公司业务流程
公司业务流程规范
公司业务流程规范一、概述公司业务流程规范是为了确保公司各项业务能够按照统一的标准和规程进行，保证业务运作的高效性和一致性。
本文将详细介绍公司各项业务的流程规范，包括销售流程、采购流程和人力资源流程。
二、销售流程规范1. 销售准备- 确定销售目标和计划，并制定销售策略。
- 完善产品知识和销售技巧培训，提高销售人员的专业素质。
- 拟定销售预算，合理安排销售资源和推广活动。
2. 客户拓展- 确定目标客户群体，制定客户拓展计划。
- 运用各种渠道和工具进行产品推广和宣传，吸引潜在客户。
- 开展市场调研，了解客户需求，为客户提供个性化的解决方案。
3. 销售交流- 收集客户需求，不断跟进客户情况，建立良好的沟通与信任。
- 协助客户解决问题，及时回应客户的咨询与疑虑。
- 跟进销售进展，并及时更新销售报表和进度。
4. 销售合同签订- 遵守公司的合同管理制度，确保销售合同的合规性和有效性。
- 落实合同执行责任，保证合同条款的履行。
- 妥善处理合同纠纷和客户投诉，维护公司声誉和客户关系。
三、采购流程规范1. 采购需求确认- 制定采购计划，明确采购物品和数量。
- 审批采购需求，确保采购合理性和必要性。
- 寻找供应商，建立供应商档案。
2. 询价和比较- 向不同供应商发送询价函，要求提供详细的产品信息和报价。
- 比较各家供应商的报价和服务，选择最优供应商。
- 确定采购合同，明确双方的责任和权益。
3. 采购执行- 编制采购订单，明确采购物品的规格、数量和交付期限。
- 监督供应商履行合同要求，确保供货及时和质量达标。
- 处理采购过程中的问题和变更，确保采购的顺利进行。
4. 收货和验收- 对收到的货物进行验收，核对货物数量和质量。
- 如发现问题或差异，及时与供应商沟通并采取合理的解决措施。
- 确认验收结果，按合同约定支付供应商款项。
四、人力资源流程规范1. 招聘流程- 根据岗位需求，编制招聘计划和招聘需求。
- 发布招聘广告，筛选简历，面试并选择合适的候选人。
公司业务流程管理制度（通用13篇）
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
公司业务流程范文
公司业务流程范文
1.市场调研和竞争分析
公司首先进行市场调研和竞争分析，以了解目标市场的需求、竞争对手的情况以及市场趋势。
这有助于公司制定市场战略和业务发展计划。
2.业务计划和预算制定
在市场调研的基础上，公司制定业务计划和预算。
该计划包括目标设定、市场推广策略、销售预测和预算分配等。
3.产品开发和设计
公司根据市场需求开发和设计产品。
这个过程包括市场调研、产品规划、设计方案、样品制作和测试等。
公司还需与供应商进行合作，确保物料和生产设备的供应。
4.供应链管理
公司必须进行供应链管理，以确保原材料和资源的供应充足，并确保生产过程的流畅。
这包括与供应商的合作、物料采购、库存管理和生产计划的制定。
5.销售和市场推广
公司通过不同渠道进行销售和市场推广，包括直销、代理商、电子商务等。
这个过程包括销售目标设定、客户拓展、产品推广和销售策略的制定。
6.客户订单处理和服务
公司必须及时处理客户订单，并提供高质量的产品和服务。
这包括订单确认、物流管理、产品组装和交付、售后服务等。
7.财务管理和报告
公司进行财务管理和报告，以确保资金的充足和合规。
这包括账务核对、财务报表的编制和审计等。
8.绩效评估和改进
公司定期进行绩效评估和改进，以提高业务效率和质量。
这包括业务指标的评估、问题解决、员工培训和流程改进等。
9.管理决策和战略调整
公司的管理层必须进行战略决策和调整，以适应市场变化和实现长期发展。
这包括制定战略计划、调整市场策略、资源整合等。
公司业务流程与规范管理制度
公司业务流程与规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务流程，提高工作效率和质量，保障生产经营的稳定性，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，订立本规程。
第二条本规程适用于公司全部员工，包含正式员工、临时员工和外包人员等，同时全部员工应当严格遵守本规程。
第三条公司业务流程分为销售业务流程、采购业务流程、生财产务流程、财务业务流程、人力资源管理流程等。
不同业务流程应指定专人负责。
第二章销售业务流程第一条销售流程的目标是确保销售额的稳定增长，提高客户满意度。
第二条销售流程包含市场调研、客户探望、报价、合同签订、交货等环节。
第三条市场调研环节负责人应定期组织市场调研活动，收集客户需求和市场动态，并及时供应给产品研发部门。
第四条客户探望环节负责人应布置专业销售人员进行客户探望，了解客户需求，推销公司产品，并及时跟进客户反馈。
第五条报价环节负责人应依据产品本钱和市场需求合理订立报价方案，并及时与客户沟通，确保报价透亮、公正。
第六条合同签订环节负责人应与客户明确产品规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
第七条交货环节负责人应确保依照合同商定的时间和地方及时交付产品，并与客户确认收货。
第八条销售环节涉及的费用报销、佣金结算等事项应按公司相关制度执行。
第三章采购业务流程第一条采购流程的目标是确保原材料子供应充分、采购本钱合理。
第二条采购流程包含采购需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第三条采购需求确认环节负责人应依据生产计划和库存情况，核实各部门的采购需求，并及时上报给采购部门。
第四条供应商选择环节负责人应依据公司采购政策和供应商资质，进行供应商筛选，并与供应商建立稳定的合作关系。
第五条报价比较环节负责人应收集供应商的报价信息，进行比较分析，并选择最优供应商。
第六条合同签订环节负责人应与供应商明确货物规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
乳业公司销售业务流程
乳业公司销售业务流程一、寻找客户。
咱们乳业公司要卖东西呀，得先找到买咱们奶的人或者地方，这就是寻找客户啦。
这就像找朋友一样，得知道哪些人可能会喜欢咱们的奶呢。
比如说，超市呀，便利店呀，还有那些大的批发商，他们都是咱们潜在的好伙伴。
像一些学校、单位的食堂说不定也需要咱们的牛奶呢。
咱们得主动出击，去跟他们聊，就像跟新朋友聊天一样，介绍咱们的牛奶有多好，有啥独特的地方。
二、客户需求了解。
找到可能的客户之后呢，可不能一股脑就推销咱们的产品。
得先问问人家想要啥样的奶。
有的客户可能喜欢全脂的，觉得喝起来香；有的可能就想要低脂的，怕长胖。
还有些客户可能对包装有要求，是想要小盒的方便携带呢，还是大瓶的适合家庭分享的。
咱们得像贴心小棉袄一样，听客户的想法，这样才能知道怎么给人家推荐合适的产品。
这一步可重要啦，要是不了解需求就乱推荐，那可就像给和尚推荐梳子一样，不合适啦。
三、产品推荐。
知道客户的需求之后呢，就可以把咱们乳业公司合适的产品推荐给他们啦。
要是客户想要营养高的，咱们就可以说咱们的纯牛奶，富含蛋白质和钙，对身体特别好。
要是客户想要口味多样的，咱们就把那些有草莓味、巧克力味的牛奶介绍出去。
而且呀，还得告诉客户咱们的牛奶是从哪里来的，奶源多么优质，就像告诉朋友咱们家的好东西来源可靠谱了。
比如说咱们的奶牛都是在环境特别好的牧场养着，吃的是优质的牧草，这样产出来的奶品质能不好吗？四、价格谈判。
说到卖东西，价格肯定是个很重要的部分啦。
这就像两个人在商量怎么分享一块美味的蛋糕一样。
咱们得考虑成本，也得考虑客户的接受程度。
要是客户觉得价格高了，咱们不能直接就说不行，得跟他们好好商量。
可以说咱们能给一些优惠呀，比如说量大从优，或者是如果长期合作的话，价格可以更划算。
也可以跟客户讲讲咱们产品的价值，咱们的牛奶质量这么好，这个价格其实是很划算的。
就像买衣服一样，质量好的虽然贵点，但是能穿很久，还舒服呢。
五、签订合同。
如果价格谈妥了，那接下来就是签订合同啦。
公司业务流程管理规定
公司业务流程管理规定第一章：总则第一条为了规范公司的业务流程管理，提高生产效率和质量，保证公司的可连续发展，订立本规定。
第二条本规定适用于公司的全部业务流程管理工作，包含但不限于销售流程、采购流程、生产流程、质量管理流程、人力资源流程等。
第二章：业务流程建设第三条公司业务流程的建设应依据公司的战略目标和市场需求，科学规划、合理设计，确保流程清楚、简洁、高效。
第四条业务流程的建设应充分考虑各个环节之间的衔接关系，避开因流程断层或冗余引起的效率低下和资源挥霍。
第五条业务流程的建设应重视信息化和数字化，借助先进的信息技术手段，提高信息的收集、传递和处理效率。
第六条业务流程的建设应与相关部门紧密搭配，形成跨部门的协同工作机制，确保流程畅通和协作高效。
第三章：业务流程执行第七条业务流程的执行应依照规定的流程图和操作规程进行，不得随便修改或疏忽流程中的环节。
业务流程的执行人员应熟识相关流程和操作规程，确保流程的正确执行和业务目标的实现。
第九条业务流程的执行人员应及时记录流程执行中的紧要信息，包含时间、人员、问题、决策等，便于后续分析和追溯。
第十条业务流程的执行应定期进行评估和优化，依据实际情况及时调整和改进流程，提高业务执行效率和质量。
第四章：业务流程监控第十一条公司应建立完善的业务流程监控系统，包含流程指标的设定、数据手记与分析等，及时发现并解决流程中的问题。
第十二条业务流程监控应定期进行，对流程中存在的异常情况和问题进行分析和报告，并采取相应的矫正措施。
第十三条业务流程监控应充分利用数据分析和统计手段，识别流程中的瓶颈和改进空间，提出合理的优化方案。
第十四条业务流程监控的结果和改进措施应及时反馈给相关部门和执行人员，确保问题得到及时解决和流程得到改进。
第五章：业务流程培训第十五条公司应针对不同岗位的员工开展相关业务流程的培训，提高员工对流程的理解和执行本领。
业务流程培训应包含基础知识的讲解、操作技能的培养以及流程背后的原理解析，以提高员工的综合素养。
公司业务审批流程介绍
公司业务审批流程介绍
1、受理：申请人申请企业法人登记，按规定向有管辖权的工商行政管理机构申请，并按要求提供规定的文件，登记机构审核认为登记注册材料齐备，予以受理，否则不予受理。
2、审查：主要是审查申请人提交的文件、证明和填报的登记注册书是否符合登记管理的有关规定，核实有关登记事项和申请开办的条件是否符合要求。
3、核准：经审查和核实后，认为申请人提交的文件、证明是否符合规定的要求，作出准予或不准登记的决定，并及时通知申请人。
4、发照：经审查和核实，对核准登记的申请人颁发有关证照，并办理法定代表人签字备案手续。
5、公告：对经核准登记注册的企业法人，由登记主管机关发布公告。
公司开展市场化业务流程
公司开展市场化业务流程
公司开展市场化业务流程包括以下几个步骤：
1. 市场研究：公司首先需要进行市场调研，了解目标市场的需求、竞争对手、目标客户等信息，以便制定相应的市场营销策略。
2. 市场定位：根据市场调研结果，公司需要确定自己的市场定位，明确自己的目标客户群体和差异化竞争优势。
3. 产品开发：根据市场需求和竞争对手分析结果，公司需要开发符合市场需求的产品或服务，并制定相应的产品规划和开发计划。
4. 市场推广：公司需要制定相应的市场推广计划，并通过广告、宣传、促销等手段将产品或服务推向市场，吸引目标客户的关注和购买。
5. 销售与客户服务：公司需要建立销售团队，开展销售活动，与客户进行沟通和洽谈，促成交易的达成。
同时，公司还需提供良好的客户服务，维护和增强客户的满意度和忠诚度。
6. 数据分析与调整：公司需要通过收集和分析市场数据、销售数据等信息，评估市场营销效果，并根据评估结果进行相应的调整和优化，以保持竞争力和市场份额。
7. 建立合作关系：公司可以与供应商、经销商、合作伙伴等建
立合作关系，共同推动市场化业务的开展，扩大市场份额。
这些步骤可以根据实际情况进行灵活调整和组合，以适应不同行业和市场的特点。
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公司业务流程（修改）㈠基本流程图示：采购基本流程图：销售基本流程图：生产与存货基本流程图：①计划和安排生产②发出原材料③生产产品④核算产品成本⑤储存产成品⑥发出产成品生产与存货、销售流程图示：计划生产部门根据客户订单或销售预测和产品需求分析决定授权生产。
即：签发预先顺序编号的生产通知单（或生产计划单），还需要编制材料需求报告（请购单），列示所需要的材料和零件及库存。
生产通知单一式三联，一式留存，二联生产车间，三联公司行政办（以用于人员考核、编制工资单、部门协调、后勤统一调度等）生产车间在收到生产通知单及领取原材料后，将生产任务分解到每一个生产班组和工人，生产车间向车间发出生产通知单生产部门根据生产通知单的内容确定所需要的原料和配件及设备调试，并提前做好设备的检修，向仓库领料并填写一式三联领料单。
仓储部根据从生产部门收到的领料单发出原材料。
一般做法是：生产部门向仓库领料或仓库并将所领取的原材料交给生产工人，以执行生产任务。
生产工人在完成生产任务后，将完成的产品交生产部门查点，转交检验员验收并办理入库手续；或是将所完成的半成品移交下一个部门，作进一步加工。
向车间发出原材料发料时，由库管员填写一式三联领料单，领料单需要生产部门负责人（车间主任或班组长）和库管员共同签字，仓库发料后，一联连同材料交给领料部门；一联留存在仓库，登记材料收发存明细账；一联交会计部门进行材料收发核算和成本核算。
成品库产成品完工入库发运部门（或物流部）、销售部为一体（新材料）产成品入库，须由仓库部门先行点验和检查，然后签收，进行储存管理。
成品库库管员填写入库单，入库单一般为一式三联，应由库管员、检验员、生产完工负债人共同签字。
一联仓库留存，用来登记库存商品明细账，一联交生产部门或检验部门，一联交会计部门进行材料收发和成本核算。
库管员须根据产成品的品质特征分类存放，并填制标签，按存货保管相关制度进行管理。
产成品或库存商品的发出应严格遵守先进先出法。
发出产成品由发运部门负责产成品的发出须由独立的发运部门进行。
发运部（或物流部）必须根据销售部门开具的销售单或经有关部门核准的发运通知单装运产成品,根据公司情况发运、物流、销售为一体。
一般是销售部门开具一式五联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的依据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。
出库单开具时，发运负责人签字后，送仓库货物出厂门卫核查数量并留下一联出库单后放行。
（门卫制度）产品出库部门，仓库部门在点货装运后在单上签字并留置一联。
（此处依据通用流程，针对公司操作部分见流程操作说明）销售收款业务流程图示：具体销售操作流程说明：销售部开具销售单①财务部签字盖章确认②仓库接到销售单后开具出库单③，并点验商品出库装运门卫收到销售单或出库单后检查数量是否相符，相符的放行；与单据不符的，及时上报公司处理。
货到收款，司机根据销售单进行运费结算，领据由相关负责人签字，完成销售业务。
其他物资对外销售的，参照成品出库流程执行。
①销售单：一般是销售部门开具一式六联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的依据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。
一联货运用来核算运费。
②销售收款方式说明：货到付款的，由司机带回货款后结算运费。
注：应与司机签订货运合同，以避免意外风险的发生给公司带来损失。
销售赊销的，应由销售部负责人或公司经理签署应收账款挂账单，并注明收款日期，货款到期由财务部及时催促销售部收款，以避免坏账损失风险。
③出库单：一式三联。
一联仓库留存，一联交财务部，一联客户。
注：装运时，应由销售部人员现场监督装运数量，以阻塞流程漏洞，避免舞弊的发生。
仓储部采购付款流程：一、生产资料（包括原料和设备）⑴先付款后到货生产部请购提出用料需求仓库根据物料多 少、生产部需要 提出采购申请， 制作请购单④。
请购单一式两联， 一联留存、一联 送采购部。
财务部根据采购单、 采购合同、验收单、 入库单、货物清单、 货物发票进行账务处 理。
采购部采购部审核后制作 订购单（采购单）， 经理审核后发出订 购单⑤，一式五联， 一联留存，二联应 交供应商（采购合 同）三联送财务部 （应付凭单），四联 送编制请购单的部 门（仓储部）。
财 务 部仓储部或同时采购 部向供应商 发出采购合 同财务部财务部收到经过批准的采 购单后准备货款进行预付 款。
采购 到货 后验收部物料到达公司后由验收部进仓储部负责储存 保管或发料（存 货保管制度或领 发料记录）仓储部根据收到的验收单填写入库单⑥，入库单一式四联，一联仓库留存， 二联送财务部、三联送采购部（与采 购单对比复核）、四联客户或司机。
（注：客户的送货清单验收部和仓储 部不得保留，应将送货清单送交财务 部）行验收，填写验收单⑨，应 注明质量、数量。
（验收单由 技术部、生产部、验收部共 同拟定合格标准，具体抽检 指标等。
验收单应一式五联， 一联留存、一联送财务部、 一联送仓储部、一联送采购 部、一联客户。
领料单：生产部门从仓库领料，填写领料单，领料单一式三联，一联仓库留存，一联生产部门，一联送财务部成品入库单：生产部门生产出成品，质检验收后送交成品库，成品库管员制作成品入库单，一式三联，需要生产部门签字确认，一联留存，一联财务部，一联生产部。
㈡流程相关控制点对账稽核说明：一、订单、销售单无财务部签章确认无效。
销售单没有财务部、销售部、成品库、物流部四部门签章，门卫不得放行。
二、每月月末，各相关控制点应与各关联方核对，并在双方互相签字确认并汇总形成电子表格。
三、各部门控制点业务发生时应相互关联，相互核对，相互牵制。
每月月末各控制点通过对账核对实现相互牵制和控制。
具体实施步骤做法如下：1、每个月月末，出纳、主管会计应当对货币资金账进行核对。
出纳还应将个人银行卡(存折)帐单或余额打印交由财务经理核对一致。
每个月月末，在公司经理、财务经理或集团财务部指定的人员监督下，出纳整理出所有现金、备用金、相关票据、存单（折）或银行卡，由主管会计进行当场清点现金、票据；核查所有银行账户余额，是否与账面余额相一致，编制银行存款余额调节表。
现金盘点表应由出纳、主管会计、监督人共同签字。
盘点结果与账面余额不一致的，应分析查找出原因，形成书面材料上报集团公司。
2、原材料入库对帐流程：原材料仓库与采购部对帐，按月核对入仓数量是否准确；原材料仓库与财务部对帐，按月核对入仓数量是否一致；采购部与供应商对帐，按月核对入仓数量和金额是否准确；财务部与采购部对帐，按月核对入仓数量和金额是否一致。
3、原材料领用出仓对帐流程：原材料仓库与生产部门对帐，按月核对领用出仓数量是否一致；原材料仓库与财务部对帐，按月核对领用出仓数量是否一致；财务部与生产部门对帐，按月核对领用出仓数量是否一致。
4、产成品入库对帐流程：成品仓库与生产部门对帐，按月核对入仓数量是否准确；成品仓库与财务部对帐，按月核对入仓数量是否一致。
5、产成品销售出库对帐流程：成品仓库与销售部对帐，按月核对出仓数量是否准确；成品仓库与财务部对帐，按月核对入仓数量是否一致；销售部与客户对帐，按月核对入仓数量和金额是否准确；销售部与财务部对帐，按月核对销售数量与销售金额是否一致。
门卫留存单据由行政部指定专人按天整理保存，每月末汇总一次，形成电子表格，与销售部、财务部、仓库核对数量。
6、各部门核对后形成电子表格汇总表，在汇总表上应相互签字，双方各留一份存档，以示已核对，核对有差异的，应分析原因，找出差距，形成书面材料上报公司。
7、月末存货盘点：应由行政部召集，财务部为主，采购、销售、仓库、生部各部门负责人参与仓库盘点。
目的是做到账实相符。
每月末或季末或半年末，仓储部门和有关资产管理部门必须对存货等实物资产进行盘点。
财务部门应当派人监督盘点。
采购部参与盘点是为了解库存原材料情况，包括材料用量、质量、剩余原因、是不有不合格原材料，以便进一步确定供应商。
销售部参与盘点是为了了解销售剩余产品情况或库存情况，以便根据订单和库存及时安排生产。
财务部盘点库存主要是做到账实相符。
盘点表应一式三份，财务、仓库、行政部各保留一份。
经公司经理会审批后，财务、仓库据此调整账面和库存。
8、对账流程的稽核，由集团公司内审部在审计时抽查，对不按月核对的部门进行相应处罚，由集团公司制定相应的奖惩措施。
集团财务部或内审部有权随时稽核各部门账目，并有权根据公司业务发展情况修改各项公司财务制度、内部流程控制制度。
上述对账流程各部门岗位人员在部门主管或部门经理的督导下在月末应积极主动与对方进行对账，行政部负责监督，集团财务部或内审部定期检查执行情况。
对各具体岗位人员以种种借口不执行或不配合的，部门主管或经理有权直接对其进行岗位调整，不服从安排的，直接交公司行政部按公司相关规定处理。
上述流程及控制点应注意根据公司业务发展变化，随时进行调整。
9、验收单或质检单、原材料入库单、成品入库单、出库单、请购单、采购单、销售单等内部传递单据和采购合同、销售合同由行政部召集，财务、采购、销售、生产、仓库等各部门协商制订后统一印制。
印制的单据统一由行政部保管和发放。
各部门领取时，行政部应专门设置领取记录，记录内容应详细到每本单据的起止编号。
每本单据用完后，存根需要保存入账的，由各部门按规定入档；不需要保存的，存根交回行政部，由行政部统一管理保存；行政部根据各部门需要情况，审批和发放新的空白单据。
采购合同、销售合同由集团公司统一制作。
㈢赛德丽新材料公司业务流程操作说明一、原料进出库流程：入库：原料到厂质检部验收（责任人：质检员）原料仓库入库（责任人：保管员）出库：下发生产计划单（责任人：生产经理）生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）原料仓库开具出库单（责任人：保管员）原料领用～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～二、辅料进出库流程：入库：辅料到厂质检部验收（责任人：质检员）辅料仓库入库（责任人：保管员）出库：生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）辅料领用～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～三、成品入库流程：质检部验收（责任人：质检员）审批（责任人：生产经理）成品仓库开具入库单（责任人：保管员）成品入成品仓库～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～四、成品出库流程：销售部开具销售单①财务部签字盖章确认②仓库接到销售单后开具出库单③，并点验商品出库装运门卫收到销售单或出库单后检查数量是否相符，相符的放行；与单据不符的，及时上报公司处理。
货到收款，司机根据销售单进行运费结算，领据由相关负责人签字，完成销售业务。