公司内部流程审批权限
审批权限管理办法
审批权限管理办法一、总则1、目的为了规范公司内部的审批流程，提高工作效率，明确各级管理人员的审批权限，保障公司的正常运营和管理，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于公司内部所有涉及审批的业务活动，包括但不限于财务支出、合同签订、人事任免、采购申请等。
3、原则（1）分级管理原则：根据公司的组织架构和管理层次，划分不同的审批权限级别。
（2）权责一致原则：审批权限与承担的责任相匹配，确保审批决策的合理性和准确性。
（3）效率优先原则：在保证审批质量的前提下，尽量简化审批流程，提高审批效率。
二、审批权限的划分1、高层管理人员审批权限（1）公司总经理拥有最高审批权限，对公司的重大决策、重要合同、大额资金支出等具有最终审批权。
（2）副总经理根据其分管的业务领域，对相关业务的审批具有一定的权限，但其审批事项需报总经理备案。
2、中层管理人员审批权限（1）部门经理对本部门的日常业务、费用支出、人员请假等具有审批权，但涉及到较大金额或重要事项的审批，需报上级领导审核。
（2）部门副经理在部门经理授权范围内，协助部门经理进行审批工作。
3、基层管理人员审批权限基层主管对所属团队的日常工作安排、小型采购申请等具有审批权。
三、审批流程1、申请申请人填写相应的审批申请表，详细说明申请事项的内容、原因、金额等相关信息，并附上必要的支持文件。
2、初审申请人将申请表提交给直接上级进行初审。
初审人员主要审核申请事项的真实性、合理性和必要性，并提出初步意见。
3、复审初审通过后，申请表按照审批权限依次向上传递进行复审。
复审人员重点审查申请事项是否符合公司的政策、制度和预算要求。
4、终审经过各级复审后，申请表最终提交给具有终审权限的人员进行审批。
终审人员做出最终的审批决定。
5、执行审批通过后，相关部门或人员按照审批意见执行相应的事项。
四、特殊情况的审批1、紧急事项审批对于紧急事项，申请人可以通过电话、邮件等方式向具有审批权限的人员进行口头申请，并在事后及时补办书面审批手续。
公司审批流程及各领导权限
审批流程审批流程修改原则，权责统一，提高效率，确保财务真实性完整性安全性。
流程审批共分为报销类、备用金审批、付款审批、挂账审批、合同审批五大类。
各类别分为日常和项目两大类。
一、报销类：（一）日常报销（1）员工日常报销流程（2000及以下）：员工-部门经理-会计（合规性）-分管领导/子公司总经理（真实性、合理性）--出纳-财务总监授权（2）员工日常报销流程（2000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）员工日常报销流程（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监--总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目报销（1）工程项目报销（5000及以内）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目报销（5000以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权二、备用金借款（一）日常备用金（1）日常备用金借款流程（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）--出纳-财务财务总监授权（2）日常备用金借款流程（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）日常备用金借款流程（10000）以上：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目备用金（1)工程项目备用金借款流程（1万及以下）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）--出纳（知会）(2)工程项目备用金借款流程（1万以上）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）-财务总监--总经理-董事长-出纳（知会）三、付款审批流程（一）日常（1）日常付款（3000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计--出纳-财务总监授权（2）日常付款（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-出纳-财务总监授权（3）日常付款（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目（依据合同）（1）工程项目付款（5万及以下）：发起人-项目经理-管控中心--工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目付款（5万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----董事长-出纳-财务总监授权四、挂账审批流程（一）日常日常挂账（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计（知会）日常挂账（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理-会计（知会）日常挂账（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）（二）项目项目挂账（20万及以下）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----会计（知会）项目挂账（20万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）五、合同审批流程（一）日常日常合同（2万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理日常合同（2万以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（二）项目工程项目合同（含对上）（20万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理工程项目合同（20万以上）（含对上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（三）资产购置资产购置合同（2万以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理资产购置合同（2万及以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长。
审批权限管理制度(2023范文免修改)
审批权限管理制度一、背景说明审批权限管理制度是为了规范和管理公司内部审批流程，并且确保审批权的合理分配和使用。
通过建立有效的审批权限管理制度，可以提高工作效率、降低操作风险，同时也可以保护公司资源和利益的安全。
二、审批权限分类公司的审批权限可以根据职位等级和部门划分进行分类，一般分为三个级别：1. 一级审批权限：包括高级管理人员和部门负责人，可以审批金额较大或重要性较高的申请单。
2. 二级审批权限：包括中级管理人员和部门主管，可以审批金额较小或重要性较低的申请单。
3. 三级审批权限：包括普通员工和其他岗位员工，只能审批金额非常小或重要性非常低的申请单。
三、审批权限的分配和调整1. 部门主管有权在本部门内部对员工的审批权限进行分配和调整，根据岗位职责和工作需要，合理分配不同级别的审批权限。
2. 高级管理人员有权在整个公司范围内对部门主管的审批权限进行调整，确保审批权限的合理分布和使用。
3. 审批权限的分配和调整应当建立在对员工工作能力和素质的充分评估的基础上，避免因私心或个人关系而不公平的分配和调整。
四、审批流程和权限的匹配审批流程是指在特定的申请情况下，所需要完成的一系列审批环节。
审批权限在这个过程中起到关键作用，应当与审批流程匹配，确保合适的人员具有相应的审批权限。
1. 审批流程的设计应当明确规定每个环节对应的审批权限级别，确保审批权限与申请类型和金额的关系相匹配。
2. 在审批流程中，应当明确规定下一级审批人员在何种情况下可以拒绝审批申请，并给出相应的解释和处理方案。
3. 审批流程和权限的匹配应当定期进行评估和调整，确保始终适应公司运营和发展的需要。
五、审批权限的使用原则和限制在使用审批权限时，应当遵守原则和限制：1. 审批权限只能由持有者本人使用，不得代他人或私自转让。
2. 审批权限只能在规定的工作范围内使用，不得滥用、过度使用或超越权限进行审批。
3. 审批权限不能与个人利益挂钩，不得接受贿赂或以审批权限谋取私利。
公司权限审批管理制度
公司权限审批管理制度第一章总则为规范公司内部权限审批管理，提高管理效率，保障公司运营正常进行，特制定本制度。
第二章权限分级管理1. 公司权限分为高级权限、中级权限和普通权限三个级别，各级别权限对应不同的管理范围和权限范围。
2. 高级权限：公司高级管理人员及相关部门负责人拥有高级权限，具有决策、核准、指导、监督等职权。
3. 中级权限：公司各部门经理及相关负责人拥有中级权限，具有一定的管理权限和审批权限，需在高级权限的指导下行使。
4. 普通权限：公司员工拥有普通权限，具有一定的操作权限，需在中级权限的指导下行使。
第三章权限审批流程1. 权限申请：员工需向直接主管提出权限申请，说明申请理由和使用范围。
2. 权限审核：直接主管对申请进行审核，确认申请人员是否有合理使用权限的需求。
3. 权限审批：直接主管审核通过后，将申请提交给中级权限的审核人员进行审批。
4. 权限授权：中级权限审核通过后，由高级权限进行最终授权，将权限授予申请人员。
5. 权限变更：员工需在权限变更时重新提交申请，经过审核审批流程后方可变更。
第四章权限审批管理责任1. 高级权限：负责设定公司权限管理制度，监督权限审批流程，最终确认权限授权。
2. 中级权限：负责审核员工权限申请，确保权限使用合理有效。
3. 普通权限：负责提出权限申请，遵守公司管理规定，正确使用权限。
第五章权限审批管理制度执行1. 公司内部建立权限审批管理制度宣传教育，加强员工对权限管理的认识和重视。
2. 定期对权限管理制度进行检查和评估，发现问题及时处理，保证权限审批流程的稳定运行。
3. 建立权限管理台账，对权限使用情况进行记录和监控，确保权限使用的合理性和安全性。
第六章附则1. 本制度自公布之日起生效，具体实施细则由公司高级管理人员另行制定并进行规范。
2. 本制度具有最终解释权，若有需要修改，应当经过公司高级管理人员审批后方可生效。
公司权限审批管理制度旨在规范公司内部权限分级管理和审批流程，提高管理效率，保障公司运营正常进行。
审批权限流程范文
审批权限流程范文审批权限流程是指企业内部为了规范审批事项的处理，建立起来的一套带有权限控制机制的流程。
该流程主要用于规定员工在进行审批时所需要经过的步骤、权限和审批人员，以及具体的处理方式和时间要求。
下面将详细介绍审批权限流程。
1.审批权限分级：在一个企业中，不同的员工根据职位和职责的不同，拥有不同的审批权限。
一般而言，可以将审批权限分为高、中、低三个级别。
高级别的员工能够审批较为重要和敏感的事项，中级别员工可以处理一般性审批事项，而低级别员工则只能处理较为简单的审批事项。
2.审批流程设计：企业需要明确每个审批事项的具体审批流程，即该事项需要经过哪些环节和角色的审核。
一般而言，一个审批流程包括提交、初审、复审和终审四个步骤。
不同的审批事项可能需要经过不同的环节，企业需要根据实际情况进行设置。
3.审批权限管理系统：企业可以利用现代信息技术手段建立审批权限管理系统，实现对整个流程的自动化管理。
通过该系统，可以设置每个员工的审批权限，规定每个权限级别对应的审批人员，并自动生成审批流程和审批记录。
4.审批单的填写：在进行审批时，员工需要填写相应的审批单。
审批单一般包括事项的概述、审批事由、附件和相关材料等。
审批单的填写需要符合规定的格式和要求，以便于后续环节的处理。
5.初审：初审环节一般由中级别员工进行，其任务是对审批单的内容进行初步审核，并进行初步评估。
初审的内容包括检查审批单的完整性和合规性，核对相关附件和材料，以及判断是否符合规定的审批条件。
6.复审：复审环节由高级别员工进行，其任务是对经过初审的审批单进行再次审核和评估。
复审的内容包括核实初审的准确性和合理性，判断审批事项的重要性和紧急性，以及对审批单所涉及的风险进行评估。
终审环节由最高级别的管理人员或专责团队进行，其任务是对经过复审的审批单进行最后的审核和决策。
终审环节通常针对较为重要和敏感的审批事项，需要终审人员对相关信息进行全面的了解和综合评估。
内部审批管理制度
内部审批管理制度第一章总则第一条为规范内部审批流程，提高企业决策效率和执行力，订立本制度。
第二条本制度适用于本企业内部全部审批事项，包含但不限于财务审批、项目审批、人事审批等。
第三条内部审批应遵从公平、公正、透亮的原则，确保决策合理、有序、高效。
第二章审批权限管理第四条企业负责人负有最高审批权限，可以决议最紧要和最关键事项的审批。
第五条部门负责人负有部门内审批权限，可以决议与本部门相关的审批事项。
第六条员工审批权限由上级主管授权，员工仅能审批与其工作职责相关的事项。
第七条审批权限可以依据需要进行调整，但必需经过适当的程序和授权。
第八条紧要事项需要经过多级审批，以确保决策的准确性和全面性。
第三章审批流程管理第九条审批事项应依照规定的流程进行，不得随便更改或省略。
第十条审批流程包含但不限于以下环节：申请、审批、会签、复核、批准。
第十一条审批流程中的每个环节应明确责任人，并保证相关人员的及时参加。
第十二条申请人应填写完整的审批申请表，包含事项的描述、原因、影响等信息。
第十三条审批人应审慎审核申请料子，确认事项的合理性和必需性。
第十四条会签环节的参加人员应对事项的相关内容进行审查，并提出看法和建议。
第十五条复核环节的复核人员应核对申请料子与审批结果的全都性，并指出问题。
第十六条批准环节的批准人员应在审核无误后，依据实际需要作出决策并签署批准文件。
第十七条特殊情况下，可依据实际需要设置加急审批流程，但必需保证其合法性和合规性。
第四章审批记录和归档管理第十八条审批流程中的每个环节应有明确的审批记录，包含审核看法、决策结果等。
第十九条审批记录应准确记录并妥当保管，以备后续参考和审计需要。
第二十条全部审批文件和相关料子应依照规定进行归档，确保文件的安全性和完整性。
第二十一条归档后的文件应定期进行备份，并做好备份记录，以应对意外情况和灾难恢复。
第五章违规处理第二十二条违反本制度规定的行为将受到相应的纪律处理，包含但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
审批流程权限
审批流程权限审批流程权限是指在企业或组织内部，对于各类审批流程所具有的权限管理。
在现代企业管理中，审批流程权限的设置对于保障企业内部管理的规范化、高效化具有非常重要的意义。
因此，合理设置审批流程权限，对于企业的管理和运营具有重要的意义。
首先，审批流程权限的设置需要根据企业的实际情况和管理需求进行合理的规划。
在企业内部，不同的部门和岗位对于审批流程的权限需求是不同的，因此需要根据实际情况对权限进行细化和区分。
例如，财务部门对于报销审批流程的权限需求可能会更高一些，而普通员工可能只需要进行报销单的填写和提交，对于审批流程的权限需求就会相对较低。
因此，合理设置审批流程权限，可以有效地提高工作效率，减少不必要的审批环节，从而提升企业的管理水平和运营效率。
其次，审批流程权限的设置需要遵循严格的权限控制原则。
在企业内部，对于审批流程权限的设置需要严格遵循“最小权限原则”，即给予用户的权限应该是最小化的，只能满足其工作需要，而不应该过高或者过低。
过高的权限会增加企业内部的风险，可能导致信息泄露或者滥用权限的情况发生；而过低的权限则会影响工作效率，导致审批流程的延误和不畅。
因此，在设置审批流程权限时，需要严格控制，确保每个用户所具有的权限都是合理且必要的。
另外，审批流程权限的设置需要与企业内部的管理制度和规章进行有效的结合。
在企业内部，通常会有一系列的管理制度和规章，对于审批流程的权限设置也会有相应的规定。
因此，在设置审批流程权限时，需要与企业内部的管理制度和规章进行有效的结合，确保权限设置的合理性和合规性。
在这个过程中，需要充分考虑企业的实际情况和管理需求，与管理部门进行有效的沟通和协商，确保审批流程权限的设置符合企业的管理要求和规定。
最后，审批流程权限的设置需要与信息化系统进行有效的对接和整合。
随着信息化技术的不断发展和应用，越来越多的企业开始将审批流程权限的设置纳入到信息化系统中进行管理。
在这个过程中，需要与企业内部的信息化系统进行有效的对接和整合，确保审批流程权限的设置能够与信息化系统进行有效的配合和应用。
公司内部审批管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，提高工作效率，确保公司决策的科学性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有审批事项，包括但不限于财务审批、人事审批、采购审批、项目审批等。
第三条公司内部审批工作应遵循合法、合规、高效、透明的原则。
第二章审批权限与流程第四条公司内部审批权限分为以下几个层级：1. 初级审批：由各部门负责人或指定审批人员对日常业务进行审批；2. 中级审批：由部门经理或分管领导对重大业务进行审批；3. 高级审批：由总经理或董事长对公司重大决策进行审批。
第五条审批流程如下：1. 提交申请：申请人填写《审批申请表》，提交相关资料；2. 初级审批：由部门负责人或指定审批人员对申请进行初步审核，提出审批意见；3. 中级审批：将初级审批意见及申请材料报送部门经理或分管领导；4. 高级审批：将中级审批意见及申请材料报送总经理或董事长；5. 批复与反馈：审批通过后，由审批人员签署意见，并将批复意见及结果反馈给申请人。
第三章审批事项及标准第六条审批事项包括但不限于以下内容：1. 财务审批：包括费用报销、借款、支付、采购等；2. 人事审批：包括招聘、调动、离职、薪酬等；3. 采购审批：包括采购申请、供应商选择、合同签订等；4. 项目审批：包括项目立项、预算、进度、验收等。
第七条审批标准：1. 符合国家法律法规、公司章程及相关政策；2. 符合公司发展战略和经营目标；3. 符合成本效益原则；4. 符合内部控制要求。
第四章附则第八条本制度由公司行政部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充和完善。
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职能部门
会签领导 会签⑤ 会签⑥ 会签⑦
财务总监 审核
董事长 审批 审批 审批
备注
上级及外单位来文 公司班子会议和专 题会议 上行文批复文件 相关说明详见附注 ＜2000元
复审 复审
⑤视情况由相关领导会签 ⑥视情况由与会领导会签 ⑦视情况由相关领导会签 ⑧视情况由财务总监审核
公Байду номын сангаас内部业务流程审批权限
审批流程及权限 类别 审批事项 申请表报批时 申请表支付时 请示报批时（含物 资采购申请表） 采购审批 说明 每月固定产生的日 常经营物品 分公司≤1000元 总公司＜2000元 总公司≥2000元或 分公司＞1000元 分公司≤1000元 总公司＜2000元 总公司≥2000元或 分公司＞1000元 经办单位/ 主管领导 财务部 负责人 申请/初审 申请/初审 申请/审批 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 编制/初审 平行文、下行文可 授权主管领导签 署，抄报董事长 上行文（报地产或 集团） 复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审 复核 复核 综合部审核/复 核/行政部用印 相关部门审核② 相关部门审核② 相关部门审核 技术部鉴定/行 政部、财务部审 核/ 会签① 复核 复核 复核 审批 审核 审批 审批 审核 审核 审核 审核 审批 审批 审批 审批/授权
复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审
会签③ 会签③ 会签
审核 审核 审核 审批 审核
审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
文件审批
公司行文
②依情况由相关部门加审核 意见；③视情况由相关领导 会签
公司制度 物资报废审批 低值物品报废 固定资产报废 IC卡停车使用申请表 可授权主管领导 日常事务审批 临摊/LE铺出租（渔 可授权主管领导 人码头） 交际应酬开支审批表
董事长可授权专人签署合同 ①视情况由相关领导会签
职能部门
会签领导
财务总监 审核
董事长 审批
备注
复审 复审 复核
审批
审批
公 共 类 （ 部 门 、 管 理 处 、 分 公 司 ）
请示支付时
固定资产购置审批时 固定资产购置支付时 合同审批 合同评审表
申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审
专业承包费用请款单
审批
财务总监授权财务部经理审 核，董事长授权物业部经理 审批
申请/初审
附注：1、审批流程：申请/编制—鉴定—初审—复审—审核—审批—复核—签署—用印（空格表示此处不需签署）。 2、本审批表颁布后实施，已实施的文件与本审批表有冲突的以本审批表为准。 3、本审批表授权办法：由审批人（董事长）书面授权指定代理人或文件审批时指定受权代理人。 4、人力资源部相关审批权限按公司有关制度执行；招、投标文件按集团招投标制度执行。
受权审批 受权审批
审核 审核 审核
由受权领导签署 由受权领导签署
审批流程及权限 类别 审批事项 收文（上级来文、综合（外单位） 来文） 说明 经办单位/ 主管领导 财务部 负责人 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 ≤300元 费用修改申请 表 免滞纳金 ＞300元 免滞纳金以外的其 它费用 社区 事务 活动申请表 类 申请/初审 申请/初审 申请/初审 复审 审批 相关单位审核⑨ 审核 审批 审核 审批
行 会议纪要 政 类 发文批复
人力资源部报批文件
审核⑧ 复审 复审 复审 复核 复核 复核 审批 复审 复审 复核 复核 受权审核 物业部受权审批 审批 审核 审批 审核 审核
审批
支付证明单/借支单 ≥2000元 支付证明单（工资、奖金、社保等 人工成本） 变更收费发票资料申请表 审批 审批
财 务 科耐软件使用权限审批表 类