销售业务流程(草稿)
61项目六 药品销售与售后管理任务一药品批发
项目六药品销售与售后管理药品销售和售后服务是药品流通的最终环节。
对药品经营企业来说，药品只有销售出去才能转化成效益；对药品来说，经销售到达患者手中被使用了才能体现其价值。
药品销售和售后服务涉及药品经营企业和客户两个主体，药品经营企业需对其销售的药品质量负责，审核客户的合法资质并提供售后服务；客户发现药品质量问题或有其他不满意时，也有权利要求药品经营企业做出相应处理。
其目的都是为了保证医药消费者的用药安全、有效。
任务一药品批发销售管理药品批发企业在药品流通过程中起着承上启下的作用，药品批发企业需要将药品销售给合法的购货单位，如药品零售企业、其他药品批发企业、医疗机构等。
同时，要为购货单位客户提供合法票据，做好销售记录，保证药品销售流向真实、合法。
一、药品销售人员职责与要求药品销售人员是药品经营企业的形象大使，代表着企业的形象、信誉，是一张流动的企业名片。
药品销售人员要向客户传递药品信息，是药品经营企业和客户之间的桥梁。
良好的信息传递可促进药品的销售。
由于药品的特殊性，药品销售人员推广的不仅仅是药品本身，更是围绕健康理念所提供的各种服务。
(一) 药品销售人员的工作职责药品销售人员的基本工作职责是:用其专业的医药知识及促销技巧，对药品特性进行推广与宣传，实现促销的目的。
具体职责是:建立并维护企业的良好形象；通过专业化的营销手段推广企业的药品；通过专业化拜访鼓励客户不断采购本企业的药品；为客户提供帮助、解决问题、清除障碍；收集企业的市场销售信息及市场反应情况；收集医生以及患者对药品的反馈信息；收集竞争品种信息及市场销售信息。
(二) 药品销售人员的相关要求1. （药技）具备相关疾病知识、所销售药品及竞争品种的知识药品销售人员负责所销售药品的推广和介绍，需要具备丰富的专业知识。
专业知识包括相关的医学知识和药学知识。
2.基本的销售知识及消费心理知识药品销售人员还需要有一些销售管理的知识储备，如市场分析、市场的总体把握能力，产品的销售技巧、谈判技巧，客户档案建立与客户关系的维护等。
销售员的基本流程
销售员的基本流程（中英文版）英文文档内容：The Basic Process of a SalespersonSales is a critical function in any business, as it involves persuading potential customers to purchase products or services.The basic process of a salesperson typically includes several key steps:1.Prospecting: Identifying and qualifying potential customers who might be interested in the product or service being offered.2.Preparation: Gathering information about the prospect and the product or service, and planning the approach for the sales pitch.3.Approach: Contacting the prospect and establishing a relationship, focusing on building rapport and understanding the prospect"s needs.4.Presentation: Presenting the product or service to the prospect, highlighting its features, benefits, and value proposition.5.Handling Objections: Addressing any concerns or objections the prospect may have, and providing satisfactory answers to their questions.6.Closing the Sale: Persuading the prospect to make a purchase by offering incentives, discounts, or additional value, and finalizing the transaction.7.Follow-Up: After the sale, following up with the customer to ensure satisfaction, address any post-purchase questions or concerns, andpotentially secure repeat business or referrals.8.Continuous Learning: Staying updated with industry trends, product knowledge, and sales techniques to improve effectiveness and efficiency in the sales process.中文文档内容：销售员的基本流程销售是任何企业中至关重要的职能，因为它涉及到说服潜在客户购买产品或服务。
业务流程入门普及
K/3 Cloud 业务流程入门普及目录K/3 Cloud 业务流程入门普及 ........................................................................错误!未定义书签。
一、业务流程旳功能划分........................................................................错误!未定义书签。
二、业务流程旳设计................................................................................错误!未定义书签。
三、单位换算配置....................................................................................错误!未定义书签。
四、单据关联配置....................................................................................错误!未定义书签。
五、单据转换规则....................................................................................错误!未定义书签。
六、反写规则............................................................................................错误!未定义书签。
七、更多协助............................................................................................错误!未定义书签。
快消品业务员的工作责任与销售操作规范
快消品业务员的工作责任与销售操作规范Revised by Hanlin on 10 January 2021快消品业务员的工作职责1、遵守公司的各项规章制度，服从上级工作安排，尊敬领导，团结同事，认真负责、及时地完成好各项工作任务；2、遵守职业道德，保守商业机密，不做，不说，不私下讨论有损公司利益的事情，发现问题，及时汇报，维护好公司形象，坚决执行公司的政策；3、出色的完成公司下达的年度销售目标，根据公司年度目标规划和区域销售的实际情况，合理地分解到季度、月度的销售目标；有计划地安排好每天的工作，做好月度、季度、年度的总结工作；4、吃苦耐劳，爱岗敬业，工作积极，主动，与其他部门之间能相互积极配合；养成随时记录日常工作中遇到的问题和重要事情的好习惯，不怕苦、不怕累、不怕脏，耐得烦，微笑服务好每一位客户；5、熟悉公司所有产品的品项、价格、保质期、规格、口味。
熟悉自己的区域路线、店名、客户名称、客户电话，客户账期、结款、收货等情况，登记好客户的《拜访记录本》。
6、努力培养自己具有组织、领导、协调、培训车上人员的能力，每天合理安排车上的工作，做好新进的人员的传、帮、带工作，做好表率作用；7、诚信服务，严格按公司规定的产品服务要求传达给客户，不超出公司规定许诺客户，规范填写信誉单，订货单，还货收据，还货本。
严格按照公司的退换货制度处理临期品。
认真执行公司的价格政策，及时收回货款和欠款，所有货款必须当天上交公司财务；8、了解所属区域客户的结账形式，除有账期的客户外，都必须现金交易。
有特殊情况的要经批准后才能欠款，并要客户按公司规范化填写欠款单，而且必须要在短期内收回欠款。
信誉差的客户不给予欠款。
9、给客户下货后，需与客户当面核实数量。
负责收款人，一定要仔细鉴别纸钞的真伪，款项不能多收也不能少收，多收了要还给客户。
如收到假币或少收款的，则自行承担损失。
10、严格按照公司规定的价格发货，维护好公司的价格和活动政策，发现问题，及时汇报，不能私自定价，改动价格和变更活动政策。
NC开发单据制作详细流程
NC开发单据制作详细流程NC（New Centrury）是一款企业级应用软件，可提供财务、人力资源、供应链、管理和分析等全面的业务应用。
NC开发单据制作是NC系统中最重要的模块之一，根据用户需求进行开发，较为灵活，不同业务流程的单据制作流程也会有所不同。
本文将介绍一般的NC开发单据制作详细流程和注意事项。
1. 确定单据类型在开发NC系统的单据时，首先要确定单据类型，例如采购单、销售单、生产单等。
不同的单据类型具有不同的字段、页面布局和操作流程，因此必须先明确单据类型。
2. 绘制单据草稿在确定了单据类型后，需要绘制该单据的草稿。
草稿应包括单据的页面布局、字段数量、类型和名称等信息。
草稿的制作应根据项目需求和实际情况，进行合理的规划，满足用户的需求。
3. 设计单据数据表NC系统中的单据需要对应一张数据库表，因此需要设计单据数据表。
数据表应该包括单据头表和单据体表，单据头表用来存储单据的基本信息，如单据号、日期、制单人等；单据体表用来存储单据中的具体明细信息，如物品名称、数量、单价等。
4. 创建单据页面创建NC系统的单据页面是NC开发单据制作的重要步骤。
单据页面应该包括单据头和单据体，页面的布局应按照草稿进行设置，并应该与单据数据表相对应。
在NC系统中，单据页面的开发可以使用开发工具进行，如Eclipse等。
5. 编写业务逻辑代码编写业务逻辑代码是NC开发单据制作中的重要步骤。
业务逻辑代码主要是指单据的自动编号、保存、审核、反审、删除等功能的实现，这些代码应根据实际需求进行编写，并应保证业务逻辑的正确性和完整性。
6. 进行单据测试在进行NC开发单据制作时，需经过一系列的单据测试过程。
测试过程主要检查单据页面的布局是否正确、单据字段是否完整、业务逻辑是否正确等。
测试过程需要严格按照测试用例进行，以确保单据的质量和稳定性。
7. 单据上线在进行单据测试后，需要进行单据上线。
单据上线前需要进行一系列的备份操作，以防止单据出现异常情况；上线时需要确认单据版本是否正确，以及是否同步更新了相应的文档。
广告公司业务流程
广告公司业务流程广告公司业务流程广告公司是指专门经营广告业务活动的企业，是“广告代理商”的俗称。
小编整理的广告公司业务流程，供参考！第一步：需求沟通首先，客户提出需求，想做XX新产品的全国推广。
客户经理接到消息后，向客户总监反映，然后，安排好具体会谈时间，企业负责人会向广告公司就该产品做一个介绍，并谈一下企业方对推广的初步想法和营销目标（如，第一年销售5000万元等等）。
一般来讲，在开会之前，客户经理会和AE一起通过网络等途径了解一下XX产品所在行业的基本情况。
这样在会谈中会相对主动些。
会谈结束后，经客户总监同意，客户经理制定一工作进度表，表明工作的内容、负责人、时间安排等，并交企业确认。
第二步：需求及资料下达然后，客户经理通知各相关部门总监，并介绍项目基本情况。
包括（策划部、媒介部、创意部）。
项目正式开始运作，但请注意，一般不是同时进行，而是按次序交叉进行。
AE将所有资料整理，提交给客户经理、客户总监，策划总监、策划经理，（注意，很多公司没有策划部，策划工作由客户部完成）。
大家消化资料。
第三步：策略规划客户经理、客户总监，策划总监、策划经理会进行几次会议，讨论各自的一些看法和思路，正常时间为一周左右，当大家就某一策略思路达成共识后，再由客户经理和策划经理整理细化，并形成文字（策略思路）。
客户经理和策划经理开始讨论策划方案的框架和细节，两人合作或者指定其中一人完成整个提案的撰写。
同时，向媒介部讲明策略思路，由媒介部完成媒介方案，并填写创意简报，经客户总监和创意总监签字后，召开创意简报会议。
第三步：创意表现创意简报会议参加者为客户总监、经理、AE，创意总监，文案，美指。
会上客户经理向创意部讲解创意简报，并就创意部的疑问进行解答，然后创意工作开始。
文案和美指开始发想创意概念（或叫点子），总监负责把关。
创意部有了几套比较满意的方案后（注意，只是想法，并没有做出来，也可能画有草稿），会向客户部进行一次非正式的提案。
销售订货合同作业指导书
高三英语阅读解题技巧总结高三英语阅读解题是考试中占比最大的一部分，也是考察学生英语综合能力的重要环节。
下面我将从以下几个方面总结高三英语阅读解题的技巧，希望对同学们备考有所帮助。
一、阅读理解题型概述高三英语阅读理解题型主要包括主旨题、细节题、推理题等。
其中，主旨题需要从文章中概括出中心思想；细节题要求根据文章提供的细节信息进行理解和回答问题；推理题需要根据文章的暗示和逻辑关系进行推理和判断。
二、技巧一：精读全文在解题之前，首先要精读全文，了解文章的大致内容和结构。
阅读时要静心专注，逐句逐段理解文章的意思，把握文章的逻辑关系，并标注出关键词和重点句子。
三、技巧二：抓住问题关键词在解答每个问题时，要仔细阅读问题，并且抓住问题中的关键词。
这些关键词往往能够指导我们找到答案的定位点。
比如，如果问题中出现了“when”、“where”、“who”等关键词，那么我们就要在文章中找到对应的时间、地点、人物等信息。
四、技巧三：注意文章结构信号词在阅读文章时，细心的同学会发现，文中存在一些结构信号词，如“first”、“then”、“however”、“but”等。
这些信号词能够帮助我们把握文章的逻辑关系，找到文章中的重要信息和转折点。
五、技巧四：巧用排除法在解答题目时，有时候我们不能肯定哪个选项是正确的，但却很容易判断哪个选项是错误的。
这时，我们可以先使用排除法来剔除错误选项，提高猜对题目的概率。
六、技巧五：练习做模拟试题要提高阅读解题能力，最重要的就是多做练习。
可以通过做历年真题和模拟试题来熟悉题型和解题思路，并提高解题速度和准确性。
七、技巧六：加强词汇积累和阅读量阅读理解题涉及到对语言和文章的理解，所以扩大词汇量和增加阅读量非常重要。
同学们可以通过多读英文原著、报纸杂志等来提高自己的阅读能力和对词汇的掌握。
八、技巧七：培养正确的阅读习惯培养良好的阅读习惯是提高阅读解题能力的关键。
例如，可以经常阅读英语文章、了解不同类型的文章结构和表达方式，提高对不同题型的理解和解题技巧。
销售顾问工作流程
销售顾问工作流程
1、统计当天预约体验家长的数量，安排好自己的跟单时间。
2、接待来访的家长，主动介绍店内的特色及课程，预约体验课。
3、了解当天体验孩子的基本情况，做好相应话术及销售工具的准备工作。
4、和体验班级的教练和助教沟通好孩子的情况，及需要教练和助教如何配合。
5、接待体验的家长，介绍我们的课程及特色，为体验课后跟单做好铺垫工作。
6、协助体验的孩子进班上课，体验过程中不要在教室内与讨论家长报名事宜。
7、体验课结束后与家长沟通报名事宜。
并给家长做销售工作。
8、销售流程见销售顾问培训中的内容。
9、记录报名家长的信息来源，并将报名信息告知班级的教练及助教。
10、统计体验家长的的报名数量，记录未报名家长的情况。
11、统计约访到店率，分析未到店原因。
12、销售会议上分析未报名家长的原因，制定解决对策及话术。
13、在ETM更新会员数据，填写客户跟进表。
14、打第二天的邀约电话。
15、统计邀约数量，安排第二天的跟单时间。
16、向销售主管汇报跟单情况及邀约数据量。
16、对前一天体验会员进行回访。
17、配合市场进行采单。
18、配合店内活动。
19、解决客户投诉等工作，协助教学部门做好会员服务工作。
20、帮助家长解决（请假、延期、退费、转卡等）工作。
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销售业务流程（草稿）一、业务流程范围订单管理、合同评审、订单跟踪控制、回款管理、开票控制等。
二、风险1、销售行为因违法国家法律法规从而导致经济损失及信誉损失；2、销售行为未经审批，导致公司经济损失；3、销售政策的不规范与不科学，导致公司销售运营效率低下；4、应收账款控制不力，导致公司资金周转不灵；5、销售款项不能及时足额收回，可能导致企业财务困难；6、销售过程存在操纵价格等舞弊行为，可能导致企业利益受损。
三、控制目标1、制定年度销售计划，预达目标和进行业务费用控制，确保销售行为在计划可控范围；2、准确了解市场动态及收集市场信息，保证销售市场信息准确及时；3、对客户进行分类，控制信用风险，建立客户档案，防止失控销售行为的发生；4、制定公司售价政策、定价依据、定价权限分配及投标流程，确保报价投标流程规范，防止舞弊行为发生；5、控制销售业务关系的成立过程，保证销售业务处于合法状态；6、控制常规订单及合同有效性，及时下单生产与采购，保证正常订单及时有效性；7、合理安排轻重缓急订单，确保紧急任务及时交付，解决订单变更处理；8、对已生产好的订单在发货前进行核查及流程控制，确保及时发货；9、确立开票时限及开票的一般流程，保证公司开票及时有效；10、了解到账信息，确认呆账、超期未付账，并及时对账，确保减少公司资金风险。
四、流程概述1、年度销售目标及年度销售预算：制定年度销售计划，预达目标和进行业务费用控制。
1.1年度销售目标制定市场部根据公司年初制定的公司整体销售目标，明确市场部年度销售计划。
市场部将年度销售任务分配给各业务员，并同时与其签署销售合同/责任书。
1.2年度销售费用预算控制市场部根据年初公司制定的销售费用预算，在确保销售目标的前提下，进行年度销售费用的控制，并努力确保年度销售费用总项合计控制在销售费用预算以内。
2、市场调查及市场信息反馈：准确了解市场动态及收集市场信息。
2.1市场信息收集员市场部各销售业务员是市场信息反馈的主要工作人员。
2.2市场信息收集方法销售业务员出差或走访客户回公司时，必须向公司总经理或总经理助理市场部经理提交《出差/走访情况小结报告》，并就自己所负责区域内的市场动态以及销售行为等作呈述。
同时也可以在日常电话联系时及时向公司总经理或总经理助理市场部经理汇报市场动态。
2.3市场信息汇总及转达总经理助理或市场部经理根据《出差情况小结报告》以及业务员电话呈报中所呈述的市场动态，及时向公司总经理、各部门相关负责人转达新产品动向、市场增减预测等市场销售动态。
3、客户信用度控制：对客户进行分类，控制信用风险，建立客户档案。
3.1公司客户分类3.1.1优质客户国内三大电信运营商、国家大型企业以及国内优质企业。
此类客户一般有固定的付款程序和周期，且财务状况较好，可按合同约定付款，销售信用优良。
3.1.2有业务员跟踪和担保的相关客户此种客户为业务员经常接触的，并且有较多业务往来的电信运营商相关单位和其余客户，在业务员担保的情况下授予一定额度的销售信用。
3.1.3一般客户除 3.1.1和3.1.2描述的两类客户外，其余客户为一般客户，销售信用需由所属业务员调查，为控制销售资金风险，一般客户要求款到发货，如多次订货，并有专属业务员作销售支持时，可考虑允许一定额度的销售信用。
3.2客户档案公司所有客户，需由市场部合同管理员，全部输入公司电脑信息管理系统，并及时更新与完善，同时建立《客户档案资料表》，由市场部经理审核后，交合同管理员归档，以便查询。
4、销售价格报价控制及投标管理：公司售价政策及定价依据和定价权限分配和投标流程4.1商务报价归口部门销售报价统一由市场部负责，其它部门不得销售报价，其报价均无对外效力。
市场部报价必须以有客户正式询价单为依据，一般不得作口头报价。
4.2商务报价依据公司所有产品需由技开部出具的配置定额，并根据物资管理中心提供的物资采购价，交由财务部制作《公司产品成本价格表》，并报公司总经理或总经理助理审批以供报价时作参考及决策。
4.3商务报价要求4.3.1日常常规产品报价日常常规产品报价，是根据产品市场价格、客户对象、支付条款、公司生产情况及运输目的地等情况，确定报价水平，据此报价。
并根据实际需要，明确支付条款、技术条款、交付条款（含运保费）、质保期、报价有效期等条款，除客户对报价格式有要求外，报价制作格式需遵从《报价表》。
同时报价单依据报价权限，需对应人员签字并加盖公司公章后对外报出。
4.3.2投标报价4.3.2.1投标报价根据产品市场价格、客户对象、支付条款、公司生产情况及运输目的地等情况确定报价水平，据此报价。
4.3.2.2 投标报价的制作应按照招标文件的格式或要求执行。
4.3.2.3支付条款、技术条款、交付条款（含运保费）、质保期、报价有效期等条款按投标文件的相关技术、商务条款执行。
4.3.2.4市场部根据财务部测算的成本核算负责制作《投标报价审批表》，按审批权限执行。
4.3.2.5市场部根据审批后的《投标报价审批表》，制作《报价表》，加盖公司公章后生效，方可对外报出。
4.3.3新产品报价新产品报价需根据产品特点、技术难度、工艺定额、产品市场价格、公司生产情况、客户对象、支付条款、运输目的地等情况确定报价水平，据此报价。
报价生成前财务部需进行新产品成本核算，市场部制作《新产品报价审批表》，报价单需经总经理助理审核，总经理审批，加盖公司公章后对外报出。
4.4报价存档所有正式有效之报价需归档备查。
4.5招标文件获取招标文件的一般以销售员在外收集以及运营商招标网上取得，当取得招标文件时，由总经理助理或总经理审核决定是否应标，确定投标后由市场部制作投标文件。
4.6投标文件制作招标文件内容的应答按招标文件的要求完成，投标文件制作完毕后，市场部负责制作《投标审批表》，由总经理审批后交付。
所有投出之投标文件需有副本存档备查，并建立投标明细表，记录投标信息。
5、销售计划制定：每月预测销售量，以落实年度销售计划实施5.1销售月预测依据市场部每月以上月及去年同期数据为基础,并参考当前市场行情，合理估值。
制定下月的月度销售预测。
5.2销售月预测评估销售预测以每月为一个周期，由市场部对其预测的数据进行分析，以确认其是否预测偏差过大，以便下一周期预测更加准确合理。
6、销售合同关系的确立：销售业务关系的成立过程6.1一般合同成立如某一客户接受我公司报价，则据此与其签署销售合同，成立销售合同关系。
6.2经常客户合同关系成立对有经常业务往来关系的客户，可根据客户订单或传真由业务员签字的成立销售关系。
6.3框架协议客户合同关系成立对有框架协议的客户，根据其日常订单视为合同一部份，具此成立销售关系。
6.4临时客户合同关系成立如客户上门带款提货，据货款两清原则成立销售合同关系。
7、合同控制：控制常规订单及合同有效性，及时开具任务单7.1订单及销售合同管理归口部门所有订单及销售合同由市场部负责接收，并统一处理。
7.2合同评审为了合同的完整与有效性。
市场部必须将合同文本交总厂法务部审核，根据合同标的由各相关责任部门逐一审核，由分管领导及总经理审批。
确认后即生成订单，然后由市场部开具《任务单》，转入相关部门安排落实。
8、生产任务过程跟踪控制：合理安排轻重缓急定单，确保紧急任务及时交付、解决订单变更处理8.1下达《任务单》市场部根据客户订单及销售合同需求，首先检查库存情况，再制作《任务单》，并由各相关责任部门所承担的责任逐一签字确认，经总经理批准。
《任务单》一经确定，各相关责任部门必须保质保量、按时完成。
8.2生产进度跟踪市场部要及时追踪生产过程进度，以确保当天所需发货之产品及时入库。
如发现当天所发货物未及时入库时，需与生产部联系，据此安排车辆。
8.3生产过程跟踪控制如某订单因交货期原因需延迟，或因生产原因导致产品成品与客户要求有差异时，需及时与客户联系确认，告之客户原因并征询客户意见，以满足客户需求。
8.4生产过程中订单的更改如因客户原因需对定单变更时，需先询问生产进度情况，如未生产或虽生产但可以变更交付时，同意客户变更，制定《合同更改通知单》，并由分管领导审核，总经理审批，并将变更后的订单重新修改后分发给各相关责任部门。
如所变更定单已生产时，则需请示分管领导审核，总经理批准，如同意变更，则按上述流程制定《合同更改通知单》；如不同意，则与客户另行商议解决办法。
8.5紧急订单预案如遇有客户紧急订单，需打乱正常生产计划时或为了确保客户的紧急订单及时交货需延迟其它订单交付时，市场部要向分管领导或总经理请示，批准确认后，由各相关责任部门执行紧急订单。
9、发货控制：对已生产完成的订单在发货前进行的审查及流程控制9.1发货归口部门对所有合同及订单在生产完毕并入库后，市场部负责安排运输，组织及时装运，准时安全到货。
9.2送货单《送货单》需成品仓库管理员确认，确保其准确无误，无异议，格式为一式五联，分别为存根联、顾客联、结算联、记账联、发货联，当货物送到由客户签收后，及时交市场部相关人员。
9.3运输过程控制9.3.1发货前的确认在发货前市场部要及时与客户确认具体收货人及收货地址、联系方式。
如因客户需变更合同上的收货方式，及时与客户沟通，得到明确答复后遵照执行。
9.3.2下达发货指令在确认好收货人及地址后，根据入库及《任务单》，市场部及时安排运输车辆，即可下达发货指令。
9.3.3发货途中的跟踪与变更货运发出后，如因客户原因，需中途变更交付人或交付地址的，市场部要尽可能的满足客户需求。
9.3.4到货交付的确认及时检查运输情况，随时催促运输要准时安全将货运达指定地址。
9.3.5运输回单的交付当运输货物完好无损交付取得回单后，市场部负责收集回单，并将回单传发给相应部门或存档，以备开票时作依据。
9.4发货控制发货控制详节见《成品仓库管理规定》。
10、开票控制：确立开票时限及开票的一般流程10.1开票一般要求当某一订单或某一合同所有货物已安全运至客户指定地点，并取得签收回单时，市场部开票员与客户联系后或遵照合同可开发票。
10.2开票信息的确认开发票时开票员需与客户确认台头、发票种类等基本开票财务信息。
10.3发票交接所有开出发票后，开票员需记录《发票交/寄台账》，并通知相关业务员作好发票交接签字；如需邮寄的，原则上要求可靠的快递公司或EMS快递。
发票送交客户或邮寄客户都应有《发票签收回执》，以免产生不必要的麻烦。
10.4开票登记所有开出发票需凭证齐全，装订整齐，由开票员做好《发票明细》，记录开票信息。
对有退回发票的需按照财务制度办理。
10.5发票价格依据所有发票的开出价格需遵照已经审核的订单或已签署的合同，并将相关凭证附后。
10.6未发货开票的审批原则上需发完货后才能开出发票，否则，需由分管领导或总经理在所开订单上审批。