会计各岗位 实际工作经验总结
会计专业实习工作总结(7篇)
会计专业实习工作总结（7篇）会计专业实习工作总结（精选篇1）我在实习的时候，去的是外地的一个工地项目里做会计。
作为一个实习生，我在这个办公室里毫不起眼。
这些前辈们都是至少有着五年以上的经验，我和我的室友，在拼命吸取着他们的工作经验与知识。
工作里的工作是非常累的，我们每一天都需要做大量的计算。
每一天工地的耗材量是多少，花了多少钱，吃饭花了多少钱，每一笔账目都要我们做的清清楚楚，然后交给我们的部门的负责人，由他进行审查。
我们基本上没有一天做的报表是一次就能通过的，总会计是一个非常严格的人，不仅是对我们，对他自己也是非常的严格。
我们的报表在他看来，就是各种漏洞百出，不忍直视。
我也看过总会做的报表，深深明白我和他之间还有着很大的差距，所以即便是每次都被打回要求重做，我也没有丝毫抱怨，我只觉得自己做的还不够好。
就这样过了一个多月，也挨了一个多月的骂，终于有一天，我的报表没有被打回来了。
虽然总会只是淡淡的说了一句还可以，但是我当时是非常激动，非常高兴的。
因为这是我第一次得到了认可。
工作不易，想起来这一个月里自己每天在努力的学习着各种书籍，做着大量的练习，无数次的翻看着部门里前辈们做的财务报表，再和自己的进行比对。
如今终于取得了一个小小的成果。
但是我也没有因此而得意，我做的还是不够好，总会给我的评语只是还可以，那就意味着只是勉强合格。
我要做的，就是在这个基础上不断的改正，不断的完善自己所做的财务清单。
如果把成功规划为一百步的话，那我才仅仅只是迈出了左脚。
如今，我的实习生涯结束了，我也回到了阔别已久的校园。
我很感谢总会对我的严格要求，不是因为他对我的严格要求，我也不会知道自己还有这么大的进步空间，也没想到自己能够进步的如此迅速。
会计专业实习工作总结（精选篇2）实习目的：实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。
会计人员近三年个人工作总结5篇
会计人员近三年个人工作总结5篇篇1在过去三年的会计工作中，我始终以勤奋、敬业、严谨、细致的工作态度，认真执行国家财经法规和公司财务制度，履行会计岗位职责，完成了各项工作任务。
以下是我近三年的会计工作总结。
一、思想方面在政治思想方面，我积极学习党的方针政策，努力提高自己的政治理论水平。
我深知，会计工作是党和国家政策的重要执行者，因此，我始终坚持原则，严以律己，不徇私情，不谋私利。
在思想上，我始终与党中央保持一致，坚决贯彻执行党和国家的各项方针政策，以高度的责任心和使命感对待自己的本职工作。
二、工作方面在会计工作中，我始终以严谨、细致、认真的态度对待每一项工作。
我深知，会计工作的准确性和重要性，因此，我时刻保持高度的工作热情和责任心，努力提高自己的业务水平和专业素养。
在处理日常会计事务时，我严格按照会计法规和公司财务制度进行操作，确保每一笔账目都清晰、准确、合法。
同时，我也注重与同事之间的沟通和协作，共同完成公司的财务工作。
在过去的三年里，我参与了公司的多个重要项目，包括年度财务预算、月度财务报告、应收账款管理、固定资产盘点等。
在这些项目中，我充分发挥了自己的专业知识和技能，为公司提供了准确、及时、全面的财务信息支持。
同时，我也积极参与公司的内部审计和风险控制工作，确保公司财务工作的合规性和安全性。
三、学习方面在会计工作中，我始终注重学习的重要性。
我认为，只有不断学习新知识、掌握新技能，才能更好地适应工作的需要。
因此，我积极参加公司组织的各种培训和学习活动，不断提升自己的专业素养和综合能力。
同时，我也注重自学，通过阅读专业书籍、学习网上课程等方式，不断拓宽自己的知识面和视野。
四、总结与展望总的来说，近三年的会计工作让我受益匪浅。
我不仅在专业知识上取得了长足的进步，还在工作态度和团队协作方面得到了锻炼和提高。
在未来的工作中，我将继续保持严谨、细致、认真的工作态度，不断学习新知识、掌握新技能，为公司的发展贡献自己的力量。
会计工作总结(通用5篇)
会计工作总结（通用5篇）会计工作总结1经过x个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。
会计工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
x个月试用期已经过去，我对自己所从事的会计工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。
以前在会计师事务所做业务助理工作时，对会计的工作情况比较了解。
而且在这x个月里，我在公司x总和__会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作。
一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。
刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。
月末编制会计报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
三、要作好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。
作为一个合格的会计，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、会计人员要恪守良好的职业道德。
4、会计人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
以上是我对本人x个月工作的一些体会和总结。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。
实习会计经验总结(7篇)
实习会计经验总结(7篇)实习会计经验总结精选篇1一、作为一个会计人员，工作中必须要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。
会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，必须要有很高的素质要求。
从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上企业发展的步伐，要不断地充实自我，掌握最新的会计准则，税法细则，法律知识及攻关经济动态。
这样才能精通自我的工作资料，对企业的发展方向作出正确的决定，给企业的生产与流通制定出良好的财务计划，为企业和社会创造更多的财富。
从道德素质讲，会计工作的特殊性使其可接触到超多的共有财产，所以作为会计人员必须要把握好自我办事的尺度，首先自我要做到安分守己，其次对于他人的威胁，诱惑，和指使要做到坚决不从。
只有会计人员自身的道德素质提高，才能够走好职业生涯的每一步，只有会计人员全体道德素质提高，会计行业才能够得到更深的发展，市场经济的优势才能够发挥得更好。
二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。
会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。
会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。
所以我们必须要加强自我对数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。
三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往潜力。
会计部门是企业管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。
在于各个部门各种人员打交道时必须要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。
工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。
记住一句话叫做事高三级，做人低三分。
四、作为一个即将工作或刚迈入社会的新人，也要注下方是我透过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累，以及题外的很多道理。
实习会计经验总结精选篇2实习工作中，登记账簿是最考验人细心和耐心的。
会计人员工作总结5篇
会计人员工作总结5篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计人员近三年个人总结7篇
会计人员近三年个人总结7篇篇1时光荏苒，转眼间已经从事会计工作三年。
在这段时间里，我经历了不少挫折，也收获了许多成长。
以下是我近三年来的个人总结，以飨读者。
一、工作经历我于XX大学会计专业毕业后，便投身于一家大型企业从事会计工作。
刚开始，我只是一个普通的会计人员，负责一些基本的账务处理和报表编制。
但我没有因此而满足，而是通过不断学习和努力，逐渐提升自己的专业技能和综合素质。
在接下来的几年里，我先后担任了财务主管、财务经理等职务，负责更加复杂的财务工作和管理工作。
二、工作表现与成果1. 账务处理与报表编制在从事会计工作的初期，我主要负责账务处理和报表编制。
我能够熟练掌握会计基础知识和技能，能够独立完成日常账务处理和财务报表编制。
同时，我也能够根据公司的实际情况和需求，提出合理的财务管理建议和方案。
2. 财务分析与风险管理随着工作经验的积累，我逐渐涉及财务分析和风险管理领域。
我能够运用财务分析工具和方法，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行全面的分析和评估。
同时，我也能够识别和评估公司面临的财务风险和不确定性，并提出相应的风险应对措施。
3. 团队管理与培训在担任财务主管和财务经理期间，我负责领导和管理财务团队，制定财务工作计划和目标，并监督和指导团队成员完成工作任务。
我也能够根据团队成员的实际情况和需求，提供个性化的培训和指导，帮助团队成员提升专业技能和综合素质。
三、学习与成长在从事会计工作的过程中，我始终注重学习和成长。
我不仅参加了公司组织的各种培训和学习活动，还利用业余时间自学了更多的会计知识和技能。
同时，我也积极参与行业内的交流和分享活动，与同行们共同探讨和学习会计工作的经验和技巧。
通过不断学习和实践，我逐渐成为了公司内部的会计专家和业务骨干。
四、总结与展望近三年来，我在会计工作中取得了不少成果和收获。
我也深刻认识到自己的不足之处和需要改进的地方。
在未来的工作中，我将继续努力学习和提升自己的专业技能和综合素质，为公司的发展贡献更多的力量。
会计工作经验总结5篇精选
会计工作经验总结5篇精选会计人员要加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。
下面就是小编给大家带来的会计工作经验总结5篇精选，希望能帮助到大家!会计工作经验总结篇一20xx年8月的工作即将告一段落。
回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。
现将一月以来的工作情况作以下总结：一、材料采购工作情况8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。
8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法(1)对支付采购费用的情况做好记录。
让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。
主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。
会计各岗位实际工作经验总结8篇
会计各岗位实际工作经验总结8篇篇1作为一名资深的会计从业者，我在会计领域的各个岗位都有过实际工作经验。
从初级的会计助理到高级的财务经理，每一个岗位都让我积累了宝贵的经验和知识。
今天，我将对这些年的工作经历进行一次全面的总结，以期为后来者提供一些参考和启示。
一、会计助理：从基础学起作为初入职场的会计助理，我的主要工作是协助会计主管处理日常的账务工作。
这个阶段，我主要学习了会计的基础知识，如会计凭证的填制、会计账簿的登记、以及财务报表的编制等。
通过不断的实践和学习，我逐渐掌握了会计的基本技能，为后续的工作奠定了坚实的基础。
二、会计主管：承担更多责任随着经验的积累，我晋升为会计主管，开始独立承担更多的工作职责。
这个阶段，我需要更加注重会计核算的准确性和效率，同时还需要关注税务申报、成本控制等方面的工作。
在处理复杂和繁琐的会计事务时，我学会了更加细致和耐心，也更加注重团队协作和沟通。
三、财务经理：引领团队，开拓视野作为财务经理，我不仅需要管理整个财务团队的工作，还需要为公司制定财务管理策略和决策支持。
这个阶段，我更加注重团队建设和人才培养，通过培训和指导，帮助团队成员不断提升专业技能和综合素质。
同时，我也积极学习新知识，拓宽视野，为公司的长远发展贡献更多的智慧和力量。
四、总结与感悟回顾过去的职业生涯，我深感会计工作的复杂性和重要性。
每一个岗位都让我收获颇丰，也让我更加热爱这个职业。
我认为，作为一名优秀的会计从业者，需要具备以下几个方面的素质和能力：一是扎实的专业知识，这是做好会计工作的基础；二是细致耐心的品质，这是处理复杂会计事务的保障；三是良好的沟通能力和团队协作精神，这是提升工作效率和质量的关键；四是不断学习和创新的能力，这是适应会计领域快速变化的必备素质。
在未来的工作中，我将继续保持积极的学习态度和严谨的工作作风，不断挑战自我，追求卓越。
同时，我也期待与更多的同行共同交流和探讨，共同推动会计领域的进步和发展。
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会计各岗位实际工作经验总结在下网名传说中的水，我下面所说的是在实践中总结出来的，不是理论，也不是理论应用于实践，而是怎么去更快、更准确的完成工作的一些方法。
全部原创，08年3月份写在自己博客中的，有些可能过时了，但主要是思路，希望与大伙交流并分享经验。
我是一路学着东奥的书过的初级和中级的，如今来到东奥准备开始网上听课。
会计岗位跑外时（税金会计）对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。
正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。
认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对（份数与可抵扣税额），也便于随时统计已认证份数。
说说认证吧，我们在吉林省增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。
比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。
如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单（退货证明），我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。
我们这的通用税收缴款书（税票子）税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。
抄报税时如果出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。
会计岗位工资（工资会计）在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。
谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。
2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。
就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好X元，办事人员来取钱时就让他查好X元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。
金额都要提前算好。
到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前一定要先算准取回来的数＝发到各部室、车间的净数。
再说说材料购销存岗位的一点经验（材料会计）这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。
说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。
切记一定要描。
说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队（一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对），如果采购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。
如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。
抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位數字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，如果业务量小的话怎么抓都有理。
材料实际成本法与计划成本法的区别1，公司的大小及性质决定。
2，材料的品种的多少，成本的核算方法决定。
3，领导的决策能力来决定实际成本法：购入材料时按实际成本，借：原材料应交税费-增值税（进项税额）贷：银行存款领用及销售时时：借：成本、费用、在建工程、其他业务成本等相关科目贷：原材料计划成本法：购入时按实际成本借：材料采购应交税费-增值税（进项税额）贷：银行存款按计划成本入库时（转本月材料按计划价入库）：借：原材料计划价贷：材料采购计划价领用时：借：成本、费用、在建工程、其他业务成本等相关科目贷：原材料计划价材料成本差异材料成本差异借方为超支差，即实际成本大于计划成本的差异，材料成本差异贷方为节约差，材料成本差异为借方余额，上述分录中此科目为贷方蓝字，如材料成本差异为贷方余额，则上述分录中此科目为贷方线红字。
如是在建工程领料，月末要包括差异在内，计算进项税额转出。
转本月材料暂估入库借：原材料（不含增值税的暂估，蓝字，按计划价暂估）贷：应付账款-应付原材料-暂估这种情况是在发票没到，但材料已到的情况，发票是与往来和费用相关的，发票没来，不可以挂真实往来账，发票没到，材料入库只能暂估。
企业一般没有领用出的材料并且发票没来的，很多都不暂估，很多企业实务上暂估材料的都是发票没到，但已入成本、费用的材料，也就是说已经领用的，我们这里的税局视同暂估的材料全部领用出库，是不可以税前列支的，所以在年底调整所得税时要做为纳税调整增加项。
冲上月材料暂估入库与上个分录相同，只是红字，次月要冲回上月暂估的材料。
转本月二级库材料假退库。
月末时，假退库，即材料在二级库中，月末没有退到一级库中，假设退到一级库中了，账上体现退到一级库中了，次月再冲回借：生产成本贷：原材料次月，冲上月二级库材料假退库，与上个分录一致，只是红字。
都是账上体现了，次月冲回，但实际中材料的位置没有移动，所以叫假退库。
还有一点，就是计划成本法下，暂估借：原材料贷：应付账款－应付原材料－暂估借方原材料按不含增值税的金额暂估，而且按计划价格暂估，发票来时按计划价冲暂估，按实际价格入库（财务账上是材料采购科目），月末转入原材料科目，差额为材料成本差异。
月末材料采购科目无余额，余额转入材料成本差异科目。
分录为，借：材料成本差异贷：材料采购或相反发票没来，材料来了月末要暂估。
发票来了，材料没来，就挂在途物资。
月末在大库稽核时材料入库单回来后与采购部的入库单抓不上对，次月来时挂上对后再一起按计划价入库。
往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付（往来会计）企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。
1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。
2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。
3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。
4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。
5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款来发票时，借：材料采购等科目应交税费-应交增值税（进项税额）等科目贷：应付账款-XX户付款时借：往来贷：银行存款如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。
如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。
以上这五条这是我在做往来会计时的一点心得。
现在都是电算化，经常要在账上往出倒往来账。
在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560 某某公司期初余额本期发生额期末余额600560 某某公司都在一个单元格中，因为行数较多，所以一个一个单元格的处理去掉数字比较麻烦，但还要把在一个单元格中的600560 某某公司都变成某某公司，就要把前面的数字都去掉。
可以这样做。
把含有数字和名头的这一列选中，CTRL+F，查找，点击替换，然后依次输入0-9，都替换为什么都没有就是空白，都点击全部替换。
最后数字全替换成空白了，再数一下单位名头前面的空格，再把空格全部替换成为空白。
就可以了！出纳岗位（出纳）加盖印章『清清晰晰』的方法大家工作后好多人会经常接触单位的印章，我们会计都总会接触一些企业的印信、证照，其中印信包括印章。
看我们出纳总盖财务专用章，工作中经常要盖印章，如企业公章，发票专用章，现金专用章，转讫，等等。
其实我们都去过银行，银行的业务员盖章时不知你发现没有，底下都垫一块胶皮。
因为印章有量有弹性。
我们办公桌上没必要专门整块胶皮，只要用我们的鼠标垫垫在印章下面，印的时候把章用力转圈压匀了。
就可以非常的清晰。
现在银行识别印鉴时好多都是电脑识别，如果你感觉印的不好的话，最好把印章带在身上，到银行加盖，当然了印章带在身上是制度不允许的。
总账、电算化（总账、报表、电算化会计）我有一些电脑很实用的总结，可以大大提高工作效率。
希望大家能用上1、为了保护眼睛，大家一般都在显示器上的按键中选择文本模式，屏幕的分辨率设为最左边即字体最大，为了更好的保护眼睛，可以在桌面上单击鼠标右键－属性－设置－高级－适配器－列出所有模式－800*600，60赫兹。
一般XP都默认为75赫兹。
这个较比亮，没有60赫兹好。
2、安全删除U盘时，最快的方法就是在任务栏最右边的绿色箭头，单击右键要点两下，较比慢。
要单击左键，再点击安全删除即可直接安全删除U盘。
这样每次比单击右键的删除U盘都会少出现一个对话框。
主要省时间！3、现在的软盘质量好多都不过关，不知道大家有没有遇到类似的事情，有些部门要求必须用软盘上报文件，所以为了保险，每次我都考三张软盘，每张有一份资料，这样万无一失，考资料时多用几秒钟，总比第一张软盘报不上，来回再跑的时间短。
4、电脑里的几个盘符中，系统默认到C盘，很多程序也安装在C盘，我们的文件一般放在E盘或F盘中，格也格C盘，所以我们会经常到E或F盘中，这样为了省时间可以在任务栏上单击右键－属性－任务栏－将“显示快速启动”挑上。
我在任务栏左边只设置三个快速启动键，一个是显示桌面，一个是快速启动INT。
第三个是直接进入E或F盘的快速启动，这样不用每次都双击我的电脑后再双击哪个盘符，只需单击一下任务栏左边的快速启动键就可以直接到达自己设定的盘符中。
设定这个快速启动很简单，在我的电脑中在你要设定的盘符上单击右键，创建一个桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任务栏中当成快速启动键就行了。
现在软盘、光盘、网络网盘一般真都不怎么用，用U盘的时候最多，大家有没有想过给U盘命个名，重命名，把自己的U盘起个个性化的名字，我的U盘叫传说中的水，还有就是把直接点至U盘，也设置为任务栏中的快捷键，只要单击就可以直至U盘，我的U盘和E盘都设为快捷键留在任务栏中了。
5、WORD和EXL中，经常遇到的就是打开文件与保存文件，我们可以把路径直接设定到E盘（或F盘），这样每次打开与保存文件时不用在对话框中选来选去，具体方法是WORD,菜单中，工具－选项－文件位置－修改EXL.菜单中，工具－选项－常规－默认文件位置－自己修改即可这样每次保存或打开文件都直接在E或F盘，很方便。