公司采购作业实施细则范文
采购管理规范及实施细则
采购管理规范及实施细则
一、前言
为规范公司采购行为，提高采购管理效率，特制定本《采购管理规范及实施细则》。
二、采购管理的基本原则
1. 依法行政原则：遵守国家法律、法规，履行社会责任，保护国家利益；
2. 诚实信用原则：维护公平竞争，保持诚实信用，尊重合法权益；
3. 公开透明原则：采用透明公开的采购程序，保证信息公开；
4. 公正独立原则：采用公正独立的采购评审机制，保证采购合同公正合法；
5. 责任追究原则：对违反采购纪律的行为进行追究和处理，
6. 经济效益原则：遵循经济效益原则，实现物有所值。
三、采购管理体系
公司采购管理是基于“需求管理为导向、信息化支撑、风险控制为目的”的体系，包括采购流程管理、供应商管理和采购合同管理三个方面。
四、采购文件制作及审批流程
采购文件应制作规范，审批流程应明确。
采购文件制作包括编制采购计划、技术规格和采购文件的编制；采购审批程序包括采购文件提交管理员、管理员提交采购委员会审批、公司领导审批等。
五、采购组织和评审
公司可以通过设立内部采购组织或外部独立采购机构来实现采购管理，采购评审应确保公正公平，根据需求明确评审标准、评审人员资格与评审程序。
六、合同管理
采购合同管理应符合法律法规，确保合同条款合理、合法，保证合同效力。
管理过程包括采购合同履行情况跟踪、变更管理和索赔管理。
七、采购监督
有关部门和人员应对公司的采购行为进行监督，确保透明公开，合法合规，提高采购管理的效率和质量。
八、附则
本规范及实施细则自发布之日起施行。
公司采购作业实施细则制度范本格式
签发人
责任人签名
制度名
公司采购作业实施细则
电子文件编码
GLZD127
页码
10-4
第九条 订购
1.由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库待收料。
第十条 特殊情况的处理
1.请购项目的撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理。
(1)若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
(2)若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第1项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供应厂商。
(4)采购经办人员于通知厂商报价后，应即跟催进度。
4.询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。
5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”(见附表3)，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
签发人
责任人签名
制度名
公司采购作业实施细则
电子文件编码
GLZD127
页码
10-3
采购管理制度细则范文
采购管理制度细则范文采购管理制度细则第一章总则第一条为了规范采购行为，提高采购效率和合理使用财务资源，依法保障国家和企业利益，根据相关法规和政策，制定本采购管理制度细则。
第二条本细则适用于企业内的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等。
第三条本细则的目的是为了确保采购活动的公开、公平、公正，并最大限度地实现采购经济效益和社会效益。
第四条企业的采购活动应遵守法律、法规、政策的规定，坚持市场化原则，尊重、平等对待参与采购活动的供应商，保护供应商的合法权益。
第五条企业的采购活动应遵守企业的有关内部制度和管理规定，确保采购活动的透明度、公正性和合规性。
第二章采购组织与管理第六条企业应设立采购部门，并指定专门的采购人员负责采购活动的组织和管理。
第七条采购部门应根据企业的实际情况，制定采购组织架构和职责分工，确保采购活动的高效运行。
第八条采购部门应建立采购供应商库，对供应商进行分类管理，并根据供应商的资质和能力选择合适的供应商参与采购活动。
第九条采购部门应建立健全采购流程，明确采购程序和相关的操作流程，确保每个环节都按照规定进行。
第十条采购部门应对采购活动进行日常管理，做好采购文件的归档和存档工作，以备查证。
第三章采购流程与操作第十一条采购活动应按照需求计划的内容和要求进行组织，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。
第十二条企业应建立健全采购预算和审批制度，确保采购活动的经费来源和使用符合规定。
第十三条采购部门应根据需求计划，制定采购方案，并提交相关部门审核和批准。
第十四条采购活动应进行供需对接、比较分析、评审比选等工作，确保选择到最合适的供应商。
第十五条采购活动必须遵守相关的法律、法规和政策，不得违背国家和企业的法律法规和政策。
第十六条采购合同应按照法律法规和企业的规定进行签订，双方应保证合同的履行。
第四章供应商管理与评估第十七条采购部门应建立供应商库，并对供应商进行定期评估，根据评估结果，对供应商进行分类管理。
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式).DOC
采购作业实施细则（制度范本、DOC格式）.DOC目的为使采购作业有章可循，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本细则。
第二条要求1、采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2、价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
3、时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1、定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。
2、特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
3、一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第四条采购期限1、采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143页码6-2到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2、原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条核批权限特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过××元呈总经理核批。
第二章供应厂商第六条各项材料的供应商至少应有3家，各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。
对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
第七条新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。
公司办公采购招标工作实施细则范文（二篇）
公司办公采购招标工作实施细则范文一、引言本实施细则旨在规范公司办公采购招标工作流程，确保采购过程的透明、公正和高效。
为此，制定本细则以明确公司办公采购招标工作的具体要求，并提供操作指南。
二、适用范围本实施细则适用于公司内部办公用品、设备以及相关服务的采购工作。
三、招标工作流程1. 采购需求确认1.1 相关部门提出采购需求，包括具体的办公用品、设备种类、数量以及质量要求等。
1.2 采购部门对需求进行确认，并与相关部门进行沟通确认。
2. 招标准备工作2.1 采购部门根据采购需求，制定招标文件和招标公告，并明确招标范围、要求、时间和地点等信息。
2.2 招标文件包括采购需求、招标方式、投标人资格要求、招标文件购买和提交要求等。
2.3 招标公告应发布在公司内部网站、公告栏等合适的媒介上，并注明招标的时间、地点和相关要求。
3. 招标文件发布与购买3.1 采购部门负责发布招标文件，并确定招标文件的购买方式和费用。
3.2 供应商可根据招标文件的要求进行购买，并需按要求出具购买凭证。
4. 澄清问题与修改招标文件4.1 供应商在购买招标文件后，如有对招标文件有任何疑问或需要澄清的地方，可向采购部门提出书面咨询。
4.2 采购部门应及时回复供应商的疑问，并在需要时及时调整和修改招标文件。
5. 投标准备5.1 供应商在投标前，务必仔细阅读招标文件，并按要求准备投标文件。
5.2 投标文件需包括投标信封、技术标和商务标，并按要求密封和装订。
5.3 投标文件应在规定的时间内送达指定地点，并提交投标保证金。
6. 开标与评标6.1 开标工作由采购部门负责组织，确保公开、公正、公平。
6.2 开标过程中，应有足够的见证人和记录员，并制作开标记录。
6.3 评标小组由采购部门组织，包括相关部门代表和专业人士。
6.4 评标标准应在招标文件中明确，并在评标过程中严格执行。
7. 中标与合同签订7.1 在评标结果公布后，采购部门根据评标结果确定中标供应商。
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式)
采购作业实施细则(制度范本、DOC格式) 采购作业实施细则一、综述为了确保采购作业的顺利进行和规范管理，制定本采购作业实施细则，以明确各岗位间的职责和工作流程以及作业实施所需的制度、流程和工具等，以保证采购作业的透明、公正和合规性。
二、职责与授权1.采购经理：制定采购计划、发布采购公告、制定采购方案、审核采购申请、拟定合同、管理供应商库等。
2.采购管理员：记录采购流程、登记采购文档资料、协助采购人员做好采购过程管理、以及对进口采购货物的跟踪检验等。
3.财务部门: 对采购订单、合同、发票进行审核，做到财务流程的规范和准确。
4.供应商管理部门：负责供应商日常管理、评估等。
5.采购委员会：负责协议采购和大额采购的审批。
6.业务部门：负责申请和现场验收采购货物。
三、采购流程1.采购计划采购经理根据业务部门的采购需求、资金预算以及采购公司的目标制定采购计划，经审批后发布至采购系统。
采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息。
2.采购公告采购公告应在采购计划发布后尽快发布，通过采购系统或媒体公开发布。
采购公告包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息，同时明确投标文件的递交时间和方式。
3.投标文件评审投标文件评审由采购委员会负责，根据投标文件和招标文件中的要求进行评审，确定中标供应商，投标文件评审结果报采购经理进行编制时间表、制定采购方案等。
4.编制时间表和制定采购方案在采购经理的指导下，编制采购时间表，明确采购任务完成的时间节点。
制定采购方案，明确采购物品的标准、技术规格、交货期限，价格等细节，并起草合同草案。
5.发放采购申请在采购计划审批后，采购经理向采购管理员发放采购申请，并关注审核采购申请的执行情况。
6.供应商发送供货信息供应商在收到采购订单后，应及时将供货信息同步至采购管理系统中。
采购管理员核对供货信息和采购订单并确定供货周期和数量等条件，制定验货方法和验货标准，将审核通过的采购订单发送至供应商。
公司办公采购招标工作实施细则范文(6篇)
公司办公采购招标工作实施细则范文一、为了规范公司办公用品、办公设备、客户礼品等办公采购工作(以下简称“办公采购”)，加强对办公经费的统一管理，提高办公采购工作的效率与质量，更好地为公司业务和研究部门服务，根据国家有关采购、招标法律和法规，结合我公司实际，特制定本实施细则。
二、办公采购招标、投标要严格遵循国家和____公司内部有关法律法规、政策和公开、公正、公平的原则。
三、公司办公采购工作由____公司招标工作领导小组领导，由____公司办公采购工作小组具体操作执行。
1、____公司招标工作领导小组由公司领导，公司财务、党支部、综合业务部等相关部门负责人组成公司招标工作领导小组。
其主要职责是：(1)领导公司办公采购工作；确定办公采购方式；确定办公采购工作小组人选和临时聘用参与办公采购工作人员。
(2)协调招标、议标等采购事宜；(3)监督检查招标、议标等采购工作程序和合同的执行情况；(4)受理参加投标单位对采购工作的反馈、投诉；(5)对招标、议标等采购工作相关的信息资料进行收集、整理、反馈、归档等工作；(6)对违反招标、议标等采购工作规定的部门和个人提出处罚及处理建议。
(7)确定特殊的无需公司办公采购招标工作小组采购的物品。
2、____公司办公采购招标工作小组在____公司招标工作领导小组的领导下，由总裁办负责人、综合业务部负责人、使用部门的领导及具体负责办公采购工作人员组成____公司办公采购招标工作小组。
由总裁办和综合业务部共同负责____招标、采购等相关工作，其主要职责是：(1)依据国家的物价政策和执行总裁签批的公司财务、部门预算及公司领导、研究部门员工、职能部门员工客户洽谈、商务会议、外联公关等开展业务的需要，制定采购计划、起草招标、议标工作文件；(2)制定详细的采购明细标准，安排采购日程；(3)根据考核情况向有关合法经营单位发放标书；(4)进行询价、谈判，____开标、评标、定标；(5)确定中标单位、宣布中标结果并与中标单位签订合同；(6)办公采购品的验收，核对价格、数量，质量保证检查，售后服务等事宜；审验合同履行情况。
公司标准采购作业细则(标准版)
公司标准采购作业细那么〔标准版合同协议书〕甲方：XXX公司或个人乙方：XXX公司或个人签订日期： XXXX年XX月XX日签订地点：XX省XXX市XXX地公司标准采购作业细那么第一条采购部门依所采购材料不同分由不同部门负责。
1．常备材料和订货生产用料由____部门负责；2．预备材料由____部门负责；3．其他用料由____部门或____部门负责。
第二条采购单1．采购经办人员应根据各部门提交的用料计划，参酌库存情况开立采购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及本卷须知经主管审核后根据采购核决权限呈核并编号〔由各部门依事业部别编订〕，“采购单〔内购〕〔外购〕”附”采购案件寄送清单”送采购部门。
2．采购单的撤销采购案件的撤销应立即由原采购部门通知采购部门停止采购，同时于“采购单〔内购〕”或“采购单〔外购〕”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
第三条采购作业方式及作业处理期限1．除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的方式进行采购：集中计划采购和长期报价采购。
2．采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第四条采购作业处理流程一、境内采购境内采购由国内采购部门负责办理。
其具体处理流程如下：1．询价、比价、议价〔1〕采购经办人员接获“采购单〔内购〕”后应依采购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
〔2〕对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
2．呈核及核决采购经办人员询价完成后，于“采购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依采购核决权限呈核。
国内采购核决权限规定如下：原物料：〔1〕采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司采购作业实施细则范文
第一条目的为使采购作业有章可循，以最好的效益向各部门提供材料、物品需求，特制订本细则。
第二条要求
1. 采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择参考。
2. 价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
3. 时限：配合使用部门需要时间及需要量，联络厂方及时供应。
第三条方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式进行采购作业。
1. 定期契约采购：对于经常使用且生产过程中不可一时或缺的或经常使用且市价稳定的材料，可选用本方式办理。
2. 特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂商洽订购。
但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
3. 一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购第四条期限
1. 采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达到这一要求，掌握适
当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则
上应以供货合约内记明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2. 原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准
后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条权限
1. 特约厂家采购项目由厂长核批，涉及资金超过XX元者呈经理及总经理核批。
2. 定期契约采购和一般采购由总经理核批。
第六条供应厂商
1. 各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各
家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡” （见附表1）存档备用。
对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2. 新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。
3. 对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。
届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。
第七条询价
1. 采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办
人员办理询价作业。
2. 各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”，应先判断请购材料品名、规
格、需求日期、数量等是否填注明确，有无供应厂商报价。
对于资料填写不全或规格欠详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修改。
3. 询价程序如下：
(1) 由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象 (特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代等报经主管核准者除外)，并填记于“请购单” 。
(2) 对于加工契约采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表” ( 见附表2)连同报价单一并送来，以做为议价参考。
(3) 采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供应厂
商。
(4) 采购经办人员于通知厂商报价后，应即跟催进度。
4. 询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。
5. 若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单” ( 见附表3) ，连同有关报价资料送请购部门签注意见。
签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
第八条议价
1. 采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价(并报告有关主管) ，据此进行议价作业。
2. 议价：
(1) 议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。
(2) 议价可采用面谈、通信等多种形式进行。
议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。
第九条订购
1. 由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。
将“请购单”第二联送材料库待收料。
2. 预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订立买卖合约书。
合约书正本两份，一份存采购部门，一份存供应厂商；副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门及供应厂商。
以外销价购买，而厂商要求订约时，合约书除按前项分存各有关部门外，副本另需分送退税部门两份，以提示退税部门提供出口证明文件。
第十条特殊情况的处理
1. 请购项目的撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理。
(1) 若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
(2) 若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第 1 项方式办理。
若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
2. 紧急请购：采购经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，并即以电话询议价格，待收到正式请购单时，补入询议价结果，按急件方式处理。
3. 交货质量异常：各采购经办人员收到资材部门验收不合格的“材料检验报告表”时，应尽快与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于“材料
检验报告表”的“采购处理结果”栏内，并呈总经理核签后，送回材
料库。
(1) 对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“材料检验报告表” 的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。
(2) 因质量不合格而退货换料，可按逾期交货处理。
而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。
(3) 采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签注意见，或会同原请购部门共同处理。
(4) 交期延误罚扣处理：采购助理人员收到交货延误(本地厂商延交3 日、外埠厂商延交 5 日以内可不按延误论)或统一发票逾7 天未送资料科的拟整理付款事务时，应按下列方式处理：
①计算逾期罚扣金额(定期契约采购按每天5%o计扣，定有买卖合约者按合约所订比例计扣，其余按每天3%。
计扣)，并通知厂商罚扣原因与金额，使之立即补送发票，凭以整理付款。
②在厂方同意扣款或补足发票时，由采购助理人员于收料单及发票上填记实付金额或发票号码，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。
③如厂方不同意按第一项方式扣款，采购经办人员应继续与厂商交涉并呈董事长核决后按第二项方式处理。
4. 属买卖惯例或配合最小包装量需超交者，采购经办人员应于“请购单”采购记录栏内注明，以做为材料库收料依据。
5. 以暂借款采购，采购经办人员应在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
第十一条采购作业进度控制
1. 采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作
业进度。
2. 预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。
3. 对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
第十二条价格变动之处理
1. 外销产品原材料价格变动时，采购部门应即通知外销部门重新审理产品报价水平，避免不当损失。
2.采购部门应于奇数月5 日前，核算各种材料价格变动情形，填具“主要原材料价格波动月报表”呈总经理核批处理。
第十三条本采购作业施行细则呈总经理核准后实施，修订时亦同。
附表1
供应厂商资料卡（正
面）
附表1
供应厂商资料卡（续）
（背面）
成本征询厂家分析表
采购事务征询单
采购部门经办: 请购部门经办:。