[业务]药品备案采购操作手册
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、引言药品采购操作规程旨在规范药品采购的流程和操作，确保药品的质量和供应的可靠性。
本操作规程适合于所有药品采购活动，并适合于所有涉及药品采购的部门和人员。
二、术语和定义1. 药品采购：指为满足医疗机构的临床需求而购买药品的活动。
2. 采购员：指负责执行药品采购任务的人员。
3. 供应商：指向医疗机构提供药品的企业或者个人。
三、采购前准备1. 采购需求确认采购员应与临床部门沟通，了解药品的需求情况，包括药品种类、数量、规格等，并记录在采购需求确认表中。
2. 供应商评估采购员应根据医疗机构的采购政策和要求，对供应商进行评估，包括其资质、信誉、价格、交货能力等方面，并记录在供应商评估表中。
3. 编制采购计划采购员应根据采购需求确认和供应商评估结果，编制药品采购计划，包括药品名称、规格、数量、预算等，并征得相关部门的批准。
四、采购流程1. 发布采购公告采购员应根据采购计划，发布采购公告，明确药品的名称、规格、数量、截止日期等信息，并将公告发送给潜在供应商。
2. 供应商投标供应商根据采购公告的要求，提交投标文件，包括药品的报价、交货期限、质量保证等信息。
3. 评标与中标采购员应根据投标文件，进行评标，并确定中标供应商。
评标标准应包括价格、质量、交货期限等因素，并将评标结果记录在评标报告中。
4. 签订合同采购员与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括药品的价格、数量、质量标准、交货期限等。
五、采购执行1. 药品验收采购员应按照合同约定，对收到的药品进行验收，包括外观、包装、标签、有效期等方面的检查，并记录在验收报告中。
2. 质量监控采购员应定期对供应商的药品进行质量抽检，确保药品的质量符合标准，如发现问题应及时采取措施，包括住手采购、追溯责任等。
3. 供应商绩效评估采购员应定期对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、药品质量等方面，并记录在供应商绩效评估表中。
六、采购记录与报告1. 采购记录采购员应对所有的采购活动进行记录，包括采购需求确认、供应商评估、采购计划、采购公告、投标文件、评标报告、合同等，并妥善保存。
药品采购操作规程
药品采购操作规程引言概述：药品采购是医疗机构日常运作中不可或者缺的一环，合理的采购操作规程对于医疗机构的正常运转和患者的用药安全至关重要。
本文将从五个大点出发，详细阐述药品采购操作规程的重要性和具体实施方法。
正文内容：1. 采购需求确认1.1 确定药品种类和数量：根据医疗机构的临床需求和患者用药情况，明确所需药品的种类和数量。
1.2 确认药品质量标准：根据国家相关法律法规和药品质量要求，确定所需药品的质量标准，确保采购到符合质量要求的药品。
2. 供应商选择与评估2.1 建立供应商名录：对于合格的供应商，建立供应商名录，包括其企业资质、产品质量和服务能力等信息。
2.2 供应商评估：根据医疗机构的采购需求和药品质量标准，对供应商进行评估，包括其产品质量、价格、供货能力、售后服务等方面的考察。
2.3 供应商选择：根据评估结果，选择符合要求的供应商，签订合同并建立长期合作关系。
3. 采购合同签订与履行3.1 合同条款明确：在合同中明确双方的权益和责任，包括药品的名称、规格、数量、价格、交货方式、验收标准等内容。
3.2 履行合同义务：采购方按合同要求及时支付货款，供应商按合同要求及时供货，并确保药品质量符合要求。
3.3 合同管理与维护：建立健全的合同管理制度，加强与供应商的沟通和协调，及时处理合同履行中的问题和纠纷。
4. 药品验收与入库管理4.1 药品验收标准：制定药品验收标准，包括外观、包装、标签、有效期等方面的要求，确保采购到的药品符合质量要求。
4.2 药品验收程序：建立药品验收程序，明确验收人员、验收时间和验收地点等信息，确保药品验收的准确性和规范性。
4.3 药品入库管理：建立药品入库管理制度，包括药品分类存放、库存管理、药品有效期监控等，确保药品的安全和有效性。
5. 药品库存管理与使用监控5.1 库存管理制度：建立药品库存管理制度，包括库存盘点、库存报损、库存预警等，确保药品库存的准确性和合理性。
药品备案采购操作手册
药品备案采购操作手册1. 引言药品备案采购是指对药品进行备案登记，并通过采购流程进行采购的一种操作。
本手册旨在为药品备案采购的操作提供详细指导，以确保采购过程的顺利进行。
2. 药品备案登记2.1 准备工作在进行药品备案采购前，必须准备以下文件和信息：- 药品备案登记申请表，包括药品信息、生产商信息等；- 授权文件，如生产商授权书或委托书；- 药品样品，用于进行备案审核。
2.2 备案登记流程按照以下流程进行药品备案登记：- 在备案管理系统中创建备案申请，并填写相关信息；- 核对申请信息，确保准确无误；- 上传备案申请表和授权文件；- 提交备案申请；- 等待备案审核结果。
3. 药品备案采购流程3.1 需求确认根据临床需求或药品库存情况，确定所需采购的药品种类、数量和规格。
3.2 供应商选择根据药品备案登记结果和药品质量要求，选择合适的供应商。
在供应商选择过程中，具体注意以下几点：- 供应商的药品备案状态和资质是否合规；- 供应商的药品质量管理体系是否健全；- 供应商的价格、交货期等合同条款是否符合要求。
3.3 采购合同签订与选定的供应商进行合同洽谈，并在双方达成一致后签订采购合同。
合同中应明确以下内容：- 药品名称、规格、数量等详细信息；- 价格、付款方式和交货期等商务条款；- 质量检验要求和双方责任等条款。
3.4 采购执行按照合同约定的交货期进行药品采购执行，在执行过程中需注意以下事项：- 根据合同要求对药品进行验收，确保质量符合要求；- 对采购过程进行记录，包括采购金额、付款情况等；- 如有质量问题或其他纠纷，及时与供应商进行沟通解决。
4. 药品备案采购的风险控制在药品备案采购过程中，存在一些潜在的风险，为了减少风险的发生，应采取以下措施：- 对供应商进行充分的调查和评估，选择具备合法资质和良好信誉的供应商；- 检查采购合同，明确双方责任和权益，避免合同纠纷；- 对采购过程进行监控和记录，及时发现并处理问题。
药品采购操作规程
药品采购操作规程《药品采购操作规程》一、采购需求确认1.1、药品采购部门接收相关部门的采购需求，核对申请材料并确认采购需求的真实性和合理性。
1.2、采购部门与相关部门沟通确认采购需求的规格、数量、质量标准、交货期限等具体要求。
二、供应商选择2.1、采购部门根据采购需求确定计划采购的药品品种和批次。
2.2、采购部门根据公司的供应商管理制度选择合格的供应商进行采购洽谈，并签订采购合同。
三、合同签订3.1、采购部门和供应商通过谈判确定价格、交货期限等关键条款，并签订采购合同。
3.2、合同签订前，采购部门需将合同内容经公司法务部门审核，确保合同合法有效。
四、采购执行4.1、采购部门负责对合同执行情况进行监督和跟踪，并及时处理合同履行过程中的问题。
4.2、采购部门严格按照合同要求进行药品的验收和入库。
五、质量管理5.1、采购部门负责对供应商的产品质量进行评估，并建立供应商质量管理档案。
5.2、对于发现的不合格品，采购部门要及时通知供应商并要求处理或退换货。
六、档案管理6.1、采购部门负责对采购合同、验收记录、供应商档案等相关文件进行归档管理，确保档案完整、准确。
七、采购评估7.1、采购部门定期对采购业务进行评估，并不断改进采购工作流程和方法。
八、违规处理8.1、对于违反公司规定的采购行为，采购部门要及时进行整改并进行违规处理。
九、其他9.1、采购部门应加强与公司的各部门沟通，及时了解公司对采购工作的要求和政策。
以上为《药品采购操作规程》，请全体员工认真遵守执行，保证公司采购工作的规范化和科学化，确保药品采购工作的顺利进行。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、引言药品采购是医疗机构日常运作中不可或缺的一环，为了确保医疗机构药品采购工作的规范性、透明性和高效性，制定本药品采购操作规程。
本规程旨在明确药品采购的流程、责任和要求，确保药品采购过程中的合规性和质量安全。
二、适用范围本规程适用于医疗机构内部所有涉及药品采购的人员，包括采购部门、药学部门、财务部门等。
三、采购流程1. 需求确认1.1 采购部门与临床医生沟通，确定药品需求。
1.2 采购部门根据需求制定采购计划，包括药品名称、规格、数量等。
1.3 采购计划经过审核后，提交给财务部门进行预算核准。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据需求，制定供应商选择标准。
2.2 采购部门通过市场调研、招标等方式，筛选供应商。
2.3 采购部门与供应商进行洽谈，评估其产品质量、价格、供货能力等。
2.4 采购部门根据评估结果，确定供应商。
3. 报价与议价3.1 采购部门向选定的供应商索取报价。
3.2 采购部门对报价进行评估，与供应商进行价格议价。
3.3 采购部门与供应商达成最终价格协议。
4. 合同签订4.1 采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任。
4.2 合同内容应包括药品名称、规格、数量、价格、交货期限等。
4.3 采购部门应妥善保管合同副本，以备查阅。
5. 采购执行5.1 采购部门按照合同要求与供应商保持沟通，确保药品按时到货。
5.2 药学部门对到货的药品进行验收，确保质量符合要求。
5.3 采购部门将已验收的药品入库，并及时更新库存信息。
6. 供应商评价6.1 采购部门定期对供应商进行绩效评价，包括产品质量、交货准时率等。
6.2 绩效评价结果作为供应商续约或淘汰的依据。
四、责任与要求1. 采购部门负责药品采购的计划制定、供应商选择、报价议价、合同签订等工作。
2. 药学部门负责对到货药品进行验收，确保质量符合要求。
3. 财务部门负责对采购计划进行预算核准，安排资金支付。
4. 临床医生应积极与采购部门沟通，提供准确的药品需求信息。
《--备案采购操作指引doc》
备案采购操作指引
1、医疗机构会员登陆药品交易系统后从入口【采购备案管理】-【采购备案列表】点击进入进入备案采购申请列表页面。
2、点击计入“备案采购列表”如下，可以通过查询条件流水号、药品通用名、生产企业、申报会员、申报日期和状态等条件查询备案采购申报情况：
状态：（1）“新建”为在新建且已保存备案采购申请记录，未发送给上级主管审核状态；
（2）“待审核”为已发送备案采购申请记录到上级主管部门，且记录未审核状态。
3、点击“新建”按钮新建备案采购申请，如下图：
（1）医疗机构会员需按照上图填报备案采购产品信息，每个字段前面标示“”
符号的为必填项目，附件根据相关通知要求上传标准附件。
（2）采购价格及数量为数字类型。
（3）“保存”按钮为保存备案申请记录，待后续再发送；“保存并发送”按钮为保存备案采购申请记录并提交上级主管部门审核。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、背景介绍药品采购是医疗机构运营管理中的重要环节之一，合理的药品采购操作规程能够保证医疗机构药品供应的质量和安全性，提高药品采购效率，降低采购成本。
本文旨在制定一套详细的药品采购操作规程，以确保药品采购过程的规范化和科学化。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门根据医疗机构的药品需求情况，制定采购计划。
1.2 采购部门与医疗科室进行沟通，确认药品种类、规格、数量等具体需求。
1.3 采购部门进行市场调研，了解市场行情和供应商情况，为采购决策提供参考。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据市场调研情况，制定供应商选择标准。
2.2 采购部门向符合标准的供应商发送采购邀请函，并要求提供相关资质证明和报价单。
2.3 采购部门对收到的供应商资料进行评估，并与医疗科室进行沟通，最终确定供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
3.2 确定合同的采购品种、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。
3.3 采购部门与法务部门进行合同审核，并确保合同的合法性和有效性。
3.4 双方签署正式的采购合同，并保留相关文件和资料。
4. 采购执行4.1 采购部门根据合同约定的交货期限，及时向供应商发出采购定单。
4.2 采购部门与供应商进行货物验收，确保采购的药品符合合同约定的质量标准。
4.3 采购部门进行药品库存管理，确保药品的安全储存。
5. 供应商绩效评估5.1 采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、产品质量、服务态度等方面。
5.2 采购部门与供应商进行沟通，提出改进建议，以提高供应商的绩效水平。
5.3 根据供应商的绩效评估结果，采购部门可对供应商进行奖惩措施。
6. 采购记录与报告6.1 采购部门要及时记录和归档采购相关的文件和资料。
6.2 采购部门定期向医疗机构的管理层提交采购报告，包括采购情况、供应商绩效评估、采购成本等。
三、采购人员职责1. 采购部门负责制定和执行药品采购计划，与医疗科室进行沟通，确认药品需求。
药品采购操作规程
药品采购操作规程引言概述：药品采购是医疗机构日常运作中不可或缺的环节，良好的采购操作规程可以保证药品的质量和安全，同时也能有效控制采购成本。
本文将详细介绍药品采购操作规程的相关内容，帮助医疗机构建立规范的采购流程。
一、药品需求确认1.1明确药品种类和数量：根据医疗机构的临床需求和药品目录，确定需要采购的药品种类和数量。
1.2制定采购计划：根据药品的使用频率和库存情况，制定合理的采购计划，确保药品的及时供应。
1.3核对药品信息：对于需要采购的药品，核对药品的通用名、规格、生产厂家等信息，确保采购的药品符合医疗机构的要求。
二、供应商选择与评估2.1寻找可靠的供应商：通过招标、询价等方式，寻找有资质、信誉良好的药品供应商。
2.2评估供应商实力：对供应商的生产能力、质量管理体系、交货能力等进行评估，确保供应商能够稳定供应合格的药品。
2.3签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
三、采购流程管理3.1采购审批流程：建立药品采购的审批流程，明确各级主管部门的审批权限和程序，确保采购行为合规。
3.2采购订单管理：制定采购订单模板，明确药品的名称、规格、数量、价格等信息，便于跟踪和管理采购过程。
3.3验收与入库管理：对采购的药品进行验收，确保药品的质量和数量符合要求，及时入库并进行记录。
四、药品库存管理4.1库存监控：建立药品库存监控机制，定期盘点库存，及时调整采购计划，避免库存积压或缺货现象。
4.2药品保质期管理：对药品的保质期进行管理，及时处理过期药品，确保药品的使用安全。
4.3库存报废处理：对于损坏、过期或其他原因需要报废的药品，按照规定程序进行处理，避免对患者造成风险。
五、采购成本控制5.1价格比较与谈判：对不同供应商的报价进行比较，进行价格谈判，争取更有利的采购价格。
5.2采购量优化：根据药品的使用情况和库存情况，优化采购量，避免因过量采购造成资金浪费。
5.3费用核算与分析：对药品采购费用进行核算和分析，及时发现问题并采取措施，控制采购成本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[业务]药品备案采购操作手册江西省医药采购服务平台
药品采购监管系统
江西省医药采购服务中心
二0一二年五月
一、流程图
编制备案采购药品制定备案采购计划
初审采购计划(一级)
复审采购计划(二级)
发送备案采购计划
各级领导小组审批
配送企业配货
确认配货数量
订单付款二、操作步骤
1、填写备案采购药品:进入备案采购-----〉备案采购药品
科长进入系统后，制定备案药品目录，通用名、规格、包装数量自行
按钮从系统里选择，填完后进行确定填写，其余信息点击
2、备案采购计划:进入备案采购-----〉备案采购计划
采购员从备案药品目录中选择需要的药品进行采购，自行填写采购价格和采购数量，保存计划后，点击按钮，当出现如下提示:
，说明备案采购金额超过了同年药品累计采购金额的2%,采购计划需进行修改。
3、备案药品采购初审:进入备案采购-----〉备案药品采购初审
该操作类似基药和非基药的采购计划初审 4、备案药品采购复审:进入备案采购-----〉备案药品采购复审
该操作类似基药和非基药的采购计划复审 5、领导小组审批:进入备案采购-----〉领导小组审批
采购员发送订单后，由各级领导小组进行审核，点击通过，则发给配送企业配货，不通过，则填写理由，采购员根据不通过理由修改计划，
重新上报
6、备案药品配送:进入备案采购-----〉备案药品配送该操作类似基药和非基药的配送
7、备案药品收货管理:进入备案采购-----〉备案药品收货管理
该操作类似基药和非基药的收货操作
8、备案药品付款管理:进入备案采购-----〉备案药品付款管理
该操作类似基药和非基药的付款操作
9、备案药品综合查询:进入综合查询-----〉备案药品综合查询
用户购选所需的汇总项目，进行查询
10、备案采购金额对比:医疗机构能查询每个月备案采购金额占采购总金额的百分比。