供应链基本流程
供应链基础流程
供应链基础流程
供应链基础流程通常包括以下几个环节：
1. 采购：确定物料和商品的需求量，并与供应商协商价格和交货条件。
这一环节涉及与供应商的沟通、比较和选择供应商、签订采购合同等。
2. 生产或制造：根据采购的物料需求，进行产品的生产或制造。
这一环节包括生产计划制定、原材料采购、生产过程控制、质量检验等。
3. 仓储：将产品存放在仓库中，以便供应链其他环节的需要。
这一环节主要包括仓库管理、货物存储、库存管理等。
4. 运输和物流：将产品从供应商或生产地点运送到销售点或消费者手中。
这一环节包括运输计划制定、货物打包和装运、运输工具选择和管理、运输跟踪等。
5. 销售和分销：将产品销售给最终消费者或分销给其他渠道。
这一环节包括销售计划制定、订单处理、产品分配、渠道管理等。
6. 售后服务：提供产品的售后服务，包括维修、退货、投诉处理等。
这一环节涉及客户关系管理，以确保客户满意度。
以上是供应链基础流程的一般步骤，具体的流程可能会因行业、企业规模和产品类型的不同而有所差异。
在实际应用中，还需
要考虑供应链的规划、优化和控制，以提高效率、降低成本和提升客户满意度。
电子商务供应链八大流程
电子商务供应链八大流程1. 采购与供应管理采购与供应管理是电子商务供应链的第一个重要环节。
它包括了选择供应商、采购货物或服务，以及管理供应商关系等内容。
在这个环节中，企业需要进行供应商的筛选，协商合作条款，并确保所采购的商品或服务符合质量和数量要求。
2. 仓库与物流管理仓库与物流管理是确保货物准时送达客户的关键步骤。
它涉及到仓库的选址与管理、物流运输的组织与协调以及库存管理等方面。
有效的仓库与物流管理可以减少订单处理时间、提高客户满意度，并降低物流成本。
3. 订单处理与管理订单处理与管理是电子商务供应链的核心环节之一。
它包括订单的收集、处理、跟踪和管理等步骤。
在这个环节中，企业需要确保订单的准确性和及时性，以便顺利完成交付和满足客户需求。
4. 产品与服务创新产品与服务创新是电子商务供应链的关键环节。
它涉及到产品或服务的设计、研发和改进等方面。
在这个环节中，企业需要不断提升产品或服务的竞争力，以适应市场的变化和客户的需求。
5. 营销与品牌推广营销与品牌推广是电子商务供应链的重要环节之一。
它包括了市场调研、产品宣传、广告推广和客户关系管理等内容。
在这个环节中，企业需要通过各种渠道和方式来推广自己的产品或品牌，吸引更多的潜在客户。
6. 客户关系与售后服务客户关系与售后服务是电子商务供应链的关键环节之一。
它包括了客户关系管理、售后服务、投诉处理和客户满意度调查等内容。
在这个环节中，企业需要与客户建立良好的关系，提供优质的售后服务，并及时解决客户的问题和反馈。
7. 数据分析与决策支持数据分析与决策支持是电子商务供应链的重要环节之一。
它涉及到数据的收集、分析和利用等方面。
在这个环节中，企业需要通过数据分析来了解市场需求、优化运营流程，并做出合理的决策，以支持电子商务供应链的持续发展。
8. 风险管理与合规性风险管理与合规性是电子商务供应链的重要环节之一。
它包括了对市场风险和法律法规风险的评估与管理。
在这个环节中，企业需要制定相应的风险管理策略和合规性措施，以保障经营的稳定性和合法性。
供应链基本流程
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增],保存,审核.注：①销售订单(de)单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价.②销售订单上应录入完整(de)合同相关信息,比如：交货日期、销售方式等.1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核.1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核（出货后）.注意：①销售出库单(de)源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽.注意：①销售发票(de)源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票号码是：实际开出(de)发票号码,不是系统自动带出(de).1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽(de)销售发票、费用发票和对应(de)销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增],选择红字,保存,审核.1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本(de),应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本(de),可以通过“虚仓出库单”处理.用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库],填制完成后保存、审核.二、MRP计划基本操作（暂定）2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请.注意：①采购申请单由杨芳制单,刘玉超审核.②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工(de)采购申请单业务类型选择为订单委外.三、采购管理操作基本流程：3.1关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改].在采购申请单序时簿中,查询到手工生成(de)所有采购申请单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成采购订单],保存,审核.注意：①采购订单由采购员制单,张总审核.②采购申请单只有已审核(de)才可以下推生成采购订单.3.2 手工新增采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加].手工新增采购订单,填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改.保存后(de)订单经审核后生效.如下图：3.3 采购订单维护采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护].在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存(de)所有采购订单,并可以对采购订单做相关(de)操作,如修改、删除、审核、反审核、关闭等等.如果需要查看某张订单(de)详细信息,只需要选中该订单,双击进入即可.注意：①关闭标志为“Y”,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票,也可以是手动关闭.②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中(de)一条记录已外购入库并已经生成采购发票.3.4 关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护] －[采购订单序时簿].在采购订单序时簿界面查询到采购订单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成外购入库]注意：①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核.②只有已审核(de)并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库.3.5 外购入库单下推生成采购发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单－维护].在外购入库序时簿界面查询到所有(de)入库单,选中需要下推(de)外购入库单单据,点[下推]－[生成购货发票]在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽(de)采购发票、费用发票和对应(de)入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].注意：①只有已审核(de)并且收到了采购发票,外购入库单才可以下推生成外购发票.②生成采购发票时,一定要根据实际收到发票上(de)数量和金额下推.③生成采购发票时,发票号码应填写实际收到(de)发票号码,严禁使用系统自动生成号码.④采购发票包括采购专用发票和普通发票,专用发票涉及增值税,普通发票不涉及税.发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票是采购发票,红字发票是退货发票.3.6 手工录入费用发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[费用发票]－[费用发票新增].费用发票一般有：应付给供应商或加工单位(de)运输快递费等.3.7 采购退货基本流程3.7.1 采购退料仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审核3.7.2 红字采购发票与勾稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[采购发票-新增] －点击[红字]按钮,保存、审核,再点击 [勾稽]按钮,选择对应(de)发票和入库单－[勾稽]四、委外加工基本流程4.1 MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.4.2 关联采购申请下推生成委外订单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推(de)单据,点击[下推,生成委外订单,保存、审核.4.3 生产投料单4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外发出]－[委外加工出库－新增],保存、审核.4.5 收到加工完成(de)产品时做委托加工入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－新增],保存、审核.4.6 委外加工入库核算财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库核算],点击[核销]打开[委外加工核销]界面进行核销操作,将委外出库单中(de)材料反填到入库单中.保存、审核.4.7 下推生成采购发票（委外）财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－维护],在委外加工入库序时簿界面,点击[下推],生成购货发票,保存、审核.4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽,进行委外加工入库核算与4.6相同五、生产领料、产品入库基本流程5.1手工录入生产领料单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料－新增]注意：①正常生产领料单(de)材料领用数量,由MRP计划依据生产任务单对应(de)BOM下达,仓库必须严格按单发料,凭单出货,严禁仓管员给车间备料.②生产领料单必须写明生产任务单.③因生产领料单领料数量是手工自动录入,应严格按BOM表领用.④因生产需要超领料(de),超领料单据应有签字5.2 生产退料5.2.1 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料-维护],在生产领料序时簿界面,选中原生产领料单,单击[红字],生成红字生产领料单.5.2.2 零星材料更换、退仓手工录入红字生产领料单.5.3 其他出入库情形其他出入库用于日常生产外(de)其他部门领用（如研发领料）,应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形,单据(de)审核应由财务成本会计审核.5.3 手工录入产品入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[验收入库]－[产品入库-新增]注意：生产入库单：必须填写SN号、生产任务单号.。
供应链全链路流程图完整流程图
供应链全链路流程图完整流程图在供应链管理中，全链路流程图是一种常用的工具，用于展示从原材料采购到最终产品交付的完整流程。
通过绘制全链路流程图，企业可以清晰地了解整个供应链的各个环节和相互之间的关系，从而更好地进行流程优化和风险控制。
本文将详细介绍供应链全链路流程图的完整流程。
1. 采购流程采购是供应链的起点，包括原材料采购、零部件采购等。
在全链路流程图中，采购流程通常以箭头和文本框的形式表示。
首先是确定采购需求，然后与供应商进行洽谈并签订采购合同。
之后，进行供应商评估和选择，并进行价格谈判。
最后，确认采购订单并进行物料接收。
2. 生产流程生产环节是供应链的核心环节，包括物料转化、加工和生产成品。
在全链路流程图中，生产流程往往以流程图的方式呈现。
首先是生产计划的制定和排产，然后进行物料清单的准备和生产领料。
之后，进行生产加工和装配，并完成质量检验。
最后，进行成品包装和入库。
3. 库存管理流程库存管理是供应链中的重要环节，涉及到原材料、半成品和成品的库存管理。
在全链路流程图中，库存管理流程可以使用文本框和箭头的组合表示。
首先是库存规划，包括确定安全库存和经济批量。
然后是进货和入库，跟踪库存状态和库存周转率。
最后，进行库存盘点和调整。
4. 分销与物流流程分销与物流是供应链中的末端环节，包括产品分销和物流配送。
在全链路流程图中，可以使用不同的符号和颜色来表示这些环节。
首先是订单管理，包括订单接收和处理。
然后是仓库管理，包括货物存储和配送准备。
最后，进行物流配送和售后服务。
5. 信息流与资金流信息流和资金流是贯穿整个供应链的重要流程。
在全链路流程图中，可以使用箭头和连接线来表示信息和资金的流动。
信息流包括订单信息、库存信息和物流信息的传递。
资金流包括采购资金、销售收款和供应商付款等。
通过绘制全链路流程图，企业可以清晰地了解整个供应链的各个环节和相互之间的关系，从而更好地进行流程优化和风险控制。
同时，全链路流程图也可以帮助企业发现潜在的问题和瓶颈，并及时进行改进和调整。
供应链八大流程
供应链八大流程供应链八大流程1. 采购流程采购流程是供应链中的重要环节之一。
它包括以下步骤：1. 制定采购计划2. 寻找供应商并进行谈判3. 签订采购合同4. 审核并支付采购订单5. 确认货物的到货情况2. 物流流程物流流程是将产品从供应商处交付给客户的过程。
它包括以下步骤：1. 确定物流需求和运输方式2. 安排货物的包装和标记3. 选择合适的运输方式和运输公司4. 运输货物至目的地5. 跟踪货物并确认送达3. 生产流程生产流程是将原材料转化为成品的过程。
它包括以下步骤：1. 确定生产计划和生产量2. 采购原材料3. 安排生产设备和人力资源4. 生产产品5. 进行质量检验4. 库存管理流程库存管理流程是管理供应链中的库存和库存商品的过程。
它包括以下步骤：1. 建立库存管理策略和目标2. 监测库存水平和销售数据3. 预测需求，并制定合理的订货计划4. 接收和验收进货5. 定期进行库存盘点5. 订单处理流程订单处理流程是处理客户订单并确保按时交付的过程。
它包括以下步骤：1. 接收和确认客户订单2. 审核订单信息和可用性3. 分配资源和安排生产计划4. 准备订单并通知物流部门5. 完成订单并进行后续跟踪6. 客户服务流程客户服务流程是处理客户问题和提供满意的售后服务的过程。
它包括以下步骤：1. 接收客户问题和投诉2. 分析和解决问题3. 提供合理的解决方案4. 跟进解决方案的实施5. 定期向客户进行沟通和反馈7. 供应商管理流程供应商管理流程是管理和与供应商建立合作关系的过程。
它包括以下步骤：1. 评估和选择合适的供应商2. 签订合同和协议3. 定期审核供应商的绩效和质量4. 解决供应商问题和纠纷5. 持续改进供应商关系8. 数据分析流程数据分析流程是通过收集和分析供应链数据以增加效率和提高决策能力的过程。
它包括以下步骤：1. 收集和整理供应链相关数据2. 进行数据清洗和预处理3. 应用统计方法和模型进行数据分析4. 生成报告和可视化结果5. 利用数据分析结果进行优化和改进以上是供应链八大流程的简要介绍。
供应链整体运作流程
供应链整体运作流程一、供应链概述供应链是指将生产和销售环节中的各个环节有机地连接在一起，以实现产品从原材料采购到产品交付给最终用户的全过程管理。
供应链包括原材料供应商、制造商、分销商和零售商等各个环节的参与者。
供应链的整体运作流程是确保产品能够顺利流通的关键。
二、供应链整体运作流程的主要环节1. 采购环节供应链的第一个环节是采购环节，它涉及到原材料的选择和采购。
采购部门需要根据生产计划和需求预测，与供应商进行沟通和谈判，确定采购数量、交货时间和价格等细节。
然后，采购部门将与供应商签订合同，并监督原材料的交付和质量。
2. 生产环节生产环节是供应链中的核心环节，它涉及到原材料的加工和产品的制造。
生产部门需要根据采购部门提供的原材料，按照生产计划进行生产。
生产过程中需要控制和监督生产进度、质量和成本等因素，以确保产品按时出货并符合客户的要求。
3. 仓储和物流环节仓储和物流环节是供应链中的重要环节，它涉及到产品的存储和运输。
仓储部门负责将生产好的产品进行分类、包装和存储，并确保产品的安全和完整。
物流部门负责安排产品的运输和配送，包括选择合适的运输方式、安排货运和配送路线，以及跟踪和管理物流过程。
4. 销售和营销环节销售和营销环节是供应链中的最后一个环节，它涉及到产品的销售和市场推广。
销售部门负责与客户进行沟通和谈判，接受订单并安排产品的交付。
营销部门负责制定市场推广策略，包括广告宣传、促销活动和客户关系管理等，以提高产品的销售额和市场份额。
三、供应链整体运作流程的关键要素1. 信息流信息流是供应链中的关键要素，它涉及到各个环节之间的信息传递和共享。
供应链中的参与者需要及时准确地共享订单、库存、交货时间和销售数据等信息，以便做出及时的决策和调整。
2. 金融流金融流是供应链中的另一个重要要素，它涉及到货款和结算等财务事务。
供应链中的参与者需要按照合同约定进行货款和结算，以确保供应链的正常运作。
3. 合作关系供应链中的参与者需要建立稳定和互信的合作关系，共同面对市场竞争和风险。
供应链管理8大流程概述总结
供应链管理8大流程概述总结下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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供应链管理流程步骤
供应链管理流程步骤
1. 策划阶段
- 分析公司的目标和需求，制定供应链管理的策略和目标。
- 进行市场调研，了解供应链相关的行业动态和竞争对手情况。
- 确定供应链的范围和规模，明确各环节的职责和功能。
2. 采购阶段
- 确定采购需求，制定采购计划和采购预算。
- 寻找合适的供应商，并进行供应商评估与选择。
- 签订合同，明确供应商的责任和义务。
- 进行采购订单的管理和跟踪，确保按时交付物资。
3. 生产阶段
- 制定生产计划，安排生产资源和生产任务。
- 进行生产过程的监控和控制，确保生产进展顺利。
- 进行质量检查和质量控制，确保产品符合标准要求。
- 进行库存管理，控制原材料和成品的库存水平。
4. 物流阶段
- 确定物流需求，选择合适的物流方式和供应链网络。
- 进行物流规划和物流路线的优化，提高物流效率。
- 进行运输和配送的安排，确保及时交付产品。
- 进行物流跟踪和运输信息的管理，确保物流过程的可视化。
5. 客户服务阶段
- 确定客户需求，制定客户服务策略和服务水平目标。
- 提供及时的客户支持和售后服务，解决客户问题和投诉。
- 收集客户反馈和市场信息，不断改进供应链管理过程。
- 确保客户满意度和忠诚度的提升，促进业务发展。
以上就是供应链管理流程的主要步骤。
不同公司和行业的供应
链管理过程可能会有所不同，但总体来说，通过有效的策划、采购、生产、物流和客户服务，可以实现供应链的高效运作，提高企业的
竞争力和市场地位。
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供应链基本流程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
供应链操作基本流程
一、销售管理基本流程
1.1 销售报价基本流程
1.2 手工录入销售订单基本流程
销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式
等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单
销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推
仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单
②销售出库单应列明：SN号
1.5 关联销售出库单下推生成销售发票
财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库
②往来科目设置：应收帐款
③发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽
财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销
售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货
仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票
财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽
1.9 销售赠品类
①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；
②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库]，填制完成后保存、审核。
二、MRP计划基本操作（暂定）
2.1 手工录入采购申请单
MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。
采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。
注意：①采购申请单由杨芳制单，刘玉超审核。
②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务
类型选择为订单委外。
三、采购管理操作基本流程：
3.1关联采购申请单下推生成采购订单
采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改]。
在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。
选中需要下推的单据，点[下推]－[生成采购订单]，保存，审核。
注意：①采购订单由采购员制单，张总审核。
②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。
3.2 手工新增采购订单
采购用户进入系统主界面，点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加]。
手工新增采购订单，填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期，采购单价应自动带出，不允许采购员随意修改。
保存后的订单经审核后生效。
如下图：
3.3 采购订单维护
采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护]。
在采购订单序时簿界面，可以看到之前保存的所有采购订单，并可以对采购订单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。
如果需要查看某张订单的详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。
注意：
①关闭标志为“Y”，可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发
票，也可以是手动关闭。
②行业务关闭标志为“Y”，表示某订单中的一条记录已外购入库并已经
生成采购发票。
3.4 关联采购订单下推生成外购入库单
仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护] －[采购订单序时簿]。
在采购订单序时簿界面查询到采购订单。
选中需要下推的单据，点[下推]－[生成外购入库]
注意：①外购入库单由仓管员制单，洪志辉审核。
②只有已审核的并已收到货物，采购订单才可以下推生成外购入库。
3.5 外购入库单下推生成采购发票
财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单－维护]。
在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单，选中需要下推的外购入库单单据，点[下推]－[生成购货发票]
在采购发票序时簿，单击[钩稽]，在系统弹出勾稽界面，选择本次要钩稽
的采购发票、费用发票和对应的入库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
注意：①只有已审核的并且收到了采购发票，外购入库单才可以下推生成外购发票。
②生成采购发票时，一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。
③生成采购发票时，发票号码应填写实际收到的发票号码，严禁使用系统
自动生成号码。
④采购发票包括采购专用发票和普通发票，专用发票涉及增值税，普通发
票不涉及税。
发票包括蓝字、红字发票，蓝字发票是采购发票，
红字发票是退货发票。
3.6 手工录入费用发票
财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[费用发票]－[费用发票新增]。
费用发票一般有：应付给供应商或加工单位的运输快递费等。
3.7 采购退货基本流程
3.7.1 采购退料
仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审核
3.7.2 红字采购发票与勾稽
财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[采购发票-新增] －点击[红字]按钮，保存、审核，再点击[勾稽]按钮，选择对应的发票和入库单－[勾稽]
四、委外加工基本流程
4.1 MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。
4.2 关联采购申请下推生成委外订单
MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－维护]，在采购申请单序时簿界面，选中需要下推的单据，点击[下推，生成委外订单，保存、审核。
4.3 生产投料单
4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单
仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[委外发出]－[委外加工出库－新增]，保存、审核。
4.5 收到加工完成的产品时做委托加工入库单
仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－新增]，保存、审核。
4.6 委外加工入库核算
财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库核算]，点击[核销]打开[委外加工核销]界面进行核销操作，将委外出库单中的材料反填到入库单中。
保存、审核。
4.7 下推生成采购发票（委外）
财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－维护]，在委外加工入库序时簿界面，点击[下推]，生成购货发票，保存、审核。
4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽，进行委外加工入库核算
与4.6相同
五、生产领料、产品入库基本流程
5.1手工录入生产领料单
仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料－新增]
注意：①正常生产领料单的材料领用数量，由MRP计划依据生产任务单对应的BOM下达，仓库必须严格按单发料，凭单出货，严禁仓管员给车间备料。
②生产领料单必须写明生产任务单。
③因生产领料单领料数量是手工自动录入，应严格按BOM表领用。
④因生产需要超领料的，超领料单据应有签字
5.2 生产退料
5.2.1 仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发
货]－[生产领料-维护]，在生产领料序时簿界面，选中原生产领料单，
单击[红字]，生成红字生产领料单。
5.2.2 零星材料更换、退仓
手工录入红字生产领料单。
5.3 其他出入库情形
其他出入库用于日常生产外的其他部门领用（如研发领料），应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形，单据的审核应由财务成本会计审核。
5.3 手工录入产品入库单
仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[验收入库]－[产品入库-新增]
注意：生产入库单：必须填写SN号、生产任务单号。