计算机管理系统操作人员权限分配表
计算机操作使用管理制度
计算机操作使用管理制度(一)总则随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。
为加强公司电脑及网络的管理，确保电脑及网络正常运作，使公司管理规范化、程序化特制定本制度。
(本文所称的计算机或电脑主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、计算机操作系统以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等)1.1本制度规定了公司内所有计算机使用、保管、数据保密及维护维修的管理内容。
1.2本制度适用于公司内所有计算机的管理。
(二)目的2.1提高公司信息化水平，规范办公系统的使用管理，进一步整合办公资源、提高工作效率、优化办公质量；2.2为规范公司局域网内计算机操作，确保计算机使用的安全性、可靠性、机密文件的保密性；2.3公司范围内的网络服务器、交换机等设备系为工作需要而配置，为使之对公司的各项工作起到促进作用；2.4对计算机的配置、使用、安全、维护、保养等进行有效的管理，确保公司质量环境管理体系的有效运行；2.5对软件的购置、发放、使用、保密、防毒、数据备份等进行安全有效的管理，确保各项工作的正常进行；(三)计算机的设备管理3.1计算机的购置各部门按照公司整体规划和工作需要，提出计算机的购置申请，说明购置的原因，所需计算机的配置，要求的内存，使用的范围及预算，经技术研发部网络管理岗审核后，呈交公司总裁批准后，由总裁办执行采购；网络管理员负责检验与验证计算机及网络设备的质量，同时纳入公司固定资产；3.2计算机的管理3.2.1计算机实行定位、定机、定人管理。
使用人员不得擅自转借、拆卸计算机相关设备；3.2.2使用人员不得在未经授权的情况下擅自使用他人计算机；3.2.3经授权批准使用的计算机，由技术研发部登录于<计算机领用登记表>，注明计算机的详细配置、品牌、编号、内存、购置日期、领用日期、操作人员、使用范围等相关内容；3.2.4各种计算机相应的技术资料统一存放在技术研发部，资料允许使用部门借用或复印后使用3.2.5计算机应在适宜的环境中运行，技术研发部提供相关的技术支持；3.2.6除技术研发部负责软硬件维护的人员外,任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关的设备;3.2.7维护人员在拆卸计算机时,必须采取必要的防静电措施;3.2.8公司的网络结构由技术研发部及公司总裁授权的相关人员统一规划与建设并负责管理维护；各部门计算机操作人员不得擅自更改网络结构3.3计算机的操作3.3.1开机前的准备1 /检查主机、显示器、及其外围设备的电源是否完好；2 /鼠标、键盘、打印机等外围设备是否与主机连接；3.3.2开机操作1 /在电压稳定和各设备连接完好情况下，首先打开监视器电源，待监视器指示灯亮后再打开主机电源。
GSP计算机信息系统功能权限分配管理(中宝连锁V6.0)
第1页
药品经营质量管理文件
题目：
计算机信息系统功能权限分配管理
共 9页
●采购政策管理：供应商可供商品维护、采购员管理 ●供应商管理：供应商类别方案、供应商资料维护、供应商查询、注销供应商管理、供应商委托书管
理 ●采购计划管理：采购订单统计、采购订单审核、已审核订单修改 ●调拨配送管理：按批号配货管理、总部收货入库审核 ●退货管理：退货申请单审核 ●总部零售价管理：调价单查询 ●门店零售价管理：门店零售价变动查询 ●文件管理：文件发布、文件查询 ★门店管理 ●门店商品管理：门店库存政策、效期商品管理、药品质量检查表、滞销商品报表、移库管理 ●门店盘点：实地盘点审核、盘存调整复核、盘存调整 ●门店配送管理：配送单复核、退回通知单复核、 ●商品组拆装： ★配送中心管理 ●采购入库管理：商品药检单查询、药检单图片导入 ●盘点管理：实地盘点审核、盘存调整复核、盘存调整（质量管理部审核、质量负责人审核） ●养护管理：商品养护类型设置 ●移库管理： ●药品质量检查表： ●效期管理： ★质量管理 ●首营企业管理：首营企业质管部审核、首营企业质量负责人审批 ●首营品种管理：首营品种质管部审核、首营品种质量负责人审批、首营品种批号跟踪 ●不合格药品管理：不合格药品登记表、不合格药品报损审批表、不合格药品销毁处理单 ●其他审核管理：商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单 ●入库记录：药品购进记录、药品收货记录、药品质量验收记录、进口药品验收记录、中药入库验收 记录、药品销货退回记录、销货退回药品验收台账、门店药品质量验收记录、门店药品购进记录 ●出库记录：出库复核记录、药品退库台账 ●其他记录：药品质量档案、设施设备信息登记、养护设备使用、药品不良反应报告、门店采购记录、 处方销售记录、麻黄碱销售记录、召回记录、追回记录 ●停售通知单 ●操作日志查询 ★数据中心 ●业务单据查询：采购订单查询、进货验收单查询、进货退出单查询、配送单查询、配送退回通知单 查询、配送退回验收单查询、零售单查询、盘存调整单查询、门店配送单查询、门店要货单查询、门 店退货申请单查询、历史盘点查询、移仓单查询、商品台账查询、组拆装查询、零售明细查询、药品 养护记录查询、配送物流查询 ●预警查询：商品库存预警、证件效期预警、新近商品查询 ★帮助 ●个人密码变更
新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求
新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表：序号岗位姓名操作权限分配1 首营企业、首营品种、客户审核、批准2 监督产品召回或追回3 监督停售、解除停售4 不合格药品裁定质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督重点养护品种和养护周期等等养护计划的确定药品停售、解除停售验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认和处理审批；药品销毁、产品召回或追回的审批业务数据修改审核查询权限分配：所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询近效期预警查询养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录查询药品质量综合信息（近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供应商资料查询药品资料删除了明显有问题的第7个岗位和最后一个查询权限分配。
同时，对于每个岗位和查询权限分配进行了小幅度的改写，以更清晰地表达其操作权限和查询范围。
查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录是保管员的职责。
储运部经理负责报损审批、库存盘点和运输管理。
销售员负责销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前），以及退货药品的确认。
业务部经理负责供方、购方和商品资料的初审，销售定价和销售退回申请审批。
他们还需要查询库存、供方、购方资料以及采购、销售明细。
养护员的职责是生成和确认养护记录，提交养护质量问题并锁定问题药品，以及进行有效期管理和运输管理。
计算机化操作系统权限与密码管理规程
XXXXXXXXX有限公司计算机系统管理制度1 目的：规范我公司在药品生产质量管理过程中，化验室工作站计算机管理程序，规范计算机操作，数据存贮，通过多层级的权限分配和管理，确保计算机系统运行稳定，实验数据的完整性。
2 适用范围：本规程适用于我公司化验室分析安装仪器工作站的计算机管理3 责任：质量部经理、QA主管、QC主管、检验员4 内容4.1 权限管理4.1.1电脑权限管理：分为管理员权限（admintrator）、标准用户权限（power users）、受限制用户权限（users）三级权限。
管理员权限（admintrator）：IT管理员，拥有最高权限，可以修改计算机任何设置。
标准用户权限（power users）：拥有大部分权限，可以设置安装软件，修改个别文件的权限，拷贝电子数据及文件。
受限制用户权限（users）三级权限：拥有受限制的权限，不允许安装各类软件及新建文件夹、不能修改系统时间、不能拷贝/删除电子数据及文件。
4.1.2工作站软件权限：分为管理员权限（admintrator）、标准用户权限（power users）、受限制用户权限（users）三级权限计算机化操作系统权限与密码管理规程第 2 页共 2页管理员权限（admintrator）：IT管理员，拥有最高权限，可以创建/激活/冻结/删除账户并修改用户权限（包括拥有标准用户权限）。
标准用户权限（power users）：拥有大部分权限，可以建立、保存序列，运行序列、可以在线控制仪器、可以调用已储存的序列和方法可以建立方法（运行方法、积分方法）可以修改方法并保存调用图谱，打印报告。
受限制用户权限（users）三级权限：拥有受限制的权限，可以建立、保存序列，运行序列、可以在线控制仪器、可以调用已储存的序列和方法调用图谱，打印报告。
4.2 密码管理:密码管理（账户名+密码管理）4.2.1分级管理员级别、标准用户级别、受限制用户级别三级密码4.2.2用户识别：每个操作人员拥有独立的账户，各操作人员不得使用其他账户登录系统，账户实行密码识别，确保每个账户的独立性。
操作系统的用户权限与访问管理技巧
操作系统的用户权限与访问管理技巧在计算机系统中，操作系统是管理和控制计算机硬件和软件资源的核心软件。
操作系统的用户权限和访问管理技巧是确保计算机系统安全性和稳定性的重要组成部分。
本文将从用户权限的基本概念、用户权限管理、访问控制和管理技巧等方面进行探讨。
一、用户权限的基本概念用户权限是指系统中将不同的访问权限分配给不同的用户或用户组，以限制用户对计算机系统中资源的访问和操作。
常见的用户权限包括管理权限（管理员）、执行权限（操作员）和访问权限（普通用户）。
用户权限的分配通常由系统管理员进行设定和管理，旨在保护系统安全和资源保密。
二、用户权限管理1. 用户身份验证用户身份验证是用户权限管理的基础。
操作系统通常使用用户名和密码来验证用户的身份，以确认用户的合法性和授权范围。
对于特别重要的系统，还可以使用其他的身份验证方式，如指纹识别、虹膜扫描等，以提高系统的安全性。
2. 用户权限分配用户权限分配是根据用户身份、工作职责和访问需求等因素，将相应的权限分配给用户或用户组。
管理员应根据具体情况设定不同用户组的权限，尽量避免将过高或过低的权限授予用户，以平衡系统的安全性和灵活性。
3. 用户权限审计用户权限审计是对用户权限的定期监测和评估。
管理员应定期检查用户权限的合理性和有效性，确保用户权限与工作职责的匹配，及时发现和修复存在的权限问题，防止未经授权的用户滥用权限。
三、访问控制1. 文件和文件夹权限控制文件和文件夹权限控制是操作系统中最基本的访问控制手段。
操作系统通过为文件和文件夹设置不同的权限，如读、写、执行等，来限制用户对文件和文件夹的访问和操作。
管理员可以根据具体需要，对不同用户或用户组设置不同的权限，以保护重要数据的安全性。
2. 网络访问控制对于网络环境下的操作系统，网络访问控制非常重要。
管理员可以通过防火墙、访问控制列表（ACL）等方式，限制不同用户在网络中的访问和操作权限。
同时，管理员还可以利用日志记录和追踪技术，对用户的网络活动进行监控和审计，确保网络的安全和稳定。
医药批发企业计算机系统权限设置记录
PP
采 购 业 务 -> 采购订单来货录入
PP
采 购 业 务 -> 进退通知转退货 采 购 业 务 -> 进退通知终止 采 购 业 务 -> 采购单据查看 -> 采购计划查看 采 购 业 务 -> 采购单据查看 -> 采购订单查看 采 购 业 务 -> 采购单据查看 -> 采购进(退)货 采 购 业 务 -> 采购单据查看 -> 采购付款查看 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购计划明细查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购计划汇总查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购订单明细查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购订单汇总查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购进(退)货明细 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购进(退)货汇总 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 未入账采购进(退)货明细 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 未入账采购进(退)货汇总 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 已入账采购进(退)货明细 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 已入账采购进(退)货汇总 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购进价比对查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购付款明细查询 销 售 业 务 -> 销售订单 销 售 业 务 -> 销售报价
P PP PP
PPPP PPPP
1
BCGM-X6商业版工作岗位初始权限表（基本权限）
工作岗位
系统功能模块
计算机系统管理操作规程
1.目的为规范药品经营，保证药品管理系统的有效使用,特制定本制度。
2. 依据《药品经营质量管理规范》3.适用范围适用于公司各部门对药品管理系统的使用。
4.职责各作操人员对本规程的实施负责。
5.内容5.1计算机系统软件由信息部指定专人管理，不得进行与工作无关的操作。
5.2授权：依据各岗位的工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置用户名、密码，任何人不得越权、越岗操作。
5.2.1操作权限由各部门、各岗位依据工作职责提出申请，由质量管理部门及信息部审核并设定各岗位人员操作权限。
5.2.2质量管理部门根据申请人的工作情况进行审核。
5.2.3审核完毕后，由系统管理员授予申请人用户名、初始密码和相应的权限。
5.2.4质管部负责跟踪检查权限使用情况，如若与岗位或职责不符，及时向系统管理员提出调整。
5.3登录：各操作岗位通过输入用户名及初始密码登录后，及时更改密码，密码应具较强的保密性。
登录后依据相关的操作规程和管理制度进行系统各类数据的录入、修改、保存等，以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。
5.3.1修改业务经营数据，责任操作人员应提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，相关记录至少保存5年，修改的原因和过程在系统中记录。
5.3.2系统对各岗位操作人姓名的记录，根据专有的用户名及密码自动生成，不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入；5.3.3系统操作、数据记录日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。
5.4药品经营过程使用计算系统，分别由相关部门录入和保存：5.4.1基础数据库：供货单位及其销售人员、购货单位及采购人员、采购品种、委托运输单位等，由专职质量管理人员依据审批合格的资料据实录入、更新和保存。
其他人员只能查询和使用。
5.4.2采购环节：采购人员应依据系统基础数据库生成采购订单，采购订单确认后，生成采购记录。
拒绝出现超出经营方式或经营范围的采购订单生成。
5.4.3收货环节：药品到货时，收货人员核对采购订单，对照实物确认相关信息无误后，方可进行收货，并在系统中进行收货确认，通知验收人员验收；冷藏药品到货还须登记收货记录。
权限管理表格
权限管理表格是用于记录和管理工作人员权限的表格。
通过使用权限管理表格，可以方便地管理不同人员在不同系统或应用程序上的权限，确保系统的安全性和稳定性。
在表格中，序号表示用户顺序编号，用户名和密码表示用户的登录凭证，所属部门表示用户所属的部门，角色表示用户的角色或职务，权限描述表示用户所具有的权限。
使用该表格时，需要按照实际情况填写每个用户的详细信息，并根据需要进行增减或调整。
同时，还需要根据实际需要对表格进行自定义和个性化设置，以便更好地满足企业或组织的需求。
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查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
7
储运部（收货、出库复核）
王春苗
刘倩倩
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
8
开票员
王艳花
票据生成.打印.查询。销售退货.审批，价格冲差，流向查询
岗位权限分配原则：
生成本环节记录
查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资料
质管部负责人签名：年月日
系统管理员设置后签名：年月日
往来单位资料
快速批发
缺货管理
销售冲差
销售退货
销售报表
库存管理
业务统计
仓储查询
9
养护员
王艳花
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
10
业务部经理
申立伟
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
退货药品确认
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
11
业务部销售员
申立伟
查询销售库存
12
储运部经理
王春苗
运输管理
查询运输记录，库存查询。
13
会计
张榜旭
财务管理
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
14
财务部经理
张榜旭
财务记录生产，确认，修改。
接口映射关系
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
月末结账
15
信息部系统管理员
郭伟娜
经质管部授权进行系统数据库管理
数据备份
所有查询。
备注
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
4
质管员
田艳玲
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
总经理
刘诚英
所有查询
所有查询
2
质量负责人
赵燕琴
不合格药品裁定首营企业、首营品种审核
所有查询
3
质管部经理
李娟
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
5
业务部经理
及采购员
申立伟
武小峰
采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）
查询供应商资料
查询药品资料
查询药品库存
查询采购记录
6
入库验收员
刘倩倩
购进、退货药品验收确认