供应商跟踪记录表【模板】
供应商基本情况调查表【模板】
人数
部门负责人
工艺部门
人数
部门负责人
质量管理部门
人数
部门负责人
质量检验部门
人数
部门负责人
主要经营范围（请提供营业执照副本复印件）：
供应商主要业绩：
以往提供过本公司的产品：
拟提供本公司主要配套产品：
拟提供本公司产品方式：
成品□、半成品□、带料加工□、工序加工□
质量体系认证情况及认证标准：（请提供质量体系证书复印件）
附件供应商基本情况调查表
供应商名称
经济性质
国企□、外企独资□、中外合资□、股份制□、私企□、 其它□
注册资金
年产值
法定代表人
管理者代表
地址
联系人
电话及传真
况
供
应
商
基
本
情
况
供
应
商
基
本
情
况
员工总人数人，其中：工艺技术人员：人，工人：人，管理人员：人，具有研究生及以上学历人，具有本科学历人，具有专科学历人
是否通过环境或职业、健康认证：（请提供相应体系认证证书复印件）
是否有列入国家强制认证的产品：（若有，请提供强制认证证书复印件）
是否有需国家颁发生产制造许可证的产品：（若有，请提供生产制造许可证复印件）
主要生产设备名称、型号、精度等级：
主要检测设备名称、型号、精度等级：
主要外委检测内容，外委单位名称：
以往编制过的复杂工艺名称：
近一年内发生不合格品数量：
其中报废件，返工件，返修件，让步接收件，降级使用件
近一年来管理评审、内外审情况及不符合项整改情况：（另附复印件）
主要在用技术标准：
供应商检查记录进度跟踪表
2、建立外来图纸的统计台账管理；
改善类型 长期 短期
计划月份及改善进
周期 月 份 第一周 第二周
检验制度或规范的建立； 1、来料检验，所有元器件的零部件检验基准书的编 制； 2、针对单个产品的过程检验基准书（生产过程的QC 2.1 控制点） 3、针对单个产品的成品检验基准书（产品成品的检 验标准，和凯宇的纳入检验基准书同步） 外观件通用检验规范建立：例如焊点形状，元器件 焊接位置，角度等等（结合不良件对比）
检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期 6.2 、地点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节
、检定技术员、制造商名称、型号及出厂序列号？
6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 6.检查
测量和
测试设
备
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是 否都要经过检查和检定？
6.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？
1.8 关键工序是否配备关键质量控制点？
1.9 出厂检验执行是否有文件规定？
2.1
现场使用处是否有相关的作业文件并且文件版本为 最新版本？是否经过编、审、批？
2.2 现行文件/规范是否处于受控状态？
2.3 是否有文件管理程序？
2.4 是否有程序规范作废文件的处理？
2.文 件，记 2.5 文件变更及其修正特征有否标识？ 录控制
2.现场 2.3
检测项目标准就是2.1项中的第2点
质量管
2、生产过程的不良统计表格；
控（主
建议由品质部门编制（确定不良缺陷类别）；由
要涉及
生产者完成实时记录（划正字）
三检实
3、不良统计表格作为巡检记录的附件；品质人员需
施）
采购合同进度跟踪表模板
采购合同进度跟踪表模板甲方）：_____________________供应商（乙方）：_____________________一、合同基本信息1. 合同签订日期：____年____月____日2. 合同生效日期：____年____月____日3. 合同截止日期：____年____月____日4. 合同金额：￥_______________________5. 付款方式：_______________________6. 交货地点：_________________________7. 交货期限：_______________________8. 质量标准：_______________________9. 验收标准：_________________________10. 违约责任：_________________________二、合同进度跟踪序号 | 进度节点 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 完成情况 | 备注| | -- | -- | | -1 | 合同签订| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |2 | 预付款支付| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |3 | 材料采购| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |4 | 生产加工| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |5 | 质量检验| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |6 | 产品交付| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |7 | 现场安装| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |8 | 验收合格| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |9 | 尾款支付| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |10 | 售后服务 | ____________ | ____________ | □完成□未完成 |三、合同变更记录1. 变更内容：_______________________2. 变更日期：_______________________3. 变更原因：_______________________4. 变更结果：_______________________四、风险管理1. 风险类型：_______________________2. 风险等级：_______________________3. 预防措施：_______________________4. 应对策略：_______________________五、合同执行情况总结1. 执行情况概述：_______________________2. 存在的问题及建议：_______________________3. 下一步计划：_______________________六、附件1. 合同副本2. 采购订单3. 交货确认单4. 验收报告5. 其他相关文件七、签字盖章甲方代表签字：_______________________乙方代表签字：_______________________日期：____年____月____日注：本表模板仅供参考，具体内容需根据实际情况调整。
供应商汇总表格模板
供应商汇总表格模板
以下是一个简单的供应商汇总表格模板：
填表说明：
序号：按照供应商的顺序或重要性进行编号。
供应商名称：填写供应商的全称或常用名称。
联系方式：可以是电话、邮箱或其他有效的联系方式。
地址：供应商的具体地址或办公地点。
主要产品/服务：供应商主要提供的产品或服务类别。
合作年限：与供应商的合作时间长度。
合作评价：对供应商的合作效果、服务质量、产品质量等进行简要评价，如“优秀”、“良好”、“一般”等。
此模板可以根据实际需求进行扩展或调整，以满足具体的汇总要求。
供应商调查表 模板
A. HEADQUARTER INFORMATION 总公司资料A1) COMPANY NAME公司名称：ADDRESS地址：NAME OF RESPONDENT / CONTACT & POSITION负责/联系人及职位：TELEPHONE & FAX电话及传真：B. BRANCH / MANUFACTURING PLANT INFORMATION 工厂资料B1) COMPANY NAME公司名称：ADDRESS地址：NAME OF RESPONDENT / CONTACT & POSITION负责/联系人及职位：TELEPHONE & FAX电话及传真：B2) COMPANY NAME公司名称：ADDRESS地址：NAME OF RESPONDENT / CONTACT & POSITION负责/联系人及职位：TELEPHONE & FAX电话及传真：C. Business Information 业务资料1. Type Of Industry 生产类别(Example Ot Products 例举产品)2. Does your product ccrtificated for any International Safty Standard贵公司之产品是否有取得任何国际安全标准之认证？（Plcase list 请列出）3. Lrstpresent3 main customers 列出三个主要顾客D.Produetiou(capacity)生产能力E. Equipment / Machine List 设备清单Quality Control Information 品质控制资料1. Does your company have department which is concern with quality control ofproducts or scrvices?贵公司是否有一个专责部门控制产品或服务的品质？YES（有）⇨【】NO（无）⇨【】H Yes: Title of department 请写出该部门的名称：若有Number of people 现有人数：2. Do you have documented quality systcm in your company?贵公司的质量体系是否有形成文件？YES（有）⇨【】NO（无）⇨【】If Yes 若有：Plese answer question 2.1.请回答问题2.1.If No 若无：Plcase answer question 2.2.请回答问题2.2.2.1 Does your company hold certification to ISO9000 or equivalent standard inyour quality system?贵公司的质量体系有否取得ISO 9000或相等标准认证？YES（有）⇨【】NO（无）⇨【】If Yes 若有：Please answer qucstion 2.1.1 to 2.1.2.请回答案问题2.1.1If No 若无：Please answer qucstion2.1.3 to 2.1.1 and Part C.请回答问题2.1.3至2.1.4及第三部份。
供应商基本情况调查表【范本模板】
表单编号：WX—QR7402—01 版本号:A 修订号：0供应商商务调查问卷一、供应商基本情况：1.完成并提交“新供应商提交资料清单"，见附录；2.贵公司主要产品：(1)____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________；（2）____________________________去年产值：_____________,今年产值：______________;（3）____________________________去年产值：_____________，今年产值:______________;有无出口:□无□有,平均出口比例:_______________；3.贵公司去年产值：__________________,今年产值（目前为止)：___________________；主要客户:（1）___________________，占销售额:_________________ %（2)___________________,占销售额：_________________ %（3)___________________，占销售额：_________________ %二、商务能力：1.贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若有，为多少：________________。
最小产品包装数量为:__________________。
2.贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若有，为多少：________________;可接受的订单范围是：__________％。
确认订单需要时间：__________小时（天）。
3.贵公司是否采用MRP或ERP等系统?□是,□否。
4.贵公司（工厂)距离本（厦门）公司_______公里,主要交货方式为：_____________.5.贵公司能提供哪种发票：________________.6.贵公司要求的付款期限：________________.7.贵公司能多快回复详细的RFQ：________________.8.贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人至本现场解决，能提供支持吗?□能，□不能；若能，需要______小时到达现场。
供应商巡检表(新引进供应商)
R30分 3.2 库 房 硬 件
②设备设施材质易于清洗，与食品接触部分无发霉、生锈等残渣现象，不得使用木 制工器具 车间无吊顶、墙壁属于彩板墙无瓷砖 ③现场光线充足，操作台、裸包装产品上方灯具有防爆装置， 基本符合要求，但有个别地方不符合要求 车间不清洁，基本不满足要求，车间内有大部分地方需要整改，且易于改造 车间不清洁，易对食品造成污染，且整改存在困难，改造代价较大 ①定总体卫生程序，包括厂房设施、设备和厂内其他区域 ②规定了对设备、工具的清洗、消毒方式、频率，并且有效执行，并保存卫生清洁 ③厂房内环境清洁，基本没有有明显的不清洁现象，各区域清洁卫生保持良好，不 清洁之处不会对食品造成污染 ④对与食品接触的设备表面、工器具、人员手部、空气、工作服等进行采样检测， 以监测清洁及/或消毒程序的效果 ⑤设备设施材质易于清洗，与食品接触部分无发霉、生锈等残渣现象，不得使用木 制工器具 缺失一项上述内容 缺失两项上述内容 上述内容两项以上缺失， ①生、熟食品加工区通过隔断或设备进行有效的隔离 ②在不同的加工区域，使用可识别的专用工具 ③有手消毒池和脚踏池（根据需要） ④生区与熟区员工分别穿不同颜色的工作服、帽进行区分 ⑤盛放消毒剂容器外有明显标识 ⑥个人物品（如茶杯等）不得带入生产区域 1、人流与物流存在交叉污染； ⑦采取了措施防止产品之间交叉染污的措施 ⑧人流与物流进出分开，并采取必要的措施防止区域污染 ⑨装成品的容器不能直接着地，原料、半成品、成品保管时不得裸露，应做好封闭 缺失一项上述内容 缺失两项上述内容 上述内容两项以上缺失，或产品工艺流程设计存在严重交叉污染 应得分：100分 实际得分：70分 ①库内产品存放规则及标识，帐卡物相符； ②原辅料领用和成品出库控制：出库流程与先进先出原则 ③仓库内原有原辅料包材都必须有垫仓板，隔墙至少15cm以上， 缺失1～3个标识，或帐卡物不符； 部分未使用垫仓板， 无标识，或现场检查未做到先进先出 原辅料、包材、成品直接堆在地上，未隔墙离地。 ①库房为全封闭式库房，如产品对温度有特殊要求，应采取相应的温度调节措施 ②库房内干净、卫生、无异味、无积水、无尘土、无铁锈、墙角无蜘蛛网等
16949供应商现场检查表模板
5 不良品统计分析、改进处置与措施状况及信息传递性
生产管理过程
6 工装、夹具/模具的管理 7 工装、夹具/模具，台帐、履历卡
8 工装、夹具/模具维修、维护计划
评审员
审核时间
资料 相关文件记录 现场评审 文件记录 库存周转率报表 相关记录 人员资历评审 相关记录 文件记录 相关记录 记录或看板 现场评审 相关资料 现场评审 相关记录 管理文件 相关记录 相关记录
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供应商现场检查记录表
公司名称
供应商基 本情况
公司地址 联系人 电话
主要供货产品 评进审货过检程验/过项程目 序号
职务 传真
检查内容及要求
4 不合格品处理流程，信息传递，退货、整改
1 标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品防护情况等
原料部件成品库/仓 库管理过程
2
仓库管理 库存周转率如何做
评审员
姓名
审核时间
资料
采购计划 记录供方名单 新供方评审流程 供方年度评审计划 质量协议书 供方交付业绩统计表 供应商体系开发计划 文件 文件 文件记录 相关记录 相关记录 文件 相关记录 相关记录 文件 现场 相关文件记录 文件
标准分
得 分
3 2 10 3
3 2 10 3
备注
3 2 10 3
3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 2 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 2 3 2 10 2 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3
3 不合格品追溯性原因、处置、改进
1 实验人员的资历
实验过程
2 设备清单及日常问题处理情况 内外校的标准化规范