材料计划申报管理办法
炼铁厂材料备件计划申报管理制度(5篇)
炼铁厂材料备件计划申报管理制度1目的规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。
2使用范围炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。
3材料备件计划申报要求3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。
要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。
3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。
各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。
3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。
3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。
3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的____月____日前、____月____日前、____月____日前、____月____日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。
3.6根据炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月____日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的____日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。
月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。
3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；3.6材料备件计划审核3.6.1审核程序区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类3.6.3专业审核负责人及其责任机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。
工程材料审批制度范文
工程材料审批制度范文一、总则为规范工程项目材料的采购、使用和管理，确保工程质量安全，特制定本审批制度。
本制度适用于公司所有在建工程项目的材料审批工作。
二、材料需求计划1. 项目部应根据工程进度和施工计划，提前编制材料需求计划，并详细说明所需材料的种类、规格、数量及预计使用时间。
2. 材料需求计划需经过项目经理审核，并由项目技术负责人和质量监督人员共同确认后，方可进入材料采购流程。
三、供应商选择与评估1. 采购部门负责组织对供应商的评选工作，评选标准包括但不限于供应商的资质、信誉、产品质量、价格和服务等。
2. 所有拟合作的供应商均需进行样品测试和评估，确保其产品符合工程技术要求和国家标准。
四、材料采购审批1. 采购部门根据审核通过的材料需求计划，拟定采购合同，明确材料的质量标准、交货期限、价格条款等关键信息。
2. 采购合同须经项目经理、财务部门和法务部门联合审批，确保合同的合法性和合理性。
五、材料验收与入库1. 材料到货后，项目部应组织专业人员进行验收，验收内容包括材料的外观质量、规格尺寸、数量等是否符合采购要求。
2. 验收合格的材料方可办理入库手续，不合格材料应立即退回供应商并记录在案。
六、材料使用跟踪1. 施工过程中，项目部应定期对材料的使用情况进行跟踪，确保材料的正确使用和避免浪费。
2. 如发现材料存在质量问题，应立即停止使用，并通知供应商和相关部门进行处理。
七、审批流程与记录1. 所有材料审批环节应有明确的流程和责任人，确保审批工作的透明性和可追溯性。
2. 材料审批的相关文件和记录应妥善保存，作为项目档案的一部分，以便日后查询和审计。
八、违规处理违反本审批制度的行为，将根据情节轻重，对相关责任人进行警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可解除劳动合同，并依法追究法律责任。
九、附则本审批制度自发布之日起实施，由公司项目管理部负责解释。
如有变更，按照公司相关管理规定执行。
结语：。
二三项材料管理办法
二三项材料管理办法为加强我项目工地现场二三项物资管理、降低成本、杜绝不合格物资进场，规范物资计划、验收、发放、核算管理等流程可控，降低施工造价和成本，努力提高项目经济效益。
结合局、公司物资分公司的要求和精细化管理的有关要求以及本项目的实际情况，现下发二三项材料管理实施细则，通知如下，请各单位严格遵照执行。
第一条．物资计划管理1．二三项材料计划。
原则上只接收项目部使用的二三项材料计划，各专业化公司、施工班组的二三项料由其自行购买（安全防护用品除外）。
如果施工班组确须项目上提供二三项材料，一律由各施工班组提报代买计划委托单，经分管领导审核批准后，交由物资部报项目经理审批，通过后方能进行采购，货款在当月的验工计价中扣回。
2．项目部使用的二三项材料计划单内容包括：物资名称、规格、数量、计划进货时间及使用场所或用途。
原则上提前一天提报计划，交由物资部整理汇总，报生产副经理审批签字，审批完成后方可组织进料。
对单项超过5000元的材料计划，须报项目经理审批，计划审批签字完成后，由物资部报送物资公司五金机电部统一采购。
对于特殊急用材料，来不及书面上报的，先口头上报物资部，物资部通过电话、短信方式向生产副经理或相关班子成员申报同意后进行购买，然后在48小时内以书面形式再次上报生产副经理签字审批归档。
3. 各施工班组、专业化公司、架子队需用材料必须上报材料计划，严禁不经过物资部私自向供应商提报计划，否则物资部不予结算，其费用由其自行负担。
第二条．进场验收1．二三项材料收料时，材料员或班组授权收料人要认真核对材料的数量是否与供应商所开具的送料单据数量一致、如不一致应按实际收料数量验收，并督促供应商重新开具送料单据，并应在备注栏标明送料单位。
对于一页未写完的空白栏，应使用划线符分隔再签字确认。
2．二三项材料收料时，材料员或班组授权收料人要认真验收材料的质量，在不能确定材料质量时可请相关专业人员一并参与验收，严禁以次充好、以假乱真。
2024年材料的申报、领用制度
2024年材料的申报、领用制度引言：随着科技的不断发展和社会进步，人们对材料的需求越来越高。
为了更好地管理和分配材料资源，建立科学的申报、领用制度是至关重要的。
本文将对2024年材料的申报、领用制度进行详细阐述，包括流程、管理、审核等方面。
一、申报制度：1. 材料申报范围：申报范围应包括日常生活、生产、科研等方面所需的各类材料。
2. 申报方式：申报方式可以采用线上或线下进行，线上申报可通过电子表单、网站或手机应用程序完成，线下申报可通过填写纸质申请表格提交。
3. 申报内容：申报内容应包括材料名称、规格、数量、用途、申请理由等信息，同时要求申报者提供相关证明材料或证明文件以支持申请的合理性。
4. 申报时限：设立材料申报截止日期，申报者需在此日期前完成申报。
5. 申报渠道：设立统一的申报渠道，如指定单位或网站等，以便申报者能够方便地进行申报。
6. 申报流程：申报者需要按照指定的流程依次完成申报，包括填写申请表格、提交相关证明材料、等待审核等。
7. 材料分类：根据不同的材料特性和用途，对申报材料进行分类，方便后续的领用管理。
二、领用制度：1. 材料领用范围：制定具体的材料领用范围，明确哪些部门或个人有权利领用材料。
同时应设立特殊材料的领用标准，例如某些高价值、易损坏或涉密的材料需经过特定程序申请领用。
2. 领用方式：可以采用线上或线下领用方式，线上领用可通过系统自动审批并物流配送，线下领用可通过前台领用柜台或指定仓库进行。
3. 领用流程：设立清晰的领用流程，包括申请、审批、配送、归还等环节。
申请者需填写领用申请单，经过相应管理人员的审批后进行领用，然后按照领用单指定的地址或地点进行材料配送或自行领取。
4. 领用时限：设立领用时限，申请者需在一定期限内完成领用，逾期未领用的材料将被释放给其他申请者。
5. 领用管理：建立材料领用管理系统，对领用情况进行记录和追踪，确保材料的流转透明化和可控性。
同时要求领用者在使用完毕后按规定进行及时归还或如实填写使用情况报告。
消耗性材料计划审批管理办法
消耗性材料计划审批管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司生产单位消耗性材料计划审批管理，提升生产性材料计划管理水平，根据公司组织生产活动的需要，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司消耗性材料计划的审批管理。
第二章 消耗性材料计划的编制和审批第三条 消耗性材料计划的审批流程第四条 各生产分厂、物流管理部、质量管理部根据生产工作需要申报消耗性材料计划，报生产安全环保部计划员。
第五条 生产安全环保部计划员对申报的消耗性材料的物资归类、品种、规格、数量、价位、用途、汇总金额等进行核实、初步审核，通过则送调度科长复审，否则返回申报单位完善。
9.3消耗性材料计划审批流程开始各分厂物流管理部质量检验部根据生产需要申报生产材料计划企划投资部材料计划核实初审Yes No 整理、编制生产安全环保部生产调度科计划员初审生产安全环保部生产调度科长复审生产安全环保部调度长生产安全环保部经理Yes Yes 审定Yes No No No 正式计划转企划部平衡计划物流管理部12345678第六条生产安全环保部生产调度科长对申报的消耗性材料计划内容进行审核，通过则签字送调度长复审，否则返回申报单位继续完善。
第七条生产安全环保部调度长再审消耗性材料计划，通过则签字送部门经理终审，否则返回申报单位。
第八条生产安全环保部经理终审消耗性材料计划，通过则签字送企划投资部，否则返回申报单位。
第九条企划投资部收集、汇总消耗性材料计划，统一送转物流管理部进行平衡。
第十条物流管理部对计划进行平衡。
第十一条企划投资部对平衡过的计划进行整理、汇总、编制、报批，形成正式计划。
第三章消耗性材料计划的审批要求第十二条申报单位每月20日前将下月消耗性材料计划一式两份报生产安全环保部。
同时电子版报企划投资部。
第十三条生产安全环保部各级负责人认真审核后，于25日前送企划投资部。
第十四条企划投资部将消耗性材料正式计划纸质版下达生产安全环保部，电子版反馈给申报单位。
2024年材料计划申报及领用制度范本(二篇)
2024年材料计划申报及领用制度范本一、计划申报：1、每月____日前。
由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量计划，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。
2、设备科、生产技术科根据各车间计划用量，落实查验库存量，编制总计划，于每月____日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。
3、临时计划亦按此程序申报。
二、物料的领用：1、各车间开具《奥宇公司炼钢厂领料出库单》、分别向设备科、生产技术科开具《领料单》，经厂长或副厂长审核签字并加盖《材料专用》章，派人到物资部领用。
2、在使用中发现质量问题及时填写《备件质量异议申报单》反馈到设备科、生产技术科，设备科、生产技术科反馈到公司有关部门做退货或赔偿处理。
炼钢厂2024年材料计划申报及领用制度范本（二）一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部材料计划的申报和领用流程，确保材料计划的准确性和合理性，提高材料的利用率和管理效率。
二、申报流程1. 部门负责人每季度组织本部门相关人员对所需材料进行申报。
2. 部门负责人根据实际需要填写材料计划申报表，并在申报表上注明具体材料名称、规格型号、数量、用途等信息。
3. 部门负责人将填写完整的申报表及相关附件提交给物资管理部门，物资管理部门进行审核。
4. 物资管理部门对申报表进行审核，核实数量和用途是否合理，并在3个工作日内给予部门负责人审核结果。
三、领用流程1. 物资管理部门根据部门申报表的内容及审核结果，编制材料领用计划。
2. 材料领用计划分为内部领用和外部采购两种方式，具体执行方式根据实际情况进行决定。
3. 内部领用：物资管理部门根据内部材料库存情况，安排相关人员领取所需材料。
领用人员需要填写材料领用单，并在领用单上注明用途和领料日期等信息。
领料过程需要经过物资管理部门的确认和记录。
4. 外部采购：物资管理部门根据申报表和审核结果进行材料的外部采购。
采购过程需要经过采购人员的比价、招标及商务谈判等流程，并签订相关合同。
材料管理实施细则范文（3篇）
材料管理实施细则范文材料管理是企业生产经营过程中非常重要的环节之一，它直接关系到企业的生产效率、成本控制以及质量管理。
为了更好地实施材料管理工作，我们制定了以下的实施细则。
一、材料采购管理1. 建立供应商数据库：按照供应商的资质、信誉、价格等因素，对供应商进行评估，建立供应商数据库，定期对供应商进行复评估，并根据评估结果更新数据库。
确保供应商的稳定性和可靠性。
2. 采购需求计划：根据企业生产计划和库存情况，制定采购需求计划，明确所需材料的种类、数量、规格和质量要求。
同时，根据供应商的能力和交货能力，确定采购时间节点。
3. 采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和义务，并在合同中规定质量标准、交货时间、支付方式等具体要求。
合同的执行必须严格按照合同规定进行。
4. 采购价格管理：建立材料采购价格的监控机制，及时掌握市场价格的变动情况，与供应商进行谈判，争取更合理的价格。
同时，对供应商的价格进行审计，确保采购价格的合理性和公正性。
5. 进货检验管理：对采购的材料进行进货检验，确保材料的质量符合要求。
建立标准的检验流程和标准，采用科学的检验方法和设备，严格按照检验标准进行检验。
二、材料入库管理1. 入库登记管理：对进货检验合格的材料进行登记，登记包括材料的名称、规格、批号、数量、供应商等信息，并填写入库单。
入库单必须经过仓库管理员和财务审核后方可入库。
2. 材料分类管理：对入库的材料进行分类管理，按照材料的性质、用途、规格等进行分类，方便取材和管理。
同时，要对材料进行标识，确保材料的标识清晰可见。
3. 材料货位管理：按照材料的分类和存放要求，为各个材料设定货位，确保材料的存放整齐和方便取用。
同时，要在货位上标明材料的名称和编号，以方便查找。
4. 材料保管管理：负责材料保管的人员必须具备相关的专业知识和技能，对材料进行妥善保管，确保材料不被损坏、丢失或过期。
定期进行材料清点和盘点，核对库存数和账面数的一致性。
工程项目材料申请制度
工程项目材料申请制度一、前言随着工程项目规模的日益扩大和工程建设的加快推进，项目所需的各类材料需求也越来越多。
为了保证工程项目的顺利进行和资金的有效使用，制定一套科学、合理的工程项目材料申请制度是非常必要的。
本文旨在针对工程项目材料申请的相关流程和具体规定进行详细的阐述，以期为相关部门和人员提供参考。
二、制度的目的1.为了规范工程项目材料的申请和使用，确保材料的质量和数量符合项目实际需求。
2.为了加强对工程项目材料的统一管理，保障项目建设进度和质量。
3.为了降低物资损耗，减少不必要的资源浪费，提高工程项目效益。
三、制度适用范围该制度适用于所有涉及工程项目的单位或个人，在项目过程中需要向实验室、仓库或供应商申请材料的情况。
四、申请材料的流程1. 按照项目需求确定申请材料的种类和数量。
2. 将申请材料的种类和数量填写在申请表上，并由项目负责人审批签字。
3. 将填写完整的申请表交至相关部门或仓库。
4. 相关部门或仓库根据申请表的内容进行调配材料。
5. 申请人领取材料并进行相应记录。
六、申请材料的具体规定1.申请材料时，需仔细核对项目需求，确保种类和数量的准确性。
2.申请材料需提前足够时间，以免影响项目的进度。
3.申请材料时，需填写完整的申请表，包括材料的种类、数量、用途等信息，并由项目负责人审批签字。
4.材料的使用应当按照相关规定和要求进行，不得私自挪用或浪费材料。
5.材料领取后，需进行相应记录，包括用途、领取人员等信息。
6.如有材料残损或报废，需及时通知相关部门或仓库做好记录和处理工作。
七、制度执行和监督1.该制度由项目管理部门统一制定和实施，相关部门和人员需执行。
2.项目负责人具有批准、监督和检查的职责，负责对项目材料的申请和使用进行监督和审查。
3.制度执行过程中，相关部门和人员应当严格按照规定进行操作，如有违反制度行为，应当及时整改。
4.定期对制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行改进和调整。
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材料计划申报管理办法
一、目的
规范材料计划申报流程，明确相关责任人职责，提高材料计划申报准确性、有效性，使材料计划能及时、准确的服务于车间生产。
二、职责
1、班长负责审核本班组材料计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任；
2、技术员负责复核各班组上报的材料计划，是控制材料计划的第二责任人；
3、核算员负责复核、汇总、均衡车间材料计划，是控制材料计划的第三责任人。
三、材料计划分类
材料计划包括备品备件计划、机物料计划。
四、材料计划申报审批流程
1、各班组根据车间生产所需及时编制材料计划，材料计划中各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）须准确无误，班长审核通过后上报到技术员处。
2、技术员对班组上报的材料计划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）进行复审，复审通过后上报到核算员处。
3、核算员对技术员复核上报的材料计划进行汇总和复核，材料计
划各项内容（含：类别（备品备件、机物料在相应的子类中填报）、物资名称、规格型号、单位、数量、预估单价（单位：元）、预估合计（单位：元），需求时间、使用去向、备注）复核无误，并根据车间计划成本均衡材料计划上报项目和数量，备品备件费用和机物料费用较计划成本浮动大时，及时沟通班组和请示车间领导进行均衡调整。
核算员对材料计划汇总、复核完成后上报车间主任审批。
四、材料计划物资单价预估
1、对往期上报过，有准确价格的物资，按既往价格上报。
2、对有固定厂商供货，且厂商提供有物资报价的物资，根据厂家报价上报。
3、对无往期上报价格和厂商提供报价的物资，可通过网络（淘宝、京东等）查询对比，根据物资销量、售后评价等信息确定合适、合理的网络售价，预估单价以网络查询价格的1.3倍（含运费和增值税预估）上报。
五、考核
材料计划上报的准确性、及时性关系到物资询价、合同签订、物资采购等各环节，关系到物资按时到货，关系到车间安全生产。
为确保各环节认真负责，特制定以下考核细则：
1、技术员在复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。
2、核算员在汇总、复审过程中发现材料计划错误，按？元/项对第二责任人（技术员）进行考核，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核。
3、车间主任在审批过程中发现材料计划错误，属汇总过程中出现
错误的，按？元/项对第三责任人（核算员）进行考核。
属材料计划上报至核算员处已出现错误的，按？元/项对第一责任人（责任班组班长）进行考核，按？元/项对第二责任人（技术员）进行考核，按？元/项对第三责任人（核算员）进行考核。
此办法自2019年10月1日起实施。