采购供应链管理流程图
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
07 -供应链管理-采购流程图
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
供应链流程图表
外购入库/ 拆机入库
生成总 账凭证 生成总 账凭证
采购发票
生成总 账凭证 应付/预付
采购发票
应付/预付
工程完工后 结余物料处理
结余物料生成红字 《领料出库单》
其余物料退 至闲林仓
销售出库单/ 领料出库单
生成总 账凭证
仓存管理流程
外购入库 采购订单 项目现场入库
采购订单/ 调拨申请单
领料出库
空调资产
采购申请单
领料申请单
到货签收
生成总 账凭证
到货签收
采购订单
领料出库单
外购入库/ 其他入库（调拨） 生成总 账凭证
生成总 账凭证
到货签收退货的物料 退至供应商
现场项目 入库单
不生成总 下推生成 《领料出库单》 账凭证 生成总 账凭证
供应链全流程管理导图
物料 领用申 请 研究 开发
生产 制造
研发 完成
工程 改进
完工 下线
BOM接收
采购 计划
计划 接收
计划 接收
采购 合同
重大 合同 否
采购 活动
资金 计划 合格 供应
商管 理
不合 格
是
质量 检验
合格
物品 入库
通过
BOM约束 散料 发放
BOM约束 套料 发放
不合 格
物料 发放
质量 检验
合格
产品 入库
产成 品出库 备件 领用
财务
合规部门
行政
管理层
合规 审查
计划 接收
财务 核算
票货 同到 （采购）
票到 货未到 （在途）
货到 票未到 （暂估）
合规 审查
制造 成本归 集
BOM接收
发票 开具/收入 成 本结 转
报表 体系 BOM归档
结束
售后
交付
制造采购Βιβλιοθήκη 供应链计划需求开始
功能
开始
结束
市场
研发
供应链管理流程图
生产
采购
品质
仓库
意向 销售 合同
重大 合同 否
公司 立项/预投 客户 资质
销售 合同
资金 计划
是否 定型
否 物料 清单 (BOM)草稿
是
物料 清单 （BOM）
是 通过
产品 发货 通知 单
销售 /需求 计划 研发 /生产 计划
完工 通知
供应链管理流程及制度
物流配送管理流程及仓库管理制度一、 物流配送管理流程1、物流配送管理流程图2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态；2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。
有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担；2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任;2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有尾款存入公司指定账户，并最迟于当天下午财务下班前将单据和货款带回公司交账，节假日顺延。
U8普通采购业务流程总体介绍
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。