门店退货流程
门店药品销售退货的操作程序（三篇）
门店药品销售退货的操作程序门店药品销售退货是指顾客购买的药品退回门店并退回购买款项的过程。
为了确保门店退货的流程能够正常进行，门店需要有一套完善的操作程序。
以下是门店药品销售退货的操作程序。
1. 确定退货政策：门店首先需要确定退货政策，明确哪些情况下可以进行退货，退货所需的条件以及退货的时间限制。
一般情况下，只有在药品没有开封或者存在质量问题时才可以进行退货。
2. 检查退货商品：当顾客要求退货时，门店工作人员需要仔细检查退货商品。
检查商品的封装是否完好无损，是否过期，是否存在质量问题等。
如果商品没有问题，可以继续进行退货流程。
3. 登记退货信息：门店工作人员需要在系统或者手写退货单上登记退货信息。
包括退货商品的名称，数量，单价，退货原因以及顾客的联系信息等。
确保退货信息能够完整记录下来，并且能够与实际商品相匹配。
4. 退还购买款项：门店在完成退货登记后，需要与顾客协商退还购买款项的方式。
可以选择直接退还现金，或者返还到顾客的银行账户中。
无论哪种方式，门店需要保证退还款项的准确性和及时性。
5. 处理退货商品：门店在接收到退货商品后需要做好相应的处理。
一般情况下，没有质量问题的退货商品可以重新上架销售，质量有问题的商品需要进行处理。
可以选择检修后继续销售，或者退回供应商进行处理。
6. 更新库存信息：门店在完成退货流程后，需要及时更新库存信息。
将退货商品从销售库存中减去，同时将重新上架的商品加入销售库存中。
确保库存信息的准确性。
7. 跟进退货原因：门店在完成退货流程后，需要跟进退货的原因。
可以通过系统的分析功能或者直接与顾客进行沟通，了解退货的原因，并且针对性的改进自己的商品或者服务，提高顾客的满意度。
8. 监测退货率：门店需要定期监测退货率，分析退货的原因和趋势。
根据退货率的变化调整自己的商品采购、库存管理以及顾客服务等方面，提高门店的经营效益。
以上是门店药品销售退货的操作程序。
门店需要根据自身的实际情况进行调整和完善，确保退货流程的顺畅和高效。
门店药品销售退货的操作程序
门店药品销售退货的操作程序一、退货申请阶段1. 客户提出退货申请：客户在购买药品后发现药品有质量问题、过期、包装破损或其他原因要求退货，客户通过电话、邮件、线上平台或亲自到店面等方式向门店提出退货申请。
2. 接待客服处理：门店接到客户的退货申请后，客服人员应根据门店的退货政策和流程，与客户进行沟通并记录退货原因、退货数量、退货时间等相关信息，并提供退货指引。
3. 审批退货申请：门店的管理层或涉及退货审批的负责人对退货申请进行审批，判断是否符合退货政策，审批通过后，进入下一阶段。
二、退货准备阶段4. 准备退货物品：门店工作人员收到退货申请后，按照退货指引，检查退货物品的数量、质量和状态，并将退货物品放入使用专门的退货货架或区域进行存放。
5. 更新库存信息：门店工作人员通过扫码或手动输入方式，将退货物品更新至系统库存中，确保库存信息的准确性。
三、退货流程执行阶段6. 办理退货手续：客户携带购买凭证和退货物品到门店，门店工作人员核对购买凭证并确认退货物品的完好程度。
如退货物品符合退货要求，则办理退货手续。
7. 确认退款方式：门店工作人员与客户确认退款方式，可选择原支付方式退款或转为门店积分等形式退款，协商一致后进行退款操作。
8. 签署退货单据：门店工作人员与客户签署退货单据，确认双方同意退货事宜，并记录相关退货信息，如退货原因、退款金额等。
四、财务结算阶段9. 财务结算准备：门店财务人员根据退货单据，对退货事务进行财务核对与登记。
10. 退款操作：门店财务人员根据退货单据和退款方式，进行退款操作，将退款金额返还到客户的原支付方式或门店会员卡中。
11. 关闭入库单：门店财务人员更新入库单信息，标记退货流程结束，并关闭相应的入库单。
五、售后服务阶段12. 变更库存信息：门店财务人员在退货流程结束后，将退货物品从库存中扣除，并相应地更新库存信息。
13. 完成售后记录：门店工作人员将退货情况和相关信息记录到售后服务系统或门店的售后记录中，以便对售后情况进行跟踪和分析。
商超企业门店退货流程及要求
商超门店退货流程及要求
※确定退货区：
在仓库或非销售区域，建立退货区。
※确定退货时间：
每月15日和27日为退货日，如果为总部仓库错发或其它原因必须退货的，门店领班向配送中心总监提出申请，经同意后方可退货。
（不得延期，否则由责任人承担后果）。
※确定退货商品：
退货的货物要求：保质期18个月，到期前6个月内退货；
保质期12个月，到期前4个月内退货；
保质期6个月，到期前2个月内退货；
保质期3个月，到期前1个月内退货；
※确定退货责任人：
退货责任人为各门店的部门领班，经理审核。
每月13日及25日填写退货单，注明退货原因，并签字确认后交至电脑房录入上传。
※采购部审批
每月14日、26日采购部责任人稽核门店上传的退货单，联系供应商后审批，并标注处理方法。
※门店退回货物
门店根据采购的审批结果，进行退货处理，如果为供应商无法回收的，。
门店退货流程范文
门店退货流程范文门店退货是指消费者将已购买的商品退回门店，要求退回已支付的款项。
退货流程是指门店在收到消费者退货之后，根据一定流程进行处理的过程。
门店退货流程对于保障消费者权益、提高门店服务质量具有重要的意义。
本文将从门店接收退货申请、验收退货商品、处理退款以及记录退货信息等方面，详细介绍门店退货流程。
一、门店接收退货申请对于现场退货，消费者可以直接到门店将商品退回。
门店需要设立专门的退货柜台，提供给消费者退货所需的相关表格、退货申请单等。
退货柜台工作人员应有耐心地听取消费者的退货理由，并核实退货凭证。
二、验收退货商品门店在接收到消费者退货之后，需要对退货商品进行仔细验收。
验收退货商品主要包括以下几个方面：1.商品完整性：门店工作人员需要检查退货商品是否完整无损，避免因为损坏而影响退款。
2.商品质量：门店工作人员需要检查退货商品的质量是否符合退货要求。
如在门店退货政策中规定只接受未开封的商品退货，则应检查商品是否被打开。
3.商品数量：门店工作人员需要核对退货商品的数量是否准确。
如消费者退货时，将原多个商品退回一个，则需要及时与消费者进行沟通，核实退货数量。
在验收退货商品之后，门店需要与消费者及时沟通，告知验收结果。
如果退货商品符合退货要求，则进入下一步处理退款。
三、处理退款处理退款是门店退货流程的核心环节。
门店应根据具体情况，选择合适的退款方式进行处理。
常见的退款方式有：2.银行转账退款：当消费者使用银行卡进行支付时，门店可以选择将退款金额转账到消费者的银行账户。
3.门店代金券退款：门店可以将退款金额以门店代金券的形式返还给消费者。
消费者可以在后续到门店购物时使用代金券抵扣购物金额。
无论采用何种退款方式，门店应在退款后及时发送退款提醒短信、邮件等，确保消费者及时收到退款款项。
四、记录退货信息门店在处理完退货之后，需要将退货信息进行记录。
退货信息的记录包括以下几个方面：1.退货原因：门店应记录消费者的退货原因，以便后续分析退货原因，改进商品和服务质量。
店家申请退货退款流程
店家申请退货退款流程店家申请退货退款流程可分为以下几个步骤：1. 客户申请退货退款。
客户如果对购买的商品不满意或发现商品有质量问题，可以向店家提出退货退款申请。
客户可以通过店家的官方网站、客服电话或线下门店提出申请。
2. 确认退货退款条件。
店家收到客户的退货退款申请后，会对申请进行审核，确认退货退款的条件是否符合店家规定。
退货退款的条件通常包括退货时间、商品状态、退货原因等。
如果符合条件，店家会进一步处理退货退款申请。
3. 派遣快递取件。
店家在审核通过后，会与客户沟通确认退货方式和退货流程。
通常情况下，店家会安排快递公司上门取件或提供退货地址让客户自行寄回商品。
店家会承担退货的运费。
4. 商品验收入库。
一旦店家收到退回的商品，会对商品进行验收。
店家会检查商品的包装、标牌、质量等，确保商品能够重新销售。
如果商品有损坏或使用痕迹，店家可能会拒绝退款，要求客户自行处理。
5. 处理退款申请。
在商品验收合格后，店家会进行退款操作。
店家会根据客户的支付方式，选择相应的退款方式。
比如，如果客户使用支付宝支付，店家会将退款直接退回到客户的支付宝账户。
6. 退款到账。
一旦店家完成退款操作，客户就可以在一定时间内收到退款。
退款到账的时间取决于客户所使用的支付方式和银行处理速度。
通常情况下，退款会在1个工作日至7个工作日内到达客户的账户。
7. 通知客户。
店家在完成退款后，会向客户发送退款完成的通知，告知客户退款的金额和具体时间等信息。
同时店家也会对客户的服务体验进行调查，以进一步改进服务质量。
总之，店家申请退货退款的流程主要包括客户申请、条件确认、派遣快递取件、商品验收入库、处理退款申请、退款到账和通知客户等步骤。
这些步骤确保了店家能够及时、有效地处理客户的退货退款申请，提高了客户的购物体验。
零售直营门店退货流程
零售直营门店退货流程1.退货政策宣传：门店在销售过程中应当向顾客清晰地宣传退货政策，包括退货的条件、期限、要求等。
这可以在门店内部的公告牌、宣传册、收银台等处进行说明。
2.顾客申请退货：当顾客决定退货时，他们应当将购买的商品带回门店，并向专门的柜台或售后员工提出退货申请。
柜台或售后员工应当耐心听取顾客的退货原因，并检查商品是否完好。
3.检查商品：柜台或售后员工应当细致地检查顾客带回退货的商品，确认其状态是否符合门店的退货条件。
如果商品在退货期限内且没有损坏，员工应接收退货并提供相应的退款或换货服务。
4.完善退货手续：为了确保退货流程的准确性和可追踪性，门店应当建立一套退货手续，包括填写退货单，登记退货商品信息，打印退货凭证等。
这些手续可以帮助门店记录退货的基本信息，便于进一步的处理和统计。
5.退款或换货处理：根据顾客的需求，门店可以提供退款或换货两种选择。
对于退款，门店应当根据退货单上的商品信息和付款方式，返还相应的款项给顾客。
对于换货，门店应当提供新商品给顾客，或者根据顾客的要求进行调整。
6.商品处理：退货的商品在门店接收后，应当按照特定的流程进行处理。
这可能包括商品的清点、检查、重新上架、报废等环节。
门店应当建立起一套商品处理流程，确保所有退货商品都能被妥善处理。
7.提供售后服务：在退货流程结束后，门店应当继续为顾客提供相应的售后服务。
这包括解答顾客关于退货的疑问，处理遗留问题以及为顾客提供更好的购物体验。
需要注意的是，每个零售直营门店的退货流程可能略有不同，具体流程可能会受到公司政策、门店规模、商品类型等因素的影响。
因此，在实际操作中，门店应当根据自身情况进行相应的调整和定制，以确保退货流程的高效性和顾客满意度。
门店退货流程图-正确版
根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品 货品部主管
部进行鉴定；
生产部、技术 根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂 部、商品部 维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；
Yes
货品部主管 将此鉴定的处理方案，需向总经理邮件申请报备
收回退货
营运总监 根据瑕疵品的处理方案，审批后通知货品部主管
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 2、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 4、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 5、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
员审核，出货； 8、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 3、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
片，及时发到相应的负责人及宅急送； 1、 质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见； 2、 鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并在 ERP
门店退货的管理制度
门店退货的管理制度一、为了规范门店的退货流程，保障消费者的合法权益，提高门店服务质量，制定本管理制度。
二、退货范围1. 原则上仅限于购买商品本身存在质量问题或者不符合约定，如商品瑕疵、货物错误、商品过期等情况。
2. 不接受因个人喜好、尺寸不合适、颜色不符等非质量问题而要求退货的情况。
3. 门店对于特殊活动或者促销商品，有可能规定不予以退货。
4. 顾客在购买时，应核对商品清单，签字确认，若发现货物短缺或异常，应当当场通知门店。
三、退货条件1. 顾客需携带购买凭证（如购物小票、发票等）到门店办理退货手续。
2. 顾客需保持商品原包装及标签完好，不得私自拆封、改动，否则不予受理。
3. 商品质量问题的退货，门店将在验货确认后进行退款或换货处理。
4. 顾客需在购买后的一个合理时间内提出退货要求，逾期将不予受理。
四、退货流程1. 顾客前往门店办理退货手续，出示购买凭证并说明退货原因。
2. 门店接待人员核实商品信息，进行现场验货，确保商品完好无损。
3. 若商品存在质量问题，门店可以选择提供退款、换货或者维修等方案，顾客可自行选择。
4. 门店需尽快处理客户的退货要求，如无法即时处理，需告知顾客具体时间和处理进度。
五、退货责任1. 门店应设立专人负责退货事务，保证退货流程的顺畅和合规。
2. 门店应保持良好的服务态度，诚信对待顾客的退货要求，不得强行影响或拖延处理。
3. 门店应严格执行退货政策，不得私自规定额外的退货条件或者限制。
4. 门店应建立完善的记录系统，妥善保存退货流程的相关信息，以备日后查阅和追溯。
六、退货处罚1. 若门店擅自拒绝顾客合理的退货要求，造成消费者损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 若门店违反了退货政策，导致严重后果或者恶化舆论影响的，应该受到制度惩处，甚至追究相关人员的责任。
七、附则1. 本管理制度自颁布之日起生效，门店应当及时在门店显著位置公示，以便顾客了解。
2. 本管理制度如有变动或者修订，门店应当及时调整并更新，以保持与实际业务的一致性。
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门店退货流程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
门店退货流程
1 范围
本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。
本标准适用于连锁门店退货的作业控制。
2 职责
2.1 采购经理对门店的退货负监督责任。
2.2 门店店长对商品的退货负全面管理责任。
2.3 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。
3 退货条件
3.1 顾客退换的商品，仍能继续销售的退回店面。
残次商品按授权降价处理。
3.2 门店负责商品的日常养护，一些破损的商品能够自行修补的，自行修补后再销售。
如因破、损、脏等原因不能自行修补再销售的，符合退货条件的退供应商或配送中心，不符合退货条件的按流程降价或报损处理。
3.3 降价损失在100元以下（含100元）门店店长自行降价处理；降价损失在100元以上经连锁超市公司总经理签字批准后处理。
对无法降价处理的商品，门店商品主管填写报损单，按以上标准进行审批后，交营运部库存审计在系统中做报损处理，报损金额计入各门店损耗。
3.4 门店主动申请补货的商品原则上不允许退货（符合合同约定退货条件的商品除外）。
3.5 营运部考核淘汰的新品。
3.6 采购部淘汰供应商，按合同规定需要退货的商品。
3.7 财务19日月结前，门店应完成所有的退货程序，月结日不能退货。
4退货流程
4.1 门店主动退货
4.1.1 统购统配的商品不能再包装和不能再销售，符合退货条件的，收退货联系人将商品存放在指定区域内，在系统中录入退货申请单并注明退货的原因（滞销或破损等字样）。
4.1.2 每天早上上班采购主管进行退货申请单汇总审核，若送货模式为直送采购主动配送的商品退货，采购主管将“退货/返配”栏修改为返配，不同意退货的，采购经理电话通
知门店，根据具体情况与门店店长协商进行处理，删除单据；同意退货的进行审核，送货模式为直送的商品在业务中心生成退货审批单，送货模式为配送的在门店系统中生成配送/返配出库单。
采购主管审核退货审批单后，电话通知财务审批，财务结算员进行退货审批单财务审核，系统下传至门店生成退货单。
4.1.3 不能退厂的有问题商品，采购经理不同意退货的，三天内将书面削价（或报耗）处理意见通过内网通知门店，门店根据采购部意见，按商品削价流程（或商品报耗流程）对有问题商品进行处理。
4.1.4 门店每天早上登录系统查看退货单和配送/返配出库单。
4.1.5 收退货联系人打印退货单或配送/返配出库单后，按需要重复打印若干份，交相关主管备货。
4.1.6 主管接到退货单或配送/返配出库单后备货，备货时一定细心查找，不要漏掉商品。
退货备齐后，交给收退货联系人。
收退货联系人清点后，在退货单或配送/返配出库单上填写实退数量。
4.1.7 门店录入员调出退货单或配送/返配出库单，将退货单或配送/返配出库单数量修改为实退数量，审核生效。
进入退货记账单打印一式两联退货记账单,白联留存，供应商退货时红联传供应商；进入配送/返配记账单打印一式两联。
4.1.8 收退货联系人收到货物后，在指定区域按供应商或配送中心分别整齐码放，标明退货记账单单号和配送/返配记账单单号。
4.1.9 退供应商的商品，门店收退货联系人将及时通知供应商前来退货。
4.1.10 退配送中心的商品，门店收退货联系人与商品主管将二联配送/返配记账单同商品一道装入箱内封箱，同时将收退货联系人姓名、电话贴在箱外，每半个月退货一次（特殊情况除外）。
退货时，门店收退货联系人同送货驾驶员（送货驾驶员先办理送货手续，后办理退货手续）共同清点退货箱数，同时门店收退货联系人在退货记录本上登记，由驾驶员签字。
送货驾驶员将退货带回配送中心，配送中心收货主管与驾驶员共同清点箱数，配送中心收货主管在退货记录本上登记，驾驶员签字。
4.1.11 配送中心两个退货员拆箱点验商品后在两联门店配送/返配记账单上签字，红联交给配送中心收货主管，白联由送货驾驶员送货时传门店，同时配送中心收货主管在退货
记录本上登记单据传递情况，送货驾驶员签字。
配送中心收货主管将单据整理后，将红联传给信息管理部录入员。
4.1.12 信息管理部录入员进入配送中心系统，审核上传生成的配送/返配入库单。
4.1.13 如有数量差异，配送中心主管及时通知门店收退货联系人及采购部主管。
如出现不符合退货条件门店退货的，由配送中心主管通知相关采购部负责人，采购部经理及时与门店店长协商，再次配送。
4.1.14 实货数少及不符合退货条件门店退货的，采购部主管在业务中心手工录入配送审批单并审核，同时通知信息管理部录入员进入配送中心系统审核下传的配送/返配出库单，打印一式二联配送/返配出库单，传配送中心收货主管，配送中心收货主管签字并注明“调整***号门店配送/返配记账单有误”，将配送中心配送/返配出库单红联及不符合退货条件的商品交送货驾驶员带回门店，同时在退货记录本上登记单据传递情况，送货驾驶员签字。
配送中心收货主管当天通知门店收退货联系人审核下传的配送/返配入库单。
反之实货数多的，配送商品时由送货驾驶员带回门店。
4.1.15 每天下班前，各门店主管负责查看6.3.8配送退配在途报告，是否有货已退配送中心“配送/返配出库单”未审核单据，如发现“配送/返配出库单”未审，门店主管应在24小时之内通知配送中心，配送中心收货主管进行落实。
4.1.16 门店主管将退货记账单白联，按日期先后、单号先后的顺序进行整理装订成册，每月可根据单据多少装订一册或多册，每册的第一页为本册的汇总单。
装订好的单据应保存好，并于年终结账后10日内送交集团财务中心存档。
4.2 采购经理主动退货
4.2.1 采购部因滞销品淘汰主动退货的，通过内网通知门店。
4.2.2 门店制作退货申请单，流程同上。
5 检查与考核
5.1 封箱的商品数量如出现不符的，配送中心收货主管联系营运部核实后，每笔扣门店店长及相关人员绩效考核分数1分。
5.2 不符合退货条件门店退货的，配送中心收货主管联系营运部核实后，每笔扣采购经理及相关人员绩效考核分数1分。
5.3 各环节由各部门进行考核，出现差错，每次扣责任人绩效考核分数1-2分。
5.4 依据门店退货所涉及的环节，由营运部对门店的退货工作进行抽查与考核，出现问题，扣相关负责人绩效分数1-2分。
（如送货驾驶员办理完送货手续后，门店的退货仍未整理好，则送货驾驶员不必等候，由门店自行到配送中心退货，若因耽误退货时间造成损失的由门店承担）。