
相邻的采石场采矿许可范围之 间最小距离小于300米不得分直 接定为D级
否定项
、设备设施及管理（27分）
序号
评审项目
评审分项
评审内容
标准
分值
计分方法
实际 得分
备注
1
防洪设施
3分
防洪措施
作业单位有完善的防洪措施。 对开采境界上 方汇水影响安全的， 设置了截水沟；对有可 能滑坡的，采取了防洪排水措施
附件2
金属非金属露天矿山安全风险分级标准
、固有风险（29分）
序号
评审项目
评审内容
标准
分值
计分方法
实际 得分
备注
1
安全设施 三同时” 及证照情 况
6分
安全设施三同时”
手续
建设项目依法履行安全设施三同时”手续
3
无相关安全监管部门备案、批复 文件（2002年以前设计并投产的 矿山需有现状评价报告， 对2002年以后超出原设计范围的部分 需履行 三同时”手续，此项不得 分且直接定为D级
供电线路
露天采场的供电线路不应少于两回路， 两班 生产的采场或小型采矿场可采用一回路， 排 土场可采用一回路
1.5
每发现一处不符扣0.2分
6
机械化程度
3分
机械化设备
凿岩铲装运输作业全部机械化
3
每发现一处不符扣1分
7
设备设施技术 水平
3分
生产、调度、管理及监控
较好应用《先进安全技术装备目录》 中的先 进工艺和设备
置参数符合设计要求，防洪措施到位
3
不符合设计要求的，每发现一处 不符扣1分
露天矿山安全风险分级标准
每发现一处不否扣0.5分
5
电气设备
3分
变电所
变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
1.5
每发现一处不符扣0.2分
供电线路
露天采场的供电线路不应少于两回路，两班生产的采场或小型采矿场可采用一回路，排土场可采用一回路
1.5
每发现一处不符扣0.2分
6
机械化程度
3分
机械化设备
否定项
大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求
1
10
工程地质条件
2分
矿山及其主要构筑物不受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁
2
矿山及其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁的可能，未采取可靠防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级
2
每发现一处不符扣0.5分
采剥设备
机电设备符合国家安全标准或行业安全标准；用电设备有接地、过流、漏电保护装置；机械设备按要求配备灭火器材
2
每发现一处不符扣0.2分
4
破碎系统
3分
除尘设施
破碎系统配备了除尘设施
1.5
除尘设备不符合要求，每发现一处扣0.2分
安全防护罩或护栏
破碎系统转动部位有符合要求的安全防护罩或护栏
应合理选择溜槽的结构和位置。溜槽坡度不超过65度，接矿平台应有明显警示标志，溜矿时人员不能靠近；溜井的卸矿口应设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，溜井作业时，无关人员不应在附近逗留
1
每发现一处不符扣0.2分
三、安全管理
序号
评审项目
评审分项
评审内容
小型露天采石场安全生产重点岗位风险辨识及管控措施精选全文
28
交叉作业缺乏沟通；口令不统一；信息沟通中使用有歧义的语言、习惯性口语语言、提供虚假信息
错误操作，导致各类事故发生
落实联络确认制，使用标准语言沟通
29
在厂房内从正在起吊的重物下通过
吊起物失控落下等造成事故发生
多观察，绕道而行
30
站在正在安装，维修的天车（设备）下边
砸伤、摔伤、坠落事故
落实溜井管理制度
2
铲运机作业时边坡片帮、炮烟、道路、设备缺陷、电危害，
物体打击、触电、摔伤、车辆伤害、炮烟中毒
落实安全操作规程，持证上岗
3
边坡浮石多
物体打击
落实安全操作规程，
4
平板车运输时车辆、道路缺陷，装载超限、捆扎不牢，盲目推车
车辆伤害、物体打击
勤检查、维修、限量限速、调度指挥、正确操作
机械伤害等各类事故
勤检查，发现问题及时更换
5
安全帽损坏、开裂、部件缺失
物体打击等致人受伤
勤检查，发现问题及时更换
6
设备带病运行
设备事故、机械伤害
勤检查，发现问题及时维修
7
安全防护装置缺失
机械伤害事故
勤检查，发现问题及时更换
8
砂轮机砂轮过小、未加紧
砂轮飞出伤人
勤检查，发现问题及时更换、维修
9
切割机切割片边缘凹凸不平，损伤严重
勤检查，发现问题及时处理
18
车厢保险钢丝绳套断股，绳头闭锁不牢靠
撞人、撞物等其他伤害
勤检查，发现问题及时处理
19
车厢卸料后复位不到位，厢体卡有异物
勤检查，发现问题及时消除
岗位：碎矿岗
危险因素
可能导致的事故
露天矿山风险分级管控制度(最新版融合331号令)
高密市金坤诺矿业有限公司安全生产风险分级管控管理制度1 目的为了有效指导公司落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。
2 范围适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。
3 编制依据（1）GB/T 13861 -2009 生产过程危险和有害因素分类与代码（2）DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则（3）DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（4）《山东省安全生产条例》（2017年5月1日）（5）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）（6）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）（8）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）(9)《关于进一步加强风险管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设的通知》（鲁安发〔2017〕12号）(10)《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号）(11)关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安发〔2018〕29号）（12）关于印发《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2019〕38号）（13）《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441（14）《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001（15）《安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）行业涉及的其他标准、规范、文件。
3术语和定义3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
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附件1
露天矿山风险分级管控体系建设参考内容1、露天矿山评估单元划分
附表1.1.1露天矿山单元划分表
2、露天矿山风险清单
附表1.2.1露天矿山风险清单
3、露天矿山主要岗位风险分级管控标准
附表1.3.1爆破员岗位风险分级管控标准
附表1.3.2凿岩工岗位风险分级管控标准
附表133自卸车岗位风险分级管控标准
附表134铲车司机岗位风险分级管控标准
4、露天矿山风险分级管控表
附表1.4.1露天矿山风险分级管控表
编制部门：****编制人：***审核人：***批准人：***时间: 4年** 月***
5、露天矿山重大风险等级评定标准
具备下列条件之一的露天矿山，确定为重大风险：
（1）采场或排土场工程地质条件、水文地质条件复杂或周边环境复杂的；
（2）采场边坡高度超过200米或排土场堆置高度超过200m的；
（3）矿山安全生产标准化等级未达到或保持三级的（含企业自评）；
（4）出现“金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准”（安监总管一〔2017〕98号）中的重大生产安全事故隐患，且未治理或治理不到位的；
（5）采场、排土场两个单元经风险辨识评估任一单元出现重大风险的矿山；
（6）风险分级评定之日前3年内发生生产安全事故累计死亡人数达到3人及以上，或1年内连续发生2次及以上死亡事故的。