公司内部流程审批权限.xls
集团物业管理系统审批流程权限一览表
1、差旅费
1、招聘、考察、 培训、交流类申 请
2、差旅费报销单
用章人提出 申请
经办人提出 申请
经办人制单
相关部门经理 相关部门经理 相关部门经理
产业集团物管 产业集团行政
中心
部
产业集团物管 产业集团财务
中心
管理中心
产业集团分管 副总
产业集团分管 副总
物业行政人事部门到公 安部门办理审批手续，
到指定地点刻制印章
物业总经理
物业总经理 票据审计部
按照公司资金审批权限 执行，超出权限部分上 报产业集团物管中心及 集团分管副总审批。
1、纹章刻制
分支机构、管理 公章及人名章
3、纹章、证 照管理
财务专用章
2、借、用部门纹章、证照
申请部门 物业总经理
申请部门填 写申请表
物业总经理
用章人提出 申请
相关部门经理
3、借、用各种公司纹章、证照
物业采购部 门
物业财务部
使用部门提 相关职能部门
出申请
经理
物资采购部 门
使用部门经 理
物资采购部门
物资采购部 门
物业财务部
物业总经理
物业总经理
票据审计部
财务把关，预算内的资 金支付由物业总经理审 批，超预算申请报集团 公司物管中心、分管副 总、总经理审批
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管 副总
物业总经理
物业总经理
产业集团分管 副总
产业集团总经 根据调研，物业公司年 理（＞10万） 度公共设施维修费用在 产业集团分管 50-60万之间
副总（＞10 万）
1、合同及样本 4、合同评审
2、合同续签
集团与子公司的财务、行政人事、采购业务流程权限一览表
业务 大类 子公司 业务小项 业务范围 小于2000元 [2000-5000] 5000元以上 小于5000元 [5000-10000] 10000元以上 小于2000元 [2000-5000] 5000元以上 小于2000元 [2000-5000] 5000元以上 小于5000元 [5000-10000] 10000元以上 一线操作工 办公室、班组 长及以上 一线操作工 办公室、班组 长及以上 一线操作工 办公室、班组 长及以上 内训 外训 一线操作工 办公室、班组 长及以上 一线操作工 离职交接 办公室、班组 长及以上 一线操作工 表单 申请 总经理/ 部长 人 副总 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 转正考核表/转 正通知单 培训需求申请 单 辞职审批表 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 （1） （1） （1） （1） 4（2） （2） 4（2） （3） （3） （1） 4（2） （3） （1） 4（2） 申请人/所 在部门长 行政中心 财务中心 4 4 4 集团 审计 调研部 采购中心 品管中心 部 5 5 5 总经理/ 副总 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 （3）
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
（1） （1、2） （1、2） （1） （1） （1、2） （1、2）
3(2) 4（4） （3） （2） 4（2） 3（3） 3（3） 4 30元以下 基建工程 通讯费补贴 住房补贴 物资 采购 配件类、辅助油品类(不含 切削液) 劳保/办公用品类 备注 一、业务流程权限：分审核和审批两类 2000元以上
公司权限审批管理制度
公司权限审批管理制度第一章总则为规范公司内部权限审批管理，提高管理效率，保障公司运营正常进行，特制定本制度。
第二章权限分级管理1. 公司权限分为高级权限、中级权限和普通权限三个级别，各级别权限对应不同的管理范围和权限范围。
2. 高级权限：公司高级管理人员及相关部门负责人拥有高级权限，具有决策、核准、指导、监督等职权。
3. 中级权限：公司各部门经理及相关负责人拥有中级权限，具有一定的管理权限和审批权限，需在高级权限的指导下行使。
4. 普通权限：公司员工拥有普通权限，具有一定的操作权限，需在中级权限的指导下行使。
第三章权限审批流程1. 权限申请：员工需向直接主管提出权限申请，说明申请理由和使用范围。
2. 权限审核：直接主管对申请进行审核，确认申请人员是否有合理使用权限的需求。
3. 权限审批：直接主管审核通过后，将申请提交给中级权限的审核人员进行审批。
4. 权限授权：中级权限审核通过后，由高级权限进行最终授权，将权限授予申请人员。
5. 权限变更：员工需在权限变更时重新提交申请，经过审核审批流程后方可变更。
第四章权限审批管理责任1. 高级权限：负责设定公司权限管理制度，监督权限审批流程，最终确认权限授权。
2. 中级权限：负责审核员工权限申请，确保权限使用合理有效。
3. 普通权限：负责提出权限申请，遵守公司管理规定，正确使用权限。
第五章权限审批管理制度执行1. 公司内部建立权限审批管理制度宣传教育，加强员工对权限管理的认识和重视。
2. 定期对权限管理制度进行检查和评估，发现问题及时处理，保证权限审批流程的稳定运行。
3. 建立权限管理台账，对权限使用情况进行记录和监控，确保权限使用的合理性和安全性。
第六章附则1. 本制度自公布之日起生效，具体实施细则由公司高级管理人员另行制定并进行规范。
2. 本制度具有最终解释权，若有需要修改，应当经过公司高级管理人员审批后方可生效。
公司权限审批管理制度旨在规范公司内部权限分级管理和审批流程，提高管理效率，保障公司运营正常进行。
公司管理流程权限指引表
对应制度
对应 系统
工作事项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
房、办公 租房）
手续不全（含合同、 付款、资料等方
招商部提交 相关资料
招商部经理审 招商分管领导
核
审核
财务经理审核
综合管理部分管 领导审核
总经理审批
园区服务部办理 交房
租售业 务
租售合同 管理
物业销售 管理办法 物业租赁 管理办法
OA
租赁合同审批（合同 金额<=100万元）
导审核
核
总经理审批
OA 合同金额>100万元
申请部门提 交
申请部门经理 审核
法律顾问审核
财务经理审核
申请部门分管领 财务分管领导审
导审核
核
总经理审核
董事长审 批
合同纠纷 处理（起
OA 起诉申请
相关部门申 请
相关部门经理 相关部门分管
审核
领导审核
法律顾问审核
长城信息法务办 长城信息总法律
审核
顾问审核
总经理审批
财务经理审核
运营与风险管理 部分管领导批准
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核
总经理审批
OA
一般合同（销售/租赁 运营与风险 合同、工程合同、劳 管理部采购
运营与风险管 理部经理
法律顾问审核
财务经理审核
财务分管领导审 核
流程权限指引表
流程名 称
子流程
某公司完整版审批权限表
某公司完整版审批权限表1. 概述本文档为某公司审批权限表的完整版，包含了公司内所有岗位的审批权限信息。
此表为公司内部使用，仅供内部审批流程参考使用。
2. 岗位及权限2.1 行政部门2.1.1 行政助理•费用报销审批（500元以下）•办公用品采购审批（500元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（500元以下）•其他行政事务审批（需主管领导审批）2.1.2 行政主管•费用报销审批（5000元以下）•办公用品采购审批（5000元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（5000元以下）•其他行政事务审批（需部门领导审批）2.2 人力资源部门2.2.1 人事专员•新员工入职审批（岗位级别以下）•职工晋升审批（岗位级别以下）•请假审批（3天以下）•其他人事事项审批（需主管领导审批）2.2.2 人力资源主管•新员工入职审批（岗位级别及以下）•职工晋升审批（岗位级别及以下）•请假审批（3天及以下）•其他人事事项审批（需部门领导审批）2.3 财务部门2.3.1 财务专员•费用报销审批（5000元以下）•付款审批（5000元以下）•其他财务事项审批（需主管领导审批）2.3.2 财务主管•费用报销审批（50000元以下）•付款审批（50000元以下）•其他财务事项审批（需部门领导审批）2.4 销售部门2.4.1 销售代表•折扣审批（10%以下）•特殊销售条款审批（需销售主管审批）2.4.2 销售主管•折扣审批（20%以下）•特殊销售条款审批（需部门领导审批）2.5 技术部门2.5.1 技术工程师•技术问题解决方案审批（需技术主管审批）•其他技术事项审批（需主管领导审批）2.5.2 技术主管•技术问题解决方案审批（需部门领导审批）•其他技术事项审批（需部门领导审批）3.本文档为某公司审批权限表的完整版，仅供公司内部使用，如有权限变动或调整，请及时通知相关人员更新该表，以保障公司审批流程的顺畅进行。
公司审批流程制度
公司审批流程制度
公司审批流程制度是指公司内部对各项事务进行审批的规范化管理制度。
建立
健全的审批流程制度，可以有效规范公司内部管理，提高工作效率，保障公司利益，是公司管理的重要组成部分。
首先，公司审批流程制度应当明确各项事务的审批权限和程序。
不同的事务需
要经过不同层级的审批，对于重要事务，应当设立专门的审批委员会或者董事会进行审批。
审批权限和程序的明确可以避免权力滥用和不当操作，保障公司利益。
其次，公司审批流程制度应当强调信息的透明和公开。
审批流程应当有明确的
记录和备案，审批结果应当向相关人员及时通报，确保相关人员对审批流程和结果有清晰的了解。
透明公开的审批流程可以有效减少内部纠纷和不满情绪，提高公司内部的凝聚力和执行力。
另外，公司审批流程制度应当注重审批效率和及时性。
审批流程应当简化和规范，避免繁琐的审批程序和重复的审批环节，提高审批效率。
同时，对于一些时间敏感性强的事务，应当设立紧急审批机制，确保及时决策和执行。
此外，公司审批流程制度应当强调风险管控和合规性。
在审批流程中，应当充
分考虑各项事务可能存在的风险，建立健全的风险管控机制，确保审批决策的稳健性和可靠性。
同时，审批流程应当符合相关法律法规和公司内部规章制度，保证审批行为的合法性和合规性。
总之，公司审批流程制度是公司内部管理的重要组成部分，对于公司的发展和
稳定起着至关重要的作用。
建立健全的审批流程制度，可以有效规范公司内部管理，提高工作效率，保障公司利益。
因此，公司应当高度重视审批流程制度的建立和完善，不断优化和提升审批流程制度，以适应公司发展的需要。
集团董事会办公室流程审批权限表_20171013
、资产购买及处置、借贷
7
特殊报告审 等。
批
2）涉及人员变动、处分等
无
●
●
●
●
●
重大人事事项。
3）涉及金额超过5万元人
民 无币 以以 下上 情的 形事 之项 一。 的：
1）不涉及股权、投资、担
8
普通用章申 保、资产购买及处置、借
请
贷等。
合同不能走用章审 批表
●
●
●
2）不涉及人员变动、处分
等 有重 以大 下人 情事 形事 之项 一。 的：
无
●
●
●
●
●
●
●
●
●
▲
▲
▲
3
设计需求审批表
无
无
●
●
●
●
●
●
▲
4
VI源文件需求审批表
无
无
●
●
●
●
●
●
▲
5
内部发文表
无
无
●
●
●
无以下情形之一的：
1）不涉及股权、投资、担
保、资产购买及处置、借
6
普通报告审 贷等。
批
2）不涉及人员变动、处分
无
●
●
●
等重大人事事项。
内部报告审 批表
3）涉及金额不超5万元人 民 有币 以的 下事 情项 形。 之一的： 1）涉及股权、投资、担保
▲
▲
▲
▲
所有文件由
▲
财务自行归
档。
▲
▲
▲
综合事务 副经理
董事会办公 室主任
副总裁 （分管人 力行政）
公司审批流程及审批权限
7.本部门负责人签字需要对业务费用支出的真实性、合理性和必须性负责
8.财务部门签字对付款单据（含合同、发票等）等的完整性、表面 性、合规性负责，并对本流程进行监督 9.采购服务指全部需对外付款的非实物性采购项目，包括劳务，代 理，外包，技术支持，保险等服务项目 10.公司印章、证照外出使用，还需经过该印章、证照保管部门经 理批准，并由印章、证照保管人或指定监章、证人随同
汇金在线（北京）国际投资管理有限公司审批流程及审批权限（
序号
审批事项
1 业务招待费用） 2 市场推广费用（媒体广告/促销品/其他推广费用） 3 礼品费用 4 差旅费等员工费用报销/Team Building 5 员工预借现金 6 付款申请-支票，电汇 7 同一公司内资金调拨 8 总、分公司资金周转调拨及往来款项审批 9 采购（固定资产/办公用品/服务) 10 固定资产处置 11 销售成本支出（合作伙伴分成费用支付） 12 工资/报销/福利/奖金支付 13 奖金计算 14 投资，融资前置审批及协议 15 运营商合同签署 16 内容源合同/渠道推广合同/其他协议、合同 17 劳动合同、兼职协议、实习协议等 18 员工招聘、解聘及合同续签 19 员工请假单、加班单、签出单 20 员工出差申请 21 财务总监、人力行政总监休假 22 公司银行账户开立、终止 23 银行授权签名者 24 总经理个人费用（单月费用报销） 25 总经理津贴 26 公司印章、证照外出使用
必签 必签 必签 必签 必签 必签
必签
年 月 日生效）
流程2
流程4
人力行政总监
必签 有关人力行政必签
必签 必签 必签 必签
财务总监
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根据批示文件办理
审批
⑨视情况由相关单位加审核 意见
公司内部业务流程审批权限
类别
审批事项
申请表报批时 申请表支付时
说明
经办单位/负 责人
主管领导
财务部
每月固定产生的日 常经营物品
申请/初审 申请/初审
复审 复审
复核
审批流程及权限
职能部门
会签领导
分公司≤1000元 申请/审批
请示报批时（含物 总公司＜2000元
申请/初审
采购审批
资采购申请表）
总公司≥2000元或 分公司＞1000元
申请/初审
公
分公司≤1000元 申请/初审
共
请示支付时
总公司＜2000元 申请/初审
类 （
总公司≥2000元或 分公司＞1000元
申请/初审
部 门
固定资产购置审批 时 固定资产购置支付
、
时
申请/初审 申请/初审
管 合同审批 合同评审表
编制/初审
理
处
平行文、下行文可
、
分
公司行文 文件审批
公
司 ）
公司制度
2、本审批表颁布后实施，已实施的文件与本审批表有冲突的以本审批表为准。
3、本审批表授权办法：由审批人（董事长）书面授权指定代理人或文件审批时指定受权代理人。
4、人力资源部相关审批权限按公司有关制度执行；招、投标文件按集团招投标制度执行。
审批 审核 审核
审批 审批
审批 审核
审核
审核
审批 审批
财务总监授权财务部经理审 核，董事长授权物业部经理 审批
经办单位/负 责人
主管领导
申请/初审 复审
财务部
行 会议纪要 政 类 发文批复
公司班子会议和专 题会议
申请/初审
上行文批复文件 申请/初审
复审
审批流程及权限
职能部门
会签领导
会签⑤
会签⑥
会签⑦
财务总监 审核
董事长
备注
审批 ⑤视情况由相关领导会签
审批 ⑥视情况由与会领导会签
审批 ⑦视情况由相关领导会签
人力资源部报批文件
复审
复审
复审 复审 复审 复审 复审 复审
复核 复核
复核
复核 复核
综合部审核/复 核/行政部用印
会签①
相关部门审核② 会签③
相关部门审核② 会签③
相关部门审核 技术部鉴定/行 政部、财务部审
核/
会签 受权审批
Hale Waihona Puke 受权审批交际应酬开支审批表
申请/初审 复审
财务总监 审核 审批
董事长 审批
备注
审批 审核 审批 审批 审核 审核 审核
审核
审批
审批
审批 审批
审批/授权
董事长可授权专人签署合同 ①视情况由相关领导会签
审核
审核 审核 审批 审核 审核 审核
审核
审批
审批 审批
②依情况由相关部门加审核 意见；③视情况由相关领导 会签
审批 审批
审批
由受权领导签署 由受权领导签署
审批
类别
审批事项
说明
收文（上级来文、综合（外单位）来 文）
上级及外单位来文
相关说明详见附注 申请/初审
审核⑧
审批 ⑧视情况由财务总监审核
支付证明单/借支单
＜2000元 ≥2000元
支付证明单（工资、奖金、社保等人 工成本）
变更收费发票资料申请表
财 务 科耐软件使用权限审批表 类
专业承包费用请款单
申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审
复审 复审 复审
复审 复审
复核 复核 复核 审批 复核 复核
费用修改申请 表
免滞纳金
免滞纳金以外的其 它费用
社区 事务 活动申请表
类
≤300元 ＞300元
申请/初审 申请/初审 申请/初审
受权审 核
物业部受权审批
审批
申请/初审 复审
相关单位审核⑨
附注：1、审批流程：申请/编制—鉴定—初审—复审—审核—审批—复核—签署—用印（空格表示此处不需签署）。
物资报废审批 低值物品报废
授权主管领导签 署，抄报董事长
上行文（报地产或 集团）
申请/初审
申请/初审 申请/初审 申请/初审
固定资产报废
IC卡停车使用申请 表
可授权主管领导
日常事务审批
临摊/LE铺出租（渔 人码头）
可授权主管领导
申请/初审 申请/初审
申请/初审
复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审