鞋服有限公司采购与供应商管理程序
采购部门采购流程及供应商管理
采购部门采购流程及供应商管理采购部门在企业运营中起着至关重要的作用，它负责整个采购流程以及供应商的管理。
本文将详细介绍采购部门的采购流程和供应商管理，并提出一些建议以优化这些过程。
一、采购流程采购流程是指从需求提出到完成采购的一系列步骤。
下面将重点介绍常见的采购流程。
1. 需求识别和管理首先，采购部门需要明确企业的采购需求。
这包括对物料、设备或服务的具体要求和数量的定义。
采购人员需要与相关部门进行沟通，了解他们的需求，并进行综合分析和规划。
2. 供应商评估和选定采购部门需要评估现有的供应商，并寻找新的潜在供应商。
这涉及到对供应商的背景调查、质量管理能力和交付能力进行评估。
一旦评估完成，采购部门就可以选择最适合企业需求的供应商。
3. 询价和报价在选定供应商后，采购部门会向供应商发送询价信函或邀请供应商进行报价。
供应商会根据企业的需求和要求，提供具体的产品和服务报价。
4. 合同谈判和签订当最终确定了供应商，并对报价进行评估之后，采购部门会与供应商展开合同谈判。
合同谈判的目的是就价格、交货时间、质量标准、服务要求等方面与供应商进行协商，并最终签署采购合同。
5. 采购执行和跟踪一旦合同签署完成，采购部门将开始执行采购计划。
这包括跟踪物料的交付进度、保证质量标准的满足以及及时解决可能出现的问题。
采购人员需要与供应商保持沟通并做好记录工作。
6. 供应商绩效评估采购部门应该定期对供应商的绩效进行评估。
这可以通过与供应商开展对话、回顾供应商的交付表现以及反馈来实现。
供应商绩效评估的目的是为了确保供应商能够满足企业的要求并不断提升他们的服务质量。
二、供应商管理供应商管理是确保供应商与企业之间良好合作关系的关键。
以下是几点供应商管理的建议。
1. 供应商评估和选择的标准观察供应商的背景、信誉度和信用情况，评估其质量控制能力、交货能力以及售后服务水平。
选择那些符合企业要求，并有良好声誉的供应商。
2. 建立良好的沟通渠道与供应商建立良好的沟通渠道非常重要。
鞋业采购管理制度
鞋业采购管理制度一、总则为规范鞋业采购管理工作，提高采购效率和质量，制定本制度。
二、采购管理责任1. 采购部门负责鞋业原材料、成品的采购工作，负责协调内外部资源，保障采购质量与进度。
2. 各部门按照公司需求提供采购计划，落实到实际采购操作中。
3. 采购人员应按照公司规定程序和标准进行采购，保证产品质量和供应商合作。
三、采购流程1. 采购需求申请：各部门提出采购需求并填写采购申请表，明确需求规格及数量。
2. 采购计划制定：采购部门根据申请表制定采购计划，并进行初步筛选合作供应商。
3. 报价比较分析：采购部门将供应商的报价进行比较分析，选择性价比最高的供应商。
4. 签订采购合同：双方达成一致后签订正式采购合同，约定质量标准、交付时间、付款方式等。
5. 付款结算：按照采购合同规定的付款方式进行结算，确保供应商按时交付产品。
6. 质量检验：对所采购的产品进行质量检验，确认产品符合规定标准后入库使用。
7. 供应商管理：定期对合作供应商进行评估，对供应商表现优秀者给予奖励，并与不合作者进行沟通。
四、采购管理制度执行1. 采购人员应加强对供应商的管理，与供应商建立长期稳定的合作关系。
2. 采购部门应定期对采购流程进行审查，及时解决出现的问题。
3. 采购部门应对采购过程进行记录和归档，建立完整的采购档案。
4. 公司领导应关注采购管理情况，对采购工作进行监督和指导。
五、制度修订1. 本制度由采购部门负责执行，如有需要修订或调整需经公司领导审批。
2. 修订后的制度应及时通知相关部门，并进行培训和宣传。
六、附则本制度自颁布之日起实施。
对于未尽事宜，由公司领导进行解释。
以上即为鞋业采购管理制度，希望各部门能认真执行，确保采购工作顺利进行，提高公司整体竞争力。
全面的鞋业采购管理与程序-1
永旭、永全鞋业##为保证采购部各项工作明确合理,提高工作效率；确保生产顺畅,满足客户需求.2.范围：生产性原物料、设备订购、供货商的管理与相关资料的收集整理皆适用之.3.权责：3.1业务处：客户订单与相关资料的提供.3.2生产处/仓储部：采购需求提出.3.3采购部：生产性原物料、设备订购,供货商评选、管理、采购文件的完成整理.3.4供货商考核权责：▲代表主办单位△代表协办单位3.5品保部：原物料之检验与测试.3.6采购文件核准与合格供货商登录核准与资格取消：相关部门主管、总经理.4.定义：供货商：指为工厂提供生产性物料与机器设备之厂家,对工厂提供物料加工与服务之公司、厂家亦包括在内.5.作业内容：5.1采购作业流程图〔附件一〕.5.2采购需求提出与核准：业务处接到客户订单,分发采购部,由采购经办人员依"新型体标准用料量核定表"和"确认样品单"、"规格表",填写"订单使用材料备料追踪表",经审核后,开出订购单.常备性物料由仓儲部各经办人员依仓储安全库存量〔参见仓储安全库存量一览表〕填写"交〔协〕办单",经仓儲部主管核准后,后交采购部经办人员开出订购单.各单位依实际需要填写"交〔协〕办单"经该单位主管审核,由仓儲部转交采购经办人员开出订购单.机器设备由需求单位提出申请,呈相关部门主管、总经理核准后,进行采购.仓储部与生产单位,依实际不足料,填写"挪用〔报补〕通报表",经单位主管审查,相关部门主管核准后交采购各经办人员开出订购单.各订单用料,如有库存,各采购经办人员需优先扣除.订单材料之预补,依"订单材料预补限定表",作业办理.未经核准之"交〔协〕办单"、"挪用〔报补〕通报表",由采购各经办人员退回原请购单位再行确认.5.3向合格供货商采购产品：采购产品时,应根据"合格供应商名录"选择适当之供应商进行产品的采购,选择时需从品质、交期、价格、服务几方面综合进行考量,参考供应商"报价单","供应商评估表","供应商资料卡","供应商考核表".合格供应商的登录本程序发布前之供应商,由采购根据之前交货品质与服务,列表以签呈形式提出申请,经相关部门主管、总经理核准后登录"合格供应商名录".遇供应商之选择与评鉴非本公司所能完全掌握〔客户指定供应商时,国外供应商时,卖方独占市场时,单一货源时〕,由采购作特例处理,以签呈形式提出申请,采购各级主管审核后交文件3.5权责主管核准,登录"合格供应商名录".根据新供应商选择评估流程并认可的供应商,可依"供应商评估表"作判定,经相关部门主管或总经理核准后登录"合格供应商名录".5.4新供应商选择评估当采购产品无适当之老供应商或需求量增加与供方市场发生变化而需增加新供应商时,采购积极寻找新的供应商,并要求供应商填写"供应商资料卡"作为评估之参考.采购根据"供应商资料卡",依"供应商评估表"项目,对供应商进行评估,根据材料关键性、供货量可采用实地评估或访谈等方式进行评估.评估判定基准：当供应商有两项判为差或有一项被判为劣或总分低于60分.供应商与目前合格供应商差距大与无发展潜力时,如交货期、交货数量不能满足本公司需求.评估不合格时,由采购部通知供应商限期改善,改善后再向公司申请实地评估,若再不合格,则取消其资格.5.5采购文件的完成与核准：订购单之完成与核准订单用料,样品用料、常备物料与机器零件之订购单使用说明.外箱的请购用"外箱订购单".内盒的请购用"物品订购单".楦头的请购用"楦头订购单".真皮的请购用"天然皮订购单".5.5.1.1.5 PU、PVC请购用"皮料订购单".机器零件与常备物料等请购用A式物品订购单.需注明码数的物品请购用B式物品订购单.订购单分三联：一联存根并传厂商、一联作请款之依据〔会计联〕、一联交仓储部或相关单位.采购各经办人员所开之订购单需经各级主管审核,呈采购部门主管核准,特殊物料之请购,需经总经理核准.参见"采购权限核定表".经核准之订购单,由采购各经办人备份〔〕归档保存.新型体标准用料量核定表之完成与核准：参见仓储部《用量测试作业指导书》备料追踪表之完成与核准：参见《备料追踪表制作作业指导书》制造明细表之完成与核准：参见《制造明细表制作作业指导书》询议比价作业：采购经办人员在采购新材料时,需从"合格供应商名录"中选两家以上厂商进行询议比价作业,作"原物料采购比价表",经单位主管审核,依"采购权限核定表"核准.核准之采购文件与相关资料之变更,变更单位需以传阅单或其它书面形式提出,相关部门主管或总经理核准后,通知相关人员.5.6发出订购单与交期确认.订购单之发出：采购部各经办人员将已签核之订购单,以适当形式传递给厂商,并追踪确认厂商已收到.厂商在大量生产前需打样送采购,由采购各经办人员寄客人确认,客人确认合格后方可大量生产.厂商大量生产时仍需抽少量样品寄工厂,经生产处主管或总经理确认合格后继续生产.交期确认：根据"永旭、永全成型生产进度表"之安排,采购各经办人员确定厂商交货时间,并追踪其是否如期生产.如因客期之改变,各订料人员需与时通知各供应商,协调配合工厂生产,如预计厂商无法如期交货,则与时呈报上级主管作出处理.急需物料可申请空运或快递,填写《空运原物料申请表》,经相关部门主管、总经理核准.遇采购之物料不能按期交货,将影响订单出货时则由采购各经办人填写"交货延期申请表",交生产计划部协同业务处紧急处理.5.7进货验收、入库.供货商依交期交货,仓储部依《仓储管理程序》办理.物料之检验,依《检验与测试管理程序》办理.本公司在供应商处之验证：当本公司提出要在供应商处验证采购产品时,本公司需书面告知供应商有关验证事项与产品放行的办法.客户对供应商产品的验证：5.7.4.1当合约有规定时,本公司客户与其代表有权在本公司与其供应商处对供应商的产品是否符合规定要求进行验证,验证产品不符合时,公司可拒收. 物料之异常由品保部填写"原物料异常报告表",会签仓储部,经相关部门主管审核,由采购各经办人协调厂商补回或作扣款处理.5.8供应商的管理与考核.供应商的管理：仓儲部对供应商提供产品进行收点,品保部对供应商提供产品依《检验与测试管理程序》作品质记录报告,仓儲部对供应商每批交货作记录,并登记于"供应商交货记录表",作为考核供应商之依据.##永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##当供应商交货出现异常时,应立即上报主管,并协调供应商迅速作处理,或者通知供应商相关主管到本公司商讨改进措施.当议定单价有提升时,由采购部各经办人上呈部门主管核准后,登录于供应商资料卡.供应商的考核定期考核：半年考核一次.当供货商产品品质、交期、价格或配合度有重大异常时,均可进行不定期考核. 考核办法依"供应商考核表"；由采购部各经办人員对供应商进行评分考核. 采购部汇总考核表,总结考核成果,参考,采取相应处理措施,调整采购策略. 考核项目与单位 品质由采购对供应商的品质予以考核.其考核公式为：40分〕注：交货合格率在90%以下者确定为交货不良交期由采购对供应商的交货状况予以考核,其考核公式为：30分〕注：一般国内订单实际交期比预订交期推迟两天为交货延误,国外订单实际交期比预订交期推迟四天为交货延误. 价格由采购部依同产品类别的供货商供货价格合理度给予适当分数,总分为15分.服务由采购依据供应商平时配合度状况,急单处理等情形给予适当分数,每发生配合不好一次扣五分予以计算,总分为15分.以特例处理之供应商不列入此考核.##永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##奖励办法供应商的供货情形之总评列奖惩： 奖励部分当供应商评为A 级〔100-90分〕时,拟适当增加采购量. 惩罚部份〕*100*40% 〕*100*30%当供应商评为D级〔65分以下〕时,取消合格供应商资格.当供应商评为C级〔79-65分〕时,采购通知供应商相关主管到检讨改进措施.当供应商评为B级〔89-80分〕时,则不予奖惩.当供应商连续一年无交货记录时,直接由采购部取消其资格.被取消资格供应商若再有往来,视同新供应商处理,应依规定重新评估、选定.5. 8.4供应商资料记录保存与维持,依《记录管理程序》执行."合格供应商名录"由采购名經辦人員依产品类别建檔保存,以供使用或参考."供应商资料卡"、"供应商交货记录表"、"供应商评估表"、"供应商考核表",由采购名经办人員依供应商名称另建档保存.5. 9入厂之物料由品保部按《检验与测试管理程序》作业,检验为不合格时,依《不合格品控制管理程序》办理.5.10请款作业在财务處规定之当月付款终止日前根据厂商之付款要求,采购各经办人员填写"付款清单",附上"送货单"、"入库验收单"、"订购单请款联"、"发票",经单位主管审核后交财务.如物料有异常,需附上经各级主管签核之"原物料异常报告表".6.表单说明：6.1表单填写人应按表列要求认真填写,并注明日期.6.2如有特殊要求,表单填写人需在表单之叙述部份表达清楚,数字清晰,分码数之产品需附上码数明细.6.3表单填写后不可随意涂改,核签后不得更改.##永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##7.1仓储管理程序QM-WP-7097.2 检验与测试管理程序QM-QP-8037.3 记录管理程序QM-MP-4038.附件/表单：8.1采购管理作业流程图8.2采购权限核定表8.3订单材料预补限定表QM-PP-703-01A8.4交〔协〕办单QM-PP-703-03A8.5皮料订购单QM-PP-703-04A8.6天然皮订购单QM-PP-703-05A8.7物品订购单〔A式〕QM-PP-703-06A8.8物品订购单〔B式〕QM-PP-703-07A8.9制造明细表QM-PP-703-08A8.10楦头订购单QM-PP-703-09A8.11外箱订购单QM-PP-703-10A8.12付款清单1QM-PP-703-11A8.13付款清单2QM-PP-703-12A8.14挪用〔报补〕通报表QM-PP-703-15A8.15订单使用材料备料追踪表QM-PP-70317A8.16原物料采购比价表QM-PP-703-16A8.17原物料采购比价表〔底料用〕QM-PP-703-18A8.18空运原物料申请表QM-PP-703-19A8.19制造明细表发放登记表QM-PP-703-20A8.20合格供货商名录QM-PP-703-21A8.21供货商评估表QM-PP-703-22A8.22供货商资料卡QM-PP-703-23A8.23供货商考核表QM-PP-703-24A8.24供货商交货记录表QM-PP-703-25A永旭、永全鞋业## ##永旭、永全鞋业##☆审核▲核准永旭、永全鞋业##11 / 312、特殊情况指进口特殊材料,难做的鞋型订单或新材料.3、上述两种情况均指新型体而言,旧型体酌减一级加预补.QM-PP-703-01A永旭、永全鞋业##12 / 31永旭、永全鞋业##皮料订货单供货厂商：年月日供货厂商：年月日15 / 31永旭、永全鞋业##客户：P U 布类真皮订单：鞋型： 鞋图:永旭、永全鞋业##楦头订购单NO:供货厂商：年月日16 / 31永旭、永全鞋业##永全鞋业##外箱订购单NO：供应厂商: 年月日永旭、永全鞋业##准计核表QM-PP-703-11A永旭、永全鞋业##18 / 31付款清单付给厂商：核准会计复核制表QM-PP-703-12A永旭、永全鞋业##19 / 31永旭、永全鞋业##制造明细表发放登记20 / 31QM-PP-703-20A 21 / 31永旭、永全鞋业##日期：年月日QM-PP-703-16A22 / 31永旭、永全鞋业##型号：品名：规格：重量：〔g/双〕日期：年月日QM-PP-703-18A永旭、永全鞋业##23 / 31QM-PP-703-19A 永旭、永全鞋业##QM-PP-703-17A 25 / 31永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##26 / 31供应商评估表QM-PP-703-22A 永旭、永全鞋业##27 / 31編號：永旭、永全鞋业##28 / 31供应商考核表供應商：产品类别：QM-PP-703-24A永旭、永全鞋业##29 / 31供应商交货记录表供应商：QM-PP-703-25A30 / 3131 / 31。
公司采购流程及供应商管理制度范本
公司采购流程及供应商管理制度范本一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，有效的采购流程和供应商管理对于公司的运营和发展至关重要。
合理的采购流程能够确保公司以合适的价格获得所需的物资和服务，而科学的供应商管理制度则有助于建立长期稳定、互利共赢的合作关系，提高供应链的效率和质量。
本范本旨在为公司提供一套全面、规范且易于操作的采购流程及供应商管理制度，以提升公司的采购管理水平。
二、采购流程（一）需求确定1、各部门根据业务计划和实际需求，填写《采购需求申请表》，详细说明所需物品或服务的规格、数量、预计使用时间等信息。
2、部门负责人对申请表进行审核，确保需求的合理性和必要性。
（二）采购计划制定1、采购部门汇总各部门的采购需求，结合库存情况和市场供应状况，制定《采购计划》。
2、《采购计划》应包括采购物品或服务的详细清单、预算金额、预计采购时间等。
（三）供应商选择1、采购部门根据采购需求，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
2、对潜在供应商进行初步筛选，评估其资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面的情况，确定符合要求的供应商名单。
3、向符合要求的供应商发送《采购询价函》，要求其提供详细的产品或服务报价及相关资料。
（四）询价与比价1、供应商在规定时间内回复《采购询价函》，提供报价及相关资料。
2、采购部门对供应商的报价进行整理和分析，进行比价。
3、对于重要的采购项目，采购部门可以组织相关部门和人员进行评审，综合考虑各方面因素，确定最终的供应商。
（五）采购合同签订1、确定供应商后，采购部门与供应商进行商务谈判，就采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款达成一致意见。
2、起草《采购合同》，明确双方的权利和义务。
3、合同经法务部门审核后，由公司授权代表签署生效。
（六）采购订单下达1、根据《采购合同》，采购部门向供应商下达《采购订单》，明确采购物品或服务的规格、数量、交货期等具体要求。
2、供应商确认《采购订单》后，按照要求组织生产或提供服务。
鞋厂采购管理制度及流程
鞋厂采购管理制度及流程一、引言鞋厂作为一种生产型企业，针对原材料和辅助材料的采购具有重要意义。
为了提高采购效率、降低采购成本，确保原材料的质量和供应的稳定性，制定一套科学、合理的鞋厂采购管理制度及流程势在必行。
二、采购管理制度2.1 采购管理目标鞋厂采购管理的目标是确保原材料和辅助材料的供应，满足生产需求，并在合理的成本范围内保证产品质量。
同时，通过对供应商的选择和评估，建立稳定和长期的合作关系，提高整体供应链的效率。
2.2 采购管理职责鞋厂采购管理职责分为以下几个方面：1.制定采购策略和计划，包括原材料的种类、数量、质量、价格等要求；2.寻找并筛选供应商，与供应商进行谈判，并签订合同；3.监督供应商的履约情况，确保按时供货、质量达标；4.处理采购过程中的问题和纠纷；5.审批采购合同和付款事宜；6.定期评估供应商的绩效，维护供应商的数据库。
2.3 采购管理制度内容为了规范鞋厂采购管理行为，制定以下采购管理制度：1.采购文件管理：对采购文件的起草、修改、审批等过程进行管理，确保文件的完整和准确性；2.供应商准入管理：对供应商进行注册和准入管理，确保供应商的资质和信誉；3.采购程序管理：确定采购的程序和流程，包括需求确认、寻找供应商、报价比较、谈判、签订合同等；4.采购合同管理：对采购合同的签订、执行和变更进行管理，确保双方的权益得到保障；5.采购审批管理：对采购合同、付款申请等进行审批管理，确保预算的合理性和资金的安全性；6.供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括供货情况、质量情况和服务情况等；7.供应商结算管理：对供应商的结算方式和周期进行管理，确保结算的准确和及时性。
三、采购管理流程3.1 采购需求确认根据生产计划和库存情况，确定采购需求，并编制采购计划。
3.2 供应商寻找与筛选根据采购计划，通过网络搜索、供应商名录等渠道找到潜在的供应商，并根据其信誉、价格、质量等因素进行筛选。
3.3 报价比较和谈判将选定的供应商列入比较清单，与其进行报价比较，并进行谈判，最终确定合适的供应商。
供应商管理、选择流程及采购管理流程
供应商管理、选择流程及采购管理流程供应商管理是指对供应商进行全面管理以确保供应商能够符合组织的需求并持续为组织提供高质量、合理价格的产品或服务。
供应商管理流程可以分为以下几个步骤：供应商选择、供应商评估、合同签订、供应商绩效评估和供应商关系管理。
采购管理流程是指对采购活动进行全面管理以保证采购的效率和质量，并最大限度地降低采购成本。
采购管理流程包括需求分析、寻找供应商、询价、谈判、合同签订、采购执行和采购绩效评估。
首先，供应商选择是供应商管理的第一步。
在供应商选择过程中，首先要明确组织的需求并制定合适的采购策略。
然后，根据采购策略寻找潜在的供应商，并对供应商进行初步评估，包括考察供应商的信誉、财务状况、生产能力、品质控制等方面。
接下来，从初选供应商中筛选出若干候选供应商，进行更为细致的评估和比较。
最后，选择出最佳供应商，并与其签订合作协议。
其次，供应商评估是确保供应商能够持续满足组织需求的重要环节。
评估包括定期对供应商进行绩效评估，以监控供应商的表现，并针对不合格供应商采取相应的措施。
评估的指标可以包括供货及时率、产品质量、售后服务等。
评估结果可作为与供应商进行业务洽谈的依据，以帮助供应商不断改进。
合同签订是供应商管理的核心环节，通过签订合同规定双方的权责和义务，确保双方的合作能够顺利进行。
合同中应明确商品或服务的数量、质量、价格和交付时间等关键条款，并约定双方的违约责任和解决争议的方式。
采购管理流程中的需求分析是指对组织的需求进行全面评估，明确采购的目的、数量和质量等。
在需求分析的基础上，可以制定合理的采购计划并确定采购预算。
寻找供应商是确定供应商的过程。
通过市场调研和供应商数据库等途径，了解潜在供应商的能力和资源，并邀请符合要求的供应商参与投标或报价。
询价是采购管理流程中的重要环节，通过向供应商询价获取产品或服务的价格和交付条件等信息，以便对比和选择最适合的供应商。
谈判是双方就采购条件和交付方式等进行协商的过程，以达成双方满意的合作协议。
服装厂采购部工作流程与管理制度
服装厂采购部工作流程与管理制度一、工作流程1.采购需求确认：采购部门根据企业经营计划、生产计划及库存情况，确认采购需求，并进行相关材料及货物的采购计划编制。
2.供应商选择与评估：采购部门通过市场调研、与供应商洽谈等方式，选择适合的供应商，并对其进行评估，评估内容包括供货能力、质量控制、合作记录等。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，合同上明确了材料规格、数量、价格、交货日期等内容，并约定质量验收标准和不合格品处理办法。
4.采购订单发放：采购部门根据采购计划编制采购订单，并将其发放给供应商，同时将订单复制给相关部门（如财务部、仓储部门）。
5.材料验收与入库：采购部门与仓储部门共同负责对收到的材料进行验收，并对验收合格的材料进行入库，同时将相关信息录入物料管理系统。
6.采购付款申请：采购部门根据采购合同及相关凭证，向财务部门提出采购付款申请，财务部门根据相关流程进行审核和支付。
7.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商的供货质量、交货及时性、服务态度等进行绩效评估，并将评估结果用于供应商的考核与管理。
8.采购数据分析与报告：采购部门对采购数据进行分析，包括采购金额、品种数量、供应商分布情况等，并将分析结果形成报告，反馈给相关部门及管理层。
二、管理制度1.采购流程管理制度：设立标准的采购流程，并建立相关的管理制度，包括采购需求确认制度、供应商选择与评估制度、合同签订制度、订单发放制度等。
2.供应商管理制度：建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供货记录、质量情况等，定期对供应商进行评估和考核，并及时与供应商进行沟通和协商。
3.质量控制制度：采购部门与质量管理部门共同制定质量控制制度，确保采购材料的质量符合标准要求，并建立不合格品处理制度，及时处理和追溯质量问题。
4.成本控制制度：采购部门与财务部门协作建立成本控制制度，对采购过程中的成本进行控制和核算，并通过比价、议价等方式降低采购成本。
5.数据分析与报告制度：采购部门建立数据分析与报告制度，及时向相关部门及管理层反馈采购数据分析结果，以便提供决策依据和改进措施。
采购和供应商管理流程
采购和供应商管理流程1. 概述采购和供应商管理流程是组织内部对采购活动和供应商合作进行规范和管理的一系列步骤。
本文将详细介绍采购和供应商管理流程的各个环节。
2. 采购流程2.1 需求确认在进行采购之前，组织需要明确自身的采购需求。
这个过程包括对所需产品或服务的规格、数量、质量等进行详细确认，并与其他部门进行沟通和协调，确保对采购的一致性理解。
2.2 供应商筛选组织需要根据自身的采购需求，对潜在的供应商进行筛选。
这个过程包括对供应商的背景、信誉、财务状况等进行调查，以确保选择到可靠的供应商。
2.3 报价和谈判在确定了潜在供应商之后，组织需要向其发送采购询价，并与供应商进行谈判，以获取最优惠的报价和供应条款。
2.4 签订合同在达成采购协议后，组织与供应商签订正式的采购合同。
合同内容应包括采购物品的详细描述、数量、价格、付款方式、交货日期等条款。
2.5 采购执行根据合同约定，组织在供应商交货后进行验收，并进行付款。
同时，还需要确保采购记录的完整性和准确性，以备后续跟踪和管理。
3. 供应商管理流程3.1 供应商评估组织应定期对供应商进行评估，包括对其业绩、质量控制能力、交货准时性、服务质量等进行考核，以保证供应商的稳定性和可靠性。
3.2 供应商绩效管理基于供应商评估的结果，组织应与供应商进行沟通和协商，讨论并制定改进计划，以提高供应商的绩效和质量水平。
3.3 供应商关系管理组织需要与供应商保持密切的合作关系，通过定期会议、交流和沟通，增进双方的理解和信任，并解决可能存在的问题和纠纷。
3.4 供应商合同管理组织需定期审查和更新与供应商签订的合同，确保合同内容与实际需求一致，并及时针对合同变更进行谈判和修改。
3.5 供应商风险管理组织应识别和评估供应商相关的风险，并采取相应措施进行管理和应对。
这可能涉及到备份供应商、建立备货计划、建立紧急采购渠道等。
4. 结论通过规范和管理采购和供应商合作的流程，组织能够有效控制采购成本、提高供应链的稳定性和可靠性，并实现与供应商的互利共赢。
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鞋服有限公司采购与供应
商管理程序
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机密等级：D 国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD.
采购与供应商管理程序
GH-QP-0７-01
编制：ISO推行小组
审核：____________
批准：____________[下载自.管理资源吧]
受控状态：
发布日期：2004年06月01日
福建晋江国辉鞋服有限公司程序文
件文件编号GH-QP-07-01版次A-0
采购与供应商管理程序发行编号
生效日期
2004年６月
１日
1目的:
为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.
2.范围:
用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.
3.权责:
物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.
采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.
品管部:负责原物料的进料验收.
4.相关资料:
:2000标准.
《质量手册》
件版次A-0
采购与供应商管理程序发行编号
生效日期
2004年６月
１日
b.连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商；
c.配合度达不满意程度之供应商/分包商；
d.商誉不良之供应商/分包商；
“质量记录管理程序”存档管理。
7、质量记录：
请购单
材料追踪及生产进度表
验收通知单
入库单
供应商/分包商评估表
供应商/分包商管理卡
供应商/合格分包商一览表
供应商/分包商考核表
国辉鞋服有限公司
GUOHUI SHOE ＆COSTUME CO.,LTD
供应商/分包商评估表
编号：日期：年月日
公司名称地址
负责人电话
联络人传真
产品内
容
主要设
备
项目评分总数优异
10 良好8 尚可
6
欠佳4 劣等备注
1 质量管理体系
2 检验与测试设备
3 生产作业流程状况
4 技术装备与工艺水
平
5 机械设备状况
6 产能状况，交期评
估
7 异常处理状况
8 人员素质
9 工厂环境
10 检验标准与规范
总计
评估小
组人员
等级 A B C D
分数90分
以上75-90
分
60-75
分
60分以
下
制表：审核：核准：GH-QR-07-01
国辉鞋服有限公
司
GUOHUI SHOE ＆COSTUME CO.,LTD
供应商/分包商管理卡
厂商编号日期：年月日
公司名称地址
负责人电话联络人传真
登录合格
产品
主要生产
设备名称
规格
主要检验
设备名称
规格
分包商评估覆历年度等级
分包上商考核覆历年度等级
登
录
日期经办人核准报销日期经办人核准
国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE ＆COSTUME CO.,LTD
合格供应商/分包商一览表
编号：
序号厂商名
称供应产品范
围
登录日期
等级
撤消日
期等级
备
注
国辉鞋服有限公司
GUOHUI SHOE ＆COSTUME CO.,LTD
供应商/分包商考核表
编号：
日期：年月日
公司名称厂商代号
经办人：审核：核准：。