合格供方名单
PPAP提交资料清单
PPAP提交资料清单PPAP提交资料清单1.设计记录2.工程更改文件（如有）3.顾客工程批准（如有要求）4.设计FMEA5.过程流程图6.过程FMEA7.产品全尺寸结果8.产品用材料试验结果9.产品性能试验结果10.初始过程研究11.测量系统分析研究12.具有资格的实验室文件13.控制计划（样件、试生产、生产）14.零件提交保证书（PSW）15.外观批准报告（AAP，如适用）16.散装材料要求检查清单（仅适用于散装材料的PPAP）17.生产件样品18.标准样品19.合格供方名单20.包装运输评价报告21.检验基准书以上是PPAP提交资料清单，其中包含了21项必备的资料。
这些资料是为了确保制造商能够满足客户的要求，同时也能够保证产品的质量和性能。
在提交PPAP之前，制造商需要准备好这些资料，并确保它们的准确性和完整性。
设计记录是指产品设计的记录，包括设计的目的、过程和结果等。
工程更改文件指的是产品设计或制造过程中的任何更改，需要记录并提交给客户。
顾客工程批准是指客户对产品设计或制造过程中的更改进行批准，需要提交相关文件。
设计FMEA是指设计失效模式和影响分析，用于识别和评估潜在的设计问题。
过程流程图和过程FMEA是指制造过程的流程图和失效模式和影响分析，用于识别和评估制造过程中的潜在问题。
产品全尺寸结果、产品用材料试验结果和产品性能试验结果是指产品的尺寸、材料和性能测试结果。
初始过程研究是指对制造过程进行分析和评估，以确保其稳定性。
测量系统分析研究是指对测量系统进行分析和评估，以确保其准确性和可靠性。
具有资格的实验室文件是指实验室的认证和资格证书。
控制计划是指对样件、试生产和生产过程进行控制的计划。
零件提交保证书是指制造商对零件的保证书，包括零件的规格和质量要求。
外观批准报告是指对产品外观的评估和批准。
散装材料要求检查清单仅适用于散装材料的PPAP。
生产件样品和标准样品是指用于检验和评估产品的样品。
合格供方名单
品名
供方名称
联系人
电话
地址
备注
分管副总经理意见：
签名：日期：
年度设施设备保养记录
设备编号
设备名称
保养项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
设施设备台帐
序号
设备编号
设备名称
型号规格
价格
验收日期
使用部门
放置地点
备注
设 施 设备档案
序号
编号
设备名称
型号规格
使用部门
放置地点
备注
打造全网一站式需求
产品零件检查记录
产品型号规格
零件名称
工序
操作者
实测结果 检查项目f
标准值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
结论
产品型号规格
零件名称
工序
操作者实测结果检查项目标准值12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
结论
填报部门:
年 月 日
编号：JL-CX8.2.4-05
；不合格零件结论记“O”以待评审处理）
（注：合格零件结论记“V”
检验员:
操作者
产品型号
零件名称
工序名称
供应商评价管理规定
1.目的
选择合格的供应商，确保采购产品满足规定的要求。
2.范围
适用于本公司生产所需要的原、辅材料、设备、备品备件，委外加工及服务供应商的评价与管理。
3.物料分类
根据公司采购品类可分为A、B、C三级，
A类物资：主材（用于重要部位如：型腔、型芯、顶块、镶块）、热流道、油缸、模架、重要部件（型腔、型芯、顶块、镶块）的委外加工或服务、模具安全件（如吊装、吊环等起吊件）；
B类物资：标准件、非重要部件的委外加工件等；
C类物资：所有用于公司产品的辅助材料、设备及服务等。
4.职责
4.1采购部负责组织供应商的评价；
4.2相关部门参与供应商评价；
4.3采购主管负责供应商评定；
4.4总经理负责批准合格供方名单。
5.程序&流程
6.引用文件
无
7.质量记录
《供应商基本资料表》《供应商问卷调查表》《合格供方名单》《供应商评审表》《供应商审核计划表》《供应商绩效考核表》。
供应商审核管理规程
1、目的对原辅料、外购件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2、适用范围本规程适用于本公司提供原辅料、零部件、包装材料、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部负责供应商的调查和资格预审，以及物料采购的主导工作。
3.2质量部负责对供应商质量管理体系进行评估，建立合格供应商名单。
3.3检验员负责采购产品的抽样检验工作。
3.4管理者代表负责批准供应商的选用、续用。
4、工作程序4.1供应商选择的标准4.1.1供应商必须具有合法的资质，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
4.1.2具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
4.1.3市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
4.2主要物料的确定4.2.1综合考虑所生产产品的质量风险、物料用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产物料进行评估，确定主要物料。
4.2.2质量部每年年底负责组织生产部、采购部等相关部门对物料进行评估，确保主要物料。
4.2.3主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方式，确定主要物料。
4.3供应商的初选及评估4.3.1采购部负责供应商的初选。
根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《供方调查表》，并向质量部提出申请，并附供应商的资质证明材料；①企业营业执照正副本复印件；②所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准），检验报告书或上级部门抽检报告书，将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
③属于医疗器械的物料应增加以下内容：生产许可证、产品注册证（备案凭证）等。
④包装材料则应视种类增加以下内容：特种行业许可证、条形码承印资格认可证、印刷业经营许可证、印刷品印制许可证、印制商标单位证书等。
三一重工股份有限公司供应商管理程序
1 目的规定供方选择、评价和再评价程序，确保供方的质量、环境、职业健康安全保证能力满足采购产品的规定要求。
2 范围本程序对供方的初选、样品试制、综合评价和定期监控的流程和要求等作出规定。
适用于生产用采购件（含工艺外协件）供方的控制与管理，非生产用采购件供方的管理可参照执行。
3 职责总经理负责合格供方的批准。
管理者代表（以下简称管代）负责初选供方的审批和合格供方的审核。
商务部门（含商务本部、国际商务部，下同）负责供方选点、收集供方信息、组织评价供方，建立并保存供方质量档案。
质保部门负责供方初选审核、样品检验并组织验证，参与供方评价。
技术部门负责提供关键、重要件候选供方，签订《技术协议》（含技术资料保密要求，下同），参与供方初选和评价。
客户服务部门负责采购样件的售后质量信息反馈。
4 控制程序供方分类将供方划分为A、B、C三类。
A类供方是指提供关键件供方，需重点管理；B类供方是指提供重要件供方，需加强管理；C类供方是指提供一般件供方。
产品重要度分级详见各《产品质量特性及重要度分级表》供方初选4.2.1一般由商务部门根据公司发展规划、现有供方管理状况的评估，通过网站、行业目录、采购指南、广告、展览会、供方自我推荐信息等各种途径搜索供方信息，然后分析整理信息，确定候选供方。
4.2.2对于关键、重要件的供方可由技术部门在设计过程中确定2家以上候选供方（只有1家的须报管代特批），提供给商务部门。
4.2.3商务部门业务员要求候选供方填写《供方资源调查表》或提供其他能反映供方情况的资料（如厂家简介、声誉、以前的业绩、体制、资金实力、主要生产设备及生产能力、人员及技术能力、主要检测设备和检测能力、有效的认证证书或质量、环境、职业健康安全管理等方面内容），按《供方初步评价表》进行评价。
4.2.4商务部门业务员填写《供方初选（更换）审批表》，后附《供方资源调查表》（或其他能反映供方情况的资料）、《供方初步评价表》，经采购部门主管、商务部门总经理或商务管理部门、技术部门、质保部门签署意见，管代审批同意后，商务部门方可签订《样品试制合同》，同时通知质保部门签订《质量协议》。
外部供方管理程序!
外部供方管理程序1、目的为了确保为本公司测量管理体系提供外购产品和外来服务的供方符合规定的要求，通过对外部供方进行调查、评价和选择，使这些合格的外部供方为本公司提供的产品和服务能满足本公司测量管理体系规定的要求。
2、适用范围本程序适用于公司外购测量设备和外来检测服务的管理。
3、职责3.1技术部和采购部负责测量设备供方和外协检测机构的选择、确定。
技术部负责对供方产品进行验证，对外来检测服务进行评价。
3.2各单位负责向技术部反馈外购测量设备及外协检测的质量信息。
3.3技术部统一对外委测量设备送检及联系工作。
4、外部供方管理过程要求4.1过程的输入是：测量管理体系对外部供方的需求，包括外购测量设备的需求、外送检定/校准需求和外委测量需求。
4.2过程的输出是：满足要求的合格测量设备供方和合格外来服务供方。
4.3过程的活动有：识别外部供方需求；建立外部供方名录和档案；合格供方评审；实施采购和外来服务；采购外来服务质量验证；对合格供方动态管理。
5、控制程序5.1外部供方的范围5.1.1提供测量设备的供应商；5.1.2委托或依法对测量设备进行校准或检定的外部实验室（含政府建立的法定计量检定机构）；5.1.3委托或分包开展测试或检验任务的外部实验室。
5.1.4其它外部供应商和服务单位。
5.2外部供方的确定5.3.1采购部、技术部对外购产品和外来服务的外部供方进行评价，确定外部合格供方名录。
5.2.2采购部根据技术部提供的外购产品合格供方名录，建立在用测量设备外部供方档案。
根据外购产品供方提供的资料，汇总形成公司测量设备外部供方登记档案。
按照各类测量设备的数量、设备价格和准确度等级，划分为不同种类的测量设备，以控制测量设备的重要供应商，包括测量设备的制造商、经销商、进口商。
最后形成公司测量设备外部供方名单，报总经理批准后作为测量设备采购的的依据。
5.3外部供方的评价5.3.1评价内容a）对供方质量管理体系进行评价；b）资格评价；C）供应产品或服务质量的评价；d）其它有效评价。
供方审核及PPAP要求
根据供方选择及控制程序（MP/PD-01），XX对重要供方，XX供应部SQE应组织对其进行（每年至少一次）的质量体系的评审。
为规范上海康斯博格汽车对供方的质量审核和供方PPAP文件的提交，确保供方以TS16949：2002为目标进行质量体系的开发，制定本规定。
一、定义根据所采购零件/材料对成品质量的影响程度，将采购零件/材料分为：关键、重要、一般三个级别。
因此对合格供方也按重要度分三级：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（在合格供方名单上注明）。
Ⅰ类供方—所供零件关键，对XXX产品影响较大；Ⅱ类供方—所供零件重要，对XXX产品影响大；Ⅲ类供方—所供零件一般，对XXX产品影响较小。
二、体系要求Ⅰ类供方XXXX必须通过ISO9001：2000体系第三方认证，需要进行ISO/TS16949：2002体系第三方认证，如无ISOTS16949第三方的认证，要求有ISO/TS16949：2002质量体系的推行计划；Ⅱ类供方需通过ISO9001：2000体系第三方认证,如无则必须在批量供货一年内取得ISO9001：2000第三方的认证；Ⅲ类供方鼓励进行ISO9001：2000体系第三方认证。
三、审核规定1．供应部SQE对Ⅰ、Ⅱ类供方组织质量体系进行评定，并编制年度《供方综合保证能力审核计划》，I类供方每年一次，II类供方每两年一次。
⑴Ⅰ类供方按《供方综合保证能力审核报告（TS版）》中的内容进行审核⑵Ⅱ类供方按《供方综合保证能力审核报告》中的内容进行审核2．对Ⅲ类供方XXXX供应部SQE不安排质量体系的评审；如有重大质量事故，将按《供方综合保证能力审核报告》中的内容进行审核。
3．新供方的审核参照I类供方的审核要求按照《SSA》审核；4．XXXXX供应部SQE应组织合格供方名单上Ⅰ、Ⅱ类供方中还没有通过TS16949：2002第三方认证的进行ISO/TS16949：2002质量体系标准方面的培训。
四、评定要求1 定级90分以上为A级供方；75～90分为B级供方；60～75分为C级供方；少于60分为D级供方。
21合格供方选择和评定程序
文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部合格供方选择和评定程序一、目的对供方质量保证能力进行考察和评定，选择能长期、稳定、及时供应品质优良、价格合理的外购器材（主要原材料、配套件、外协件等）的供方。
二、范围本程序适用于承制单位对供方提供外购器材的能力的考察、选择和评价。
三、职责(1)采购部门负责组织对构成外购器材实体的供方进行评价，并编制合格供方名单。
(2)质量、技术、检验等管理部门参与评价，并提供必要资料。
四、工作程序1．评价的依据及内容(1)对供方的评价依据是采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理情况。
(2)对供方质量保证能力评价的内容包括：质量保证要求和产品样品评定，对关、重件还须审定其加工工艺。
①采购产品的质量能满足公司产品的技术条件及有关标准规定的要求。
②具有相应的质量保证能力。
③货源稳定、供货及时、价格合理。
④能提供良好的技术和售后服务。
2．评价的分类(1)根据外购器材的类型、功能特性、设计复杂性、产品质量历史和需要的数量等因素，确定对供方的质量保证要求，将供方分为以下三类。
①A类供方：承接关键件、重要件或关键配套件的供方：要求具有质量管理（保证）体系。
②B类供方：(a)承接一般结构件或其原材料的供方；(b)有特殊要求的标准件的供方；(c)主要、辅助采购产品的提供者。
要求具有质量管理（保证）体系或检验系统：③C类供方：(a)承接一般原材料、标准件的供方；(b)除上述A、B类以外的供方。
要求提供检验合格证（用于产品的生产过程，对产品性能没有影响的）。
3．采购产品的样品评定(1)对供方提供的首批采购产品应进行样品评定。
(2)采购产品的样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行。
(3)由质量、检验和技术主管部门进行样品评定，必要时请顾客代表参加。
4．评价的实施文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部 (1)由采购部门组织质量、技术、检验等部门（对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客或其代表）组成评定组，采购主管部门提供供方清单及其历史情况调查及考核资料，必要时会同有关单位及邀请顾客或其代表到供方进行实地考察。