集团公司GBT24001-2016环境管理体系各部门环境因数识别评价分析表(已考虑产品生命周期)
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24001-2016环境体系各部门环境因素识别评价表和重要环境因素清单
√
√
√
1
3
1
5
10
N
粉尘排放
√
√
√
5
1
1
3
10
N
硒鼓的使用
废弃硒鼓
√
√
√
Y
9
5
5
1
20
Y
办公文具/桌椅的使用
废弃办公文具/桌椅
√
√
√
3
1
3
1
8
N
文件柜/文件夹的使用
废文件柜/文件夹
√
√
√
3
1
3
1
8
N
车床的使用、保养
废切削液
√
√
√
Y
9
5
5
3
22
Y
废弃含油金属屑/塑料屑
√
√
√
Y
9
5
5
1
20
Y
车床/台钻/打齿机/滚轮装配机/滚边机/压板机/砂轮机/雕刻机的使用、保养
√
√
√
Y
9Байду номын сангаас
7
1
17
Y
火灾
√
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Y
Y
2
PW
电的使用
电的消耗
√
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Y
灯管更换
废弃灯管
√
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Y
9
5
5
1
20
Y
工件的使用
原材料碎屑
√
√
√
3
1
3
1
8
N
焊条的使用
废弃焊条头
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1
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粉尘排放
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硒鼓的使用
废弃硒鼓
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办公文具/桌椅的使用
废弃办公文具/桌椅
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文件柜/文件夹的使用
废文件柜/文件夹
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车床的使用、保养
废切削液
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废弃含油金属屑/塑料屑
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车床/台钻/打齿机/滚轮装配机/滚边机/压板机/砂轮机/雕刻机的使用、保养
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9Байду номын сангаас
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火灾
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电的使用
电的消耗
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灯管更换
废弃灯管
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工件的使用
原材料碎屑
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8
N
焊条的使用
废弃焊条头
ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
GBT24001-2016环境管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及管理措施报告
20180101 -2018123 1 20180101 -2018123 1
有效
5
5
25
有效
内 环境 消防安 潜在的火灾、 爆炸的发生可能造成对环 高风 8 部 因素 全管理 境的影响 险
5
5
25
20180101 -2018123 1
有效
内 环境 能源消 全球进行低碳环保、节能减排行动，本 中风 9 部 因素 耗 公司水电的消耗过大 险 产品生 内 环境 命周期 产品未使用可重复利用的材料， 导致资 中风 10 部 因素 管理（原 源枯竭 险 料获取） 11 内 环境 产品生 本公司产品使用符合环保要求的原辅 机遇 部 因素 命周期 料，对生产过程也实施环保要求控制，
GBT24001-2016 环境管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及管理措施报告
评价日期：2018 年 06 月 20 日 序 风险和机遇来源 号 （内部/外部） 风险和机遇分析 严重 发生 类型 程度 概率 R=P*C （P） （C） 实施时间 评价措 责任单 (开始－ 施有效 位 完成) 性
有效
有效
有效
有效
有效
—
—
—
有效
关部门处罚， 在业界内享有很好的声誉
查更新。每年至少安排 1 次合规性 评价 机遇 — — — 持续不断的实施环境管理体系并接 受第三方机构的认证审核，以确保 品质 ISO 14001 证书有效 1.公司建立环保设施清单，对环保 设施实施日常的维护和保养。 行政 2.定期更换损坏的环保设施。 1.审核发现的不符合由管理者代表 品质 责成责任部门负责改善。 定期与相关方联系，完善环境管理 体系所需的资料并落实所需的检 行政 测。 1.公司建立此类紧急情况的应急预 案 2.对人员实施此类紧急情况处 行政 理预案的培训。 加大环境投入， 确保环保资金充沛。 财务
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.环境体系的绩效和有效性
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有
效性
6.外部供方的绩效
7.环
境管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审
7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1.1绩效评价 9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
组织是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等） 是否保留相关现成文件信息？
1.环境因素识别、风险识别等是否考六到了生命周期各个阶段？是否与外部供 方或承包方沟通相关环境要求？
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评 审？是否保留相关形成文件信息？
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的 措施)？
1.组织是否确定了对合规性义务进行合规性评价的频次？是否保留了合规性评 价相关的文件化信息（可做为合规性评价结果的证据和采取的后续措施等）？
3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括： （1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？
10.1改进总则 10.1改进总则 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.3：持续改进
GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)
评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国 大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保 法律
厂区废水排放 符合 废弃物的排放、倾倒 噪声排放 环境噪声污染的治理 工业噪声的申报、治理 所有活动 加工工程 公司所有活动 危险废物的管理 符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废 水排放
5
中华人民共和国 环境噪声污染防 治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告 建设项目环境保 表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、 护管理条例(国务 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建 院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表或者环境影响登记表。 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《 排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因 及限期治理措施。 中华人民共和国 水污染防治法实 施细则 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施 的，必须事先申报 第16条 被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务 第19条 企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措 施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地 环保部门初步报告,事故查清后书面汇报 第4、5条 排污单位必须按时、如实填报《排污申报 登记表》。 第6条 排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改 变的，应填报《排污变更申报登记表》。 第7条 排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写 明超标排放的原因及限期治理措施。 第12条 排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声 排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测 计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门 的要求设立标志 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表及现场审核检查表
过程与活动
涉及条款
审核方式/检查内容
审核记录
判定
4组织及其背景
4.1
4.2ห้องสมุดไป่ตู้
4.3
是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审？
是否确定了环境管理体系有关的相关方，这些相关方的要求是否明确？
是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
环境管理体系范围，确定环境管理体系范围是否考虑了：
--各种内部和外部因素；
--相关方的要求；
--组织的产品和服务。
组织是否有环境管理体系的应用范围不适用本标准的要求的情况，其理由是否充分？
涉及条款
审核方式/检查内容
审核记录
判定
4组织及其背景
4.1
4.2ห้องสมุดไป่ตู้
4.3
是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审？
是否确定了环境管理体系有关的相关方，这些相关方的要求是否明确？
是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
环境管理体系范围，确定环境管理体系范围是否考虑了：
--各种内部和外部因素；
--相关方的要求；
--组织的产品和服务。
组织是否有环境管理体系的应用范围不适用本标准的要求的情况，其理由是否充分？
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
表单编号：HJ-M-38
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案
GBT24001-2016及GBT45001-2020环境和职业健康安全管理体系内审检查表
文件编号：HR-EHS4-022 GBT24001-2016及GBT45001-2020环境和职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：审核日期：2020.03.26 审核员：序号内容检查内容和方法检查结果GBT24001-2016 GBT45001-20201 理解组织及其环境 4.1 4.1 询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4 管理体系及其过程 4.4 4.4 查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5 领导作用和承诺 5.1 5.1 询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？7 方针 5.2 5.2 检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9 员工协商和参与 5.4 询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？11 环境因素 6.1.2 查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
100 100 100 100 10
行政部统一处理
行政部统一处理
1600 2800 2800 2800 2800
○ ○ ○ ○ ○ ★
1
3
100
5
1500
12 13 14 15
工作不当 灭火器的使用 氧焊、 电焊废气的排放 实验废水废油的排放 化学试剂的排放 化学品的泄露
3 50 50 50 50
※按《环境因素识别与评估管理程序》进行打分。 ※废物排放项目超过 300 分（不包括 300）的，资源评价项目超过 2500 分（不包括 2500）设为重大环境因素。 ※环境法律法规中有要求的项目设为重大环境因素；产生有毒有害废物的项目也设为重大环境因素。
研发部环境因数识别评价分析表（研发部）
REV:00
集团公司 GBT24001-2016 环境管理体系各部门环境因数识别评价分析表 （已考虑产品生命周期）
环境因数识别评价分析表(重点项目部）
REV:00
废物排放项目 （ B） 产生 污染 物数 量及 噪声 强度 得分 1 1 1 1 1 资源评价项目 状态 时态 是否重大
EP430100-A
序 号
生产生活服 务 过程活动
J X X X J X X X X X X X X X X X
× × × × × × × × × × × × × × √ √ 室验室 室验室 室验室 室验室 室验室 室验室 室验室
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 日常生活
电的消耗 产品的研发 水的消耗 天燃气的消耗 H-N 气的消耗 废弃测试设备 实验废弃物品 最终产品的报废 剩菜剩饭 日常生活废水的排放 电的消耗 水的消耗 100 100 1 1 1 1 3 1 300 100
总分 (B)
正常 （○） 重大 过去（G） 异常 （√） × 现在（X） （▲） 不重大 将来（J） 紧急 （X） （★） ○ ○ ○ ○ ○ X X X X X X X X X X × × × × × × × √ √ √
总分 (B)
正常 （○） 重大 过去（G） 异常 （√） × 现在（X） （▲） 不重大 将来（J） 紧急 （X） （★） ○ ○ ○ ○ ○ X X X X X X X X X X J × × × × × × √ √ √ √ √
备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
废纸张的产生 圆珠笔芯的废弃 办公设备产生的辐射 会议室废油性笔和抹 布的废弃 日常办公 废硒鼓的产生 打印机碳粉的消耗 打印纸的消耗 电的消耗 水的消耗 纸张的利用 电线老化、 火灾的发生
100 100 100 100 10
行政部统一处理 行政部统一处理
行政部统一处理
1600 2800 2800 2800 2800
○ ○ ○ ○ ○
太阳辐射仓热气排放、 太阳辐射污染、 设备触 100 电、 漏电以及设备电的 消耗 2 产品的研发 恒温恒湿机少量废水 测试过程 排放、冷媒泄露、设备 100 触电、 漏电以及设备电 的消耗。 焊锡废气的排放 仪器设备水电的消耗 3 4 产品报废 产品的最终报废 电线老化、 火灾的发生 工作不当 灭火器的使用 1 3 100
环境因素名称
（A） 发 生频次 及可能 性评价 得分
(A) (C) (D) 资源 (B) 预警 造成危 总分 使用 资源利 (A) 水平 害程度 （A*B*C*D） 频次 用得分 得分 得分 评价 得分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 10 40 40 40 40 40 40 70 70 70 70
总分 (B)
正常 （○） 重大 过去（G） 异常 （√） × 现在（X） （▲） 不重大 将来（J） 紧急 （X） （★） ○ ○ ○ ○ ○ X X X X X X X X X X × × × × × 圆珠笔芯的废弃 废电池灯管的处理 办公设备产生的辐射 1 日常办公 废硒鼓的产生 打印机碳粉的消耗 打印纸的消耗 电的消耗 水的消耗 纸张的利用
废物排放项目 （B） 产生 污染 物数 量及 噪声 强度 得分 1 1 1 1 1 资源评价项目 状态 时态 是否重大
EP430100-A
序 号
生产生活服 务 过程活动
环境因素名称
（A） 发 生频次 及可能 性评价 得分
(A) (C) (D) 资源 (B) 预警 造成危 总分 使用 资源利 (A) 水平 害程度 （A*B*C*D） 频次 用得分 得分 得分 评价 得分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 10 40 40 40 40 40 40 70 70 70 70
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
3 1 1 1 3
9 50 50 50 150 40 40 10 40 5 10 10 20 20 20 40 80 80 80 800 800 200 1600 400 800 800
★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40 40 70 70 2800 2800 ○ ○
1
1
3
300
○
X
×
1
1
1
100
○
X
×
1
1
1
100 40 10 40 80 1600 800
○ ○ ○ ★ ★
X X X J J
× × × √ ×
3 1
100 1
3 1
900 3
※按《环境因素识别与评估管理程序》进行打分。 ※废物排放项目超过 300 分（不包括 300）的，资源评价项目超过 2500 分（不包括 2500）设为重大环境因素。 ※环境法律法规中有要求的项目设为重大环境因素；产生有毒有害废物的项目也设为重大环境因素。
物流部环境因数识别评价分析表（物流部）
REV:00
废物排放项目 （B） 产生 污染 物数 量及 噪声 强度 得分 1 1 1 1 1 资源评价项目 状态 时态 是否重大
EP430100-A
序 号
生产生活服 务 过程活动
环境因素名称
（A） 发 生频次 及可能 性评价 得分
(A) (C) (D) 资源 (B) 预警 造成危 总分 使用 资源利 (A) 水平 害程度 （A*B*C*D） 频次 用得分 得分 得分 评价 得分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 10 40 40 40 40 40 70 40 70 70 70