检验流程图
成品检验流程图
7
否
否
是
对成品检验及测试做判定，若合格则并在成品单上的相应判定栏内签名确认,不合格则通知车间返工，填写检验报告发给业务、生产和仓库
成品检验
品保部主管
《FQC产品验收报告》或客户指定出厂报告
8
合格或特采的入仓,不合格的成品车间返工并给责任单位填写《纠正和预防措施报告》，追踪改善结果
成品检验
品保部主管
总经理
《纠正和预防措施报告》
9
仓库在收到成品检验的合格报告后才能办理入仓手续
仓管员
仓库主管
《入库单》
成品检验流程图
过程顺序
成品检验流程图
活动过程描述
执行者
审批者
依据表单
1
成品完成后各流水线上组长通知成品检验进行验货
车间组长
车间主管
《生产任务单明细表》
2
1。查询生产订单、签板样品
2。相关技术资料（比如：图纸、重点尺寸的检具等)
3。检验标准及重点工位的控制要求等
成品检验
N/A
《FQC产品验收报告》
3
成品巡检按照《抽样检验计划及抽样简表》中规定进行抽样检验
成品检验
N/A
《FQC产品验收报告》
4
依据客户要求或检验标准对成品送测
成品检验
品保部主管
《FQC产品验收报告》
5
是
若不需要测试的根据检验标准、签板及相关资料对成品进行材料规格、安全性能、功能结构、外观、包装等逐一检验
成品检验
品保部主管
《FQC产品验收报告》
6
若需要测试的送品保部进行
实验室检验流程图
报检
物料调度对胶粘剂的原材料进行报检，生产车 间对生产的伴随样件进行报检，填写《报检单 》
送样
报检部门将需要试验的样件送到质保部实验室
检测
实验员按照试验标准和检验仪器的操作规程对 样件进行检测
登记
实验员将试验项目进行登记，填写《实验记录 表》
出检测 报告 公布实 验结果
实验员检验结束后，出具《试验报告》
质保部将《试验报告》复印件分发到设计部、 工艺部、生产部等有关部门
存档
质保部将《试验报告》原件保留存档（五年）
IQC进料检验流程图
IQC进料检验流程图
流程叙述负责人记录/参考
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； 仓管员/检验《送检通知单》
检验员《产品检验报告》
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验
报告；
检验员《产品检验报告》
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要
求；
合格：报告合格再抽样检验； 检验员《原材料内控标准》
不合格：通知品管主管； 品管主管
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合 检验员《送检通知单》
格；交予仓库，退货处理； 仓管员
知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该 品管主管《质量内部联络单》
批次产品的问题； 采购员《供应商每批供应记录表
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 检验员/仓管《送检通知书》
入仓：仓库接到送检单，安排入仓； 仓管员《原材料检验报告》
存档：所有文件检验记录存档 检验员《每月原材料质量统计》。
IPQC检验流程图
受控
核准
作成
流程 现场资料准备
核对材料
管理
根据生产的机种找相关的资料（BOM、规格书、施胶图、包 装示意书）和样品。
IPQC要核对使用的材料的料号、用量、规格、结构、材质、 颜色是否同材料表、样品、图纸的要求一致。
※必须按规定要求进行确认，有异常马上汇报处理。
首件制作
测试喇叭的性能（FO、阻抗、极性、扫频等），确认所有材 料的搭配与样品是否一致。
※有重大或批量不良时须要停线，决定措施后再生产（在 10-15分钟做出决定），所生产不良品进行隔离并标示，做 出相应处理措施。 ※胶水必须按规定确认涂胶状态及干燥硬度。
检查每个工位的作业手法是否正确，所用治具是否标准.胶 水是否正确.定时检测胶水的调和比例.
按AQL标准抽检，确认产品的特性、外观、材料的使用、配 件的用量。
首件确认（结构、外观、材质等）是否符合性能要求.
首件确 认
首件记录
※首件未完成，而生产已量产，由此产生的不良后果由生产 承担，品管不承担责任。
批量生产
Hale Waihona Puke 重点岗位检查记录/异常处理
巡线检查
汇报处理
制程品质异常 联络单
抽板抽箱检查
记录/异常处理
巡检员协助线长排线，开始生产5-10个的产品要全检.确认 无误后进行批量生产.
※单品（低音、高音）完成后，IPQC需核对样品抽查确认， 完全合格在管理票上盖合格印章，生产看到有合格印才章能 上线组装。
重大品质事件，召集检讨会 并追究管理责任
产品检验流程图
步骤
生产
流程图
相关部门
生产部组长
NG
相关表单
《生产指令》
备注
生产将对应作业指导 书放置工作台上方。
成品：n≤10pcs，可以 不做首检10＜n≤ 50pcs，由组长主导进行 首检n＞50pcs，由组长 、工艺、IPQC共同进行 首检 。半成品：n≤ 30pcs，可以不做首检； 30＜n≤70pcs，由组长 主导进行首检；n＞ 70pcs，由组长、工艺、 IPQC共同进行首检确认 工作。
生产部组长 QC检验人员 质量工程师 生产主管
《送检入库单》 《品质异常联络单 》
录入系统
审核：
编制：
包装
生产包装
《品质异常单》 产品退回
生产包装人员
《生产指令单》 《产品送检单》
生产包装人员需按照 包装SOP操作 QC针对生产的包装动 作及规范进行检验， 发现异常，立即开出 异常联络处理单处 理，并通知生产返 工，若只是仅仅为包 装不良，直接通知生 产更换即可
NG
QC包装检 验及生产 入库
包装检验
NG 产品检验 OK 产品检验记 录
检验及异 常处理
贴合格标签
QC 生产组长 质量工程师 工艺人员 技术人员
《品质异常联络单 》 《产品送C需将SIP放 置在产品检验台上。 2.QC检验产品合格后 需按照要求，在《产 品送检单》上签字判 定合格3.QC检验不合 格的产品则开立《品 质异常联络单》，由 质量工程师主导确认 异常原因及改善对策 。
产品生产
首检检验
产品送检 前
NG 过程检验
生产部组长 IPQC
《首检检验记录》 《过程检验记录》
送检
《品质异常单》 产品退回
检验程序流程图
检验程序流程图检验程序流程图1）路基、基坑施⼯安全措施（1）路基开挖、软基处理前对地下管线进⾏调查或控挖，有地下管线的地段，必须做好管线的改移或进⾏有效保护。
（2）由于施⼯⽤地紧张，多台⼤型⼟⽅机械集中施⼯时，各机械作业要保证有⾜够的作业空间，并要有专⼈在施⼯现场指挥调度，保证施⼯有条不紊的进⾏。
挖掘机与⼟⽅运输车配合施⼯时，挖掘机的挖⽃不得超过⼟⽅运输车的驾驶仓。
（3）弃⼟、淤泥及时清运，临时堆⼟的堆⼟坡脚⾄坑边距离应按挖坑深度、边坡的坡度和⼟的类别确定。
（4）深挖⽅地段挖掘机间距应⼤于10m，挖⼟⾃上⽽下、逐层进⾏，严禁先挖坡脚危险作业。
（5）挖⽅前对周围环境要认真检查，不能在危险⼟体建筑物下作业。
（6）基坑开挖须严格按要求放坡或⽀护，操作时应随时注意边坡的稳定情况，发现问题及时加固处理。
2）脚⽤架、⽀架⼯程施⼯安全措施（1）钢管、扣件、螺栓的质量应符合规范规定。
不准使⽤锈蚀、弯瘪、滑⽛和有裂缝的⾦属杆件。
（2）脚⼿架纵、横距、步距应通过安全检算，满⾜结构安全需要。
（3）脚⼿架、⽀架搭设前，应对场地进⾏平整夯实、砼硬化处理，同时作好场地排⽔。
（4）脚⼿架、⽀架搭设完成后，应组织分段验收，合格后⽅准投⼊使⽤。
3）安全技术通⽤措施（1）在施⼯现场主要施⼯部位、作业点、危险区、主要通道⼝布设⾜够数量的警⽰牌、防护栏杆、标牌等，夜间设红灯警⽰，保证施⼯安全。
（2）详细编制各⼯种作业技术标准和安全操作细则。
杜绝违章⾏为，消除事故隐患，切实保障施⼯安全和重要设备不受损失。
（3）严格技术管理，在技术交底的同时，进⾏安全措施交底。
坚持⼯序技术交底制，并在施⼯中督促检查，使安全⼯作落到实处。
（4）施⼯机械在投⼊使⽤前按规定的安全技术标准进⾏检测、试运⾏和验收，确认能安全运⾏的⽅可投⼊使⽤，使⽤期间是悬挂“安全操作规程牌”，由专⼈持操作证使⽤，并定期维修。
6.4.2.3 主要分项⼯程施⼯质量保证措施1）施⼯测量（1）对所有施⼯⽤的测量仪器按计量要求定期到指定单位进⾏校定，施⼯过程中，如发现仪器误差过⼤，必须即时送修，并重新校定，精度满⾜要求之后，⽅可使⽤。
样品检验流程图
1、必须按销售所用的包装材料包装、送样。
2、每批总量至少为500克（mL）,且至少分10个以上独立包装。
3、每个包装须标明品名、厂名、生产日期。
化妆品
1、必须按销售所用的包装材料包装、送样。
2、每批总量至少为750克（mL）,且至少分4个以上独立包装。
3、每个包装须标明品名、厂名、生产日期。
2每批总量至少为500克m检验科受理流转样品填写检验申请单通知交费查验交费收据部分已检样品留样复检检验并记录报送检验结果报告编制科室质量信息管理科编制检验报告客户审核签发报告复检投诉调查处理投诉是否有效投诉有效投诉告知客户说明原因对检验报告有异议样品送检要求样来自类别送样数量及包装要求
普通食品
每批总量至少750克（mL），且至少分3个以上独立包装。
生活饮用水
1、用于微生物分析检验的样品必须使用灭菌玻璃瓶装，样品数量一般为500mL。
2、用于理化分析检验的样品使用干净的塑料瓶或玻璃瓶装，样品数量一般为1500mL。
注：
1、散装食品(如：熟食、冷饮、糕点)等易腐败变质的样品，请于上午送检。
2、样品检验检测需由委托方提供如下资料：
①企业标准(有国家标准的除外)一式三份
②填写的检验申请单一份
③其他
样品检验流程图
原材料质量检验流程图
传递验收单
总库、供应科
材料工艺员
原材料质 量情况汇 总
原材料质 量检验汇 总表
材料工艺员
下发
总库、供应科
注 1 ：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2 ：虚线方框字—在流程中指接口的载体。 注 3 ：方框字—在流程中指过程活动。
图一：原材料质量检验流程
总库
通知检验
检验委托单
材料工艺员
外观检查
口头通知 检查结果
总库、供应科
取样、送检
理化检验员
理化检验
材料分析 报告单
材料工艺员
结果判断
质量验收单
部门负责人
审批
质量验收单
材料分析 报告单 传递材料 分析报告 原材料使 用选择
生产车间
材料工艺员
总库
质量
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出货报检
NG
不良原因分析
生产部
业务部 相关部门
返工
向顾客反馈
仓库 报废
重新检验
顾客特许
特许标识 OQC
特许出货
提出纠正预防措施 生产部
纠正预防措施实施
品管部
措施效果确认
OK
技术部 NG
标准化
出货检查
OK OQC
出货
顾客抱怨流程图
顾客抱怨 业务
抱怨受理 相关部门
抱怨确认
否 品管，业务
与顾客沟通
顾客确认
贴不良标识 IPQC
品质异常报告
生产部
生管部 相关部门
返工
特采 不良原因分析
重新检验
相关人员 提出纠正预防措施
生产部
纠正预防措施实施
品管部
措施效果确认
OK
技术部
生产部 报废
NG
标准化
成品出货流程图
追溯同类不良 OQC
备货至出货待检区
OK 仓库
贴不良标识 OQC 品质异常报告 OQC 放置不良物料区 仓库
OK
生产
加工
进料检验流程图
来料放置待检区
仓库报检
OK 贴合格标识
IQC 入合格区存放
拒收
IQC 入库抽检
品管
NG
贴不良标识 IQC
品质异常报告 IQC
放置不合格物料区 仓库
不合格评审
采购
生产
特采
放置退料区
仓库 联系供应商
采购 退货
选择使用
修正使用
特采标识 IQC
存放特采使用区 仓库
过程检验流程
重新调试
是否本公司责任 是
相关部门
原因分析 相关部门
提出纠正预防措施
返工
抱怨处理
顾客让 步接收
与顾客沟通
重检
业务，品管 顾客确认 实施纠正预防措施
责任部门 NG
内部效果确认
OK NG
顾客确认
OK
标准化
报废
返工作业流程图
品质异常报告
品管部
领料
生产部
仓库登记
仓管员
返工作业
生产部
返工品报检
生产部
返工检验
品管部
NG
OK
包装
入库
特采流程图
品质异常报告
品管部
与客户沟通
采购，业务
特采申请单
业务
包装 外箱标示
入库
生产 生产
出库
品质检验流程图
NG 供应商
NG IQC
特采
检验
OK
入库
生产领用
试生产
NG 首件 确认 OK
批量生产
NG IPQC 巡检
OK NG
生产自检
成品全检 OK
出货
OK OQC抽检 NG
成品入库
OK
包装检查
OK
NG
成品包装
返修 NG
报废
成品全检
NG
OK
生产自检 NG
IPQC 巡检
NG
量产Байду номын сангаас
NG
半成品 全检
首件确认 NG
首件调试
OK
生产
首件报检 生产
NG 首件检验 IPQC
NG 巡回检验
OK
IPQC
输入过程检验 不合格流程图
NG 末件检验
IPQC
1.隔离并检查/处置最近一 次巡检后所有产品。 2.通知相关部门/人员和下 一班次。
半成品流转
过程检验不合格流程图
生产部发现
品管部发现
追溯同类不良 发现者
隔离至不良区 生产部