物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表要点
现场审核检查表(物业管理部)
现场审核检查表(物业管理部)QMSEMSFMS体系适用物业管理部现场审核检查表编码：G/8.2.2C—03NO：QMSEMSFMS体系适用7、是否按照程序的要求对体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够施加影响的环境因素。
环境因素的识别是否考虑到了新开发、新修改的活动、产品或服务？(2)8、是否识别和确认具有、或可能具有重大环境影响的因素？(即重要环境因素)(2)9、是否分解了公司的环境目标？环境目标是否可测量？(2)10、组织所有员工是否清楚本职责范围并被有效履行？询问1—3名员工，看其是否清楚本岗位职责。
(2)11、组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，消除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率。
(3)12、是否就食品安全的相关要求与供应商、承包方进行了沟通？是否指定人员应具有规定的职责和权限以进行有关食品安全信息的对外沟通，这些沟通的信息是否作为了管理评审的输入？(3)13、环保管理、处理人员是否经过了专门的技术培训上岗？(2)14、环保管理、处理人员是否了解环保运行控制偏离规定的要求后的潜在结果？(2)QMSEMSFMS体系适用15、组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够保持满足运行要点？(2)16、组织为确保产品，体系符合性并实现持续改进，对所需的监控、测量、分析和改进过程如何进行策划？(形式不限)(2)17、策划是否在产品、过程、体系业绩、顾客满意度四个方面展开？(形式不限)策划结果是否形成文件？文件中是否确定了是使用方法及应用程度？(2)18、组织在策划过程中，是否确定统计技术应用需求、场合及要求？对统计技术应用正确性。
适用性是否有监控、验证措施？(2)19、组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高四体系的有效性？(2)20、文件的管理，查看有效文件目录及文件。
是否按标准、制度要求，建立了《有效文件目录》《文件发、放回收记录》标准评审记录》文、《、《件更改申请》等记录。
物业三体系内部审核检查记录表
E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
√
6.3
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
√
E/S:6.1.2
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
√
8.5.1
Q：1） 组织是否策划并在受控条件下进行物业服务和服务提供。
2） 及物业服务现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3）物业服务是否得到必要的作业方案等？是否得到？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4）物业服务/服务设备/设施是否满足/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
4、是否收集顾客反馈记录？
√
Q/E/S:10.2
Q：1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
√
Q/E/S:7.1
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表.doc
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员： 日 期： 年 月 日审核组长： 日 期： 年 月 日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800115审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日。
物业内审检查表及审核内容(一)
- 物业内审检查表及审核内容1. 检查表的制定目的与重要性- 详细阐述制定物业内审检查表的目的，如提高物业管理效率、规范物业管理流程等。
- 强调内审检查表的重要性，包括对物业管理工作的监督、发现问题、改进管理方式等方面的意义。
2. 内审检查表的基本结构- 介绍内审检查表的基本构成，包括表头、检查项目、审核标准、审核结果等内容。
- 阐述每个部分的作用和必要性，如表头用于记录基本信息、检查项目用于列举需要审核的内容、审核标准用于规范审核标准、审核结果用于记录审核结果。
3. 审核内容的具体要点- 分别列举物业管理中常见的审核内容，如安全管理、环境卫生、设施设备维护等。
- 对每个审核内容进行详细阐述，包括具体的审核要点、审核标准、审核标准的制定依据等。
4. 内审检查表的使用流程- 介绍内审检查表的使用流程，包括填写、审核、整改、复核等步骤。
- 阐述每个步骤的重要性和操作方法，确保内审检查表的有效使用。
5. 内审检查表的改进与优化- 强调内审检查表的不断优化与改进，以适应物业管理工作的不断变化。
- 提出内审检查表改进的具体方法和途径，如定期评估、听取意见建议等。
6. 检查表的评估与监督- 阐述内审检查表的评估与监督机制，包括定期评估、外部监督等。
- 强调评估与监督的重要性，以确保内审检查表的有效运行和持续改进。
7. 内审检查表的实际应用与效果- 结合实际案例，阐述内审检查表在物业管理中的应用情况和取得的效果。
- 强调内审检查表对提升物业管理水平、改善服务质量的积极作用。
8. 总结- 对内审检查表及审核内容进行全面总结，强调其在物业管理中的重要性和实际应用价值。
- 提出进一步完善和发展的建议，为物业管理工作的改进提供参考。
1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001目标是否围绕职责、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日3□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001和服务验收的准则，是否考虑：风险和机遇、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T280019审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800111审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800113审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15。
质量管理体系现场审核记录填写要点
质量管理体系现场审核记录填写要点1.审核对象信息：记录被审核单位的基本信息，包括单位名称、地址、审核日期、审核人员等。
确保每个审核记录都有相关的背景信息，便于后续跟踪和分析。
2.审核背景和目的：简要说明为何进行现场审核，明确审核目的是为了检查企业质量管理体系的符合性，是否达到相应的标准要求。
3.审核范围和标准：明确本次审核的范围和依据的标准，例如ISO9001等相关认证要求，以确保审核员和企业都在同一认知水平上。
4.审核方法和过程：详细描述审核员在现场所采取的方法和审核过程，包括与被审核单位的沟通方式、查阅文件、访谈员工等，进而衡量企业质量管理体系的有效性。
5.问题和不合规项的记录：详细记录在审核过程中发现的问题和不合规项，包括质量管理文档的完整性、员工对质量政策和程序的理解程度、相关过程的执行情况等。
必要时，可以使用照片、影像等方式来支持问题的描述，确保后续分析的客观性和准确性。
6.问题原因和影响分析：对于发现的问题和不合规项，分析其原因和可能产生的影响。
这有助于企业找到问题的根源并采取相应的纠正和改进措施，确保质量管理体系的长期稳定性。
7.现场审核员评价：根据现场实际情况，对企业的质量管理体系进行评价，明确其符合相关标准要求的程度。
评价应该客观准确，并提供合理的依据和建议。
8.审核结果和建议：基于审核的结果，提出审核员对企业质量管理体系的建议和改进意见。
这些建议应该是具体可行的，并有助于企业改进质量管理体系，提升整体绩效。
9.审核记录的签署和归档：审核记录要由审核员和被审核单位的相关负责人共同签署确认，确保审核结果的真实性和可信度。
审核记录需要按照要求归档保存，以备后续参考和跟踪审核结果的执行情况。
10.后续跟踪和反馈：审核员需要根据审核记录的结果，与企业建立有效的沟通机制，追踪改进措施的执行情况，并反馈跟踪结果，以进一步提高企业的质量管理体系。
总之，质量管理体系现场审核记录的填写要点需要客观准确地记录现场情况、问题和不合规项，提出可行的改进建议，并建立良好的跟踪和反馈机制，以保证质量管理体系的持续改进和稳定发展。
物业项目检查及内审重点
因此，内审员务必坚持自己看到的现状，而不是听解释或 承诺。 ❖ 5）注意技巧。无论在审核中或是在审核报告中，只对现 状进行表述，不要结论。例如，你可以说，现场没有看到 某标识或某记录，不能说，该项目没有某标识或某记录。
符合项要求限期整改，并在整改后进行现场验证。
标准
❖审核依据的唯一标准是： 1）ISO9001：2000
质量管理体系（QMS）
2）ISO14001：2004 环境管理体系(EMS)
3）OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系(OHSAS)
原则
❖ 1）以标准为准绳、以体系为尺度、以事实为依据。审核 过程中忌讳推理，必须重视依据，即，所看到的文件、所 询问的人员、所看到的现状。
审核总体要求
❖ 一个目标：查验管理体系的符合性、适宜性、有效性。 ❖ 二个步骤：1）现场审核；2）整改验证。 ❖ 三个标准：ISO9001、ISO14000、OHSAS18000。 ❖ 四个原则： ❖ 1）以标准为准绳、以体系为尺度、以事实为依据； ❖ 2）持续改进； ❖ 3）抽样检查、一查到底； ❖ 4）维护公司利益、秉公办事。 ❖ 五个要求： ❖ 1）工作细心； 2）检查到位；3）相互关联； ❖ 4）据理力争；5）注意技巧。
❖ 4）维护公司利益、秉公办事。审核不能徇私情，必须铁 面无私，否则，损害的是公司的利益，对内审员自身也会 造成极大的被动。
要求
❖ 1）工作细心。审核中应注意每个细节。 ❖ 2）检查到位。审核是全方位的，该到现场查看的不能委
托他人，务必是亲眼所见。 ❖ 3）相互关联。有些审核是要跨部门的，相互间应及时联
物业项目检查及内审重点
Contents
物业公司质量管理体系审核检查与现场记录表
物业公司质量管理体系审核检查与现场记录表一. 检查目的为了保证物业公司质量管理体系的稳定和持续性发展，加强内部管理的规范化和制度化，采取现场检查的方式，对物业公司质量管理体系进行审核和检查，以促进其质量管理体系的不断发展和优化。
二. 检查对象物业公司质量管理体系。
三. 检查内容3.1 质量政策检查物业公司是否拟定并实施了质量管理体系文件，并是否符合国家和行业有关标准要求。
3.2 资源投入是否落实了设计与施工方案，主要包括人员、财务、物资、设施及技术配备等方面的投入。
3.3 运行流程检查运行流程是否规范，并且涉及到相关人员、流程和管理。
3.4 基础设施检查物业公司的基础设施是否完善、存在问题和改进意见以及安全性等。
3.5 投资效益查看物业公司在不断提高质量的同时，是否注重节能减排，提高资源利用效率。
3.6 其他以其他相关质量管理标准为参考，查看物业公司是否有关联的质量管理标准，并重点关注其他问题。
四. 现场检查记录表以下是现场检查记录表，用于记录物业公司质量管理体系的情况。
序号检查项目检查内容检查结果现场处理措施1 质量政策是否拟定并实施了质量管理体系文件，并是否符合国家和行业有关标准要求2 资源投入是否落实了设计与施工方案，主要包括人员、财务、物资、设施及技术配备等方面的投入3 运行流程运行流程是否规范，并且涉及到相关人员、流程和管理4 基础设施物业公司的基础设施是否完善、存在问题和改进意见以及安全性等5 投资效益在不断提高质量的同时，是否注重节能减排，提高资源利用效率6 其他查看物业公司是否有关联的质量管理标准，并重点关注其他问题五. 检查通过本次检查，得出以下：1.物业公司的质量管理体系文件已经拟定并实施，并符合国家和行业有关标准要求。
2.物业公司的资源投入与计划存在一些缺陷，需要加强管理。
3.物业公司的运行流程规范，但存在管理不严的现象。
4.物业公司基础设施部分存在一些问题，需要及时的处理和改进。
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质量管理体系审核检查及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：财务部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：品质部
涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员： 审核组长： 年 月 日
年 月 日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：行政部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：综合部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：经营部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：客户服务中心
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：工程维修班
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：秩序维护队
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：保洁绿化班
涉及过程：4.2.4、5.4.1、6.2.2、8.2.3、7.5.1、7.5.2、8.2 日期：年月日
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日。