公司各部门体系运行情况检查制度[1]
部门制度运行情况报告模板
部门制度运行情况报告一、引言（本部门名称）制度是保障部门工作顺利进行、提高工作效率和质量的重要手段。
本年度，我部在制度建设、执行和监督方面持续加强，取得了明显成效。
现将部门制度运行情况报告如下。
二、制度建设情况1.完善制度体系：根据公司整体要求，结合部门工作实际，对现有制度进行全面梳理，删减冗余、过时制度，新增与部门工作相关的制度，确保制度体系的完整性和适用性。
2.制度修订与发布：针对部门内部管理、业务流程、工作规范等方面，及时修订和完善相关制度，并通过内部培训、宣传等方式，确保制度得到有效传播和执行。
3.制度培训与解读：组织开展制度培训，对新增、修订的制度进行详细解读，提高员工对制度的理解和认同，确保制度在实际工作中得到有效应用。
三、制度执行情况1.加强过程管理：对制度执行过程进行严格把控，确保制度落实到位。
通过内部检查、随机抽查等方式，对制度执行情况进行监督，发现问题及时整改。
2.落实责任制：明确制度执行的责任人和具体措施，确保制度执行不流于形式。
对制度执行不力的责任人进行问责，切实提升制度执行效果。
3.优化工作流程：根据制度要求，优化业务流程和工作规范，提高工作效率。
通过引入信息化手段，降低制度执行的难度，提升制度执行的便捷性。
四、制度监督与改进1.建立监督机制：建立健全制度监督机制，对制度执行情况进行持续关注，确保制度得到有效执行。
2.定期评估与改进：对制度执行效果进行定期评估，针对存在的问题进行改进和优化，不断提升制度建设的质量和水平。
3.鼓励员工参与：积极倾听员工意见和建议，鼓励员工参与制度建设和改进，提高制度的针对性和实用性。
五、总结与展望（本部门名称）制度运行情况报告旨在总结过去一年部门在制度建设、执行和监督方面的成果，同时也暴露出一些问题和不足。
在新的一年里，我部将继续加强制度建设，强化制度执行，提高制度质量，为部门工作的高效、规范、健康发展提供有力保障。
（本部门名称）（报告时间）。
体系运行监督检查管理制度
体系运行监督检查管理制度1. 引言本文档旨在建立一个完善的体系运行监督检查管理制度，以确保体系的有效运行并及时发现潜在问题，从而保证组织的正常运营。
2. 目标•建立一个监督检查管理制度，确保体系的规范运行；•提供有效的监督和控制措施，及时发现和解决问题；•促进不断改进和提高体系运作的效率和效果。
3. 职责和权限3.1 监督检查部门监督检查部门负责制定监督检查计划、组织实施监督检查和评估，发现和报告问题，并提出改进措施。
3.2 受检单位受检单位是指需要接受监督检查的部门或个人，其主要职责是配合监督检查部门进行检查，配合整改发现的问题，并保证数据的真实和完整。
3.3 监督检查员监督检查员是负责实施具体监督检查任务的人员，其职责包括组织检查、收集和分析数据、发现问题并提出建议。
4. 监督检查流程4.1 计划制定监督检查部门根据体系运行的特点和监督需求，制定监督检查计划，明确检查的内容、范围、对象和时间节点。
4.2 信息收集监督检查员根据监督检查计划，收集相关信息和数据，包括文件资料、现场观察和访谈等。
4.3 分析和评估监督检查员将收集到的信息进行分析和评估，确定问题的严重程度和影响范围。
4.4 发现问题在监督检查过程中，监督检查员发现的问题应及时记录并进行分类整理，包括问题的描述、影响和原因等。
4.5 建议改进监督检查员根据问题的性质和影响，提出相应的改进建议，并提交给监督检查部门进行审议。
4.6 整改落实受检单位根据监督检查部门和监督检查员提出的改进建议，及时采取相应的整改措施，并报告整改进展情况。
4.7 监督检查报告监督检查部门根据监督检查员的整改报告和受检单位的整改情况，编写监督检查报告，并提出评估结果和改进建议。
5. 监督检查措施5.1 文件审核监督检查部门对体系相关文件进行审核，包括制度文件、工作记录和报告等。
5.2 现场检查监督检查员进行现场巡查和观察，包括设备运行状况、人员操作和环境卫生等。
公司检查管理制度
一、总则为了加强公司内部管理，确保员工履行职责，提高工作效率，保证公司业务正常运行，制定本公司检查管理制度。
二、检查管理范围公司所有部门、岗位和人员均适用本制度，具体包括但不限于项目管理部、市场部、财务部、人力资源部等各职能部门和岗位。
三、检查管理目的1. 确保部门和个人按照公司规定的工作流程、标准和要求履行职责；2. 强化内部控制和风险管理，预防和及时发现问题，及时进行整改和解决；3. 优化公司运营机制，提高工作效率，促进公司快速发展。
四、检查管理内容1. 定期对各部门和岗位进行工作检查，包括但不限于绩效考核、绩效评估、过程检查等；2. 针对性地对涉及财务、法律合规、信息安全等重点领域进行检查，确保合规经营；3. 对重大项目、关键流程、重要信息进行定期检查，加强对重要工作的监督和控制。
五、检查管理程序1. 制定年度检查计划，包括检查内容、检查时间、检查范围等；2. 按照计划组织检查人员进行检查，制定检查方案和检查表，详细记录检查过程和发现问题；3. 检查完成后，开展问题整改和督促跟踪，确保问题整改到位；4. 撰写检查报告，及时向上级主管部门和领导汇报检查情况、问题整改情况以及建议。
六、检查管理责任1. 公司领导层对检查管理工作负总责，制定检查管理制度和计划，加大对检查工作的指导和督促力度；2. 各部门负责人全面负责本部门的检查管理工作，确保检查工作的有效开展和结果整改；3. 检查人员要认真履行检查职责，客观公正地检查，确保检查工作的实效性和真实性。
1. 制定检查管理绩效考核指标，对检查管理工作进行绩效评比；2. 根据绩效评比结果，对各部门和个人进行奖惩，激励优秀，惩罚不端。
八、补充条款1. 本制度属公司内部管理制度，需严格执行；2. 如有特殊情况需要调整本制度内容，需经公司领导批准后实施；3. 本制度自颁布之日起生效。
以上为公司检查管理制度，特此制定，解释权归公司领导部门所有。
各部门质量管理体系例行检查情况
应的评审记录
部门
4.查公司产品开发设计过程中是否明 确产品关重件，形成关重件清单
未完成
技术人员对关重件定义不清楚。
5.查图纸等技术文件发放、回收是否 按照文件管理控制程序执行
已完成，设计图纸发放回收记录表，有进 行图纸下发、回收登记
无
1.查公司产品工艺文件是否根据体系 要求执行
未完成，目前大部分工艺文件不齐全
卡上
无
6.查生产车间是否进行批次管理
未完成，目前批次管理只能做整车管理， 零部件按照目前生产水平做不到批次管理 。
依据公司现有的生产管理水平达不到批次管理的要 求，后期看是否可依靠信息化系统进行整理。
1.查是否建立测量设备台账，所有测
量设备是否规定校准周期，测量设备 是否已按规定周期或在使用前得到校
3.查是否有客户抱怨、客户投诉处理 流程
已完成，有制定客户投诉处理管理办法
无
13
军品售服部
4.查产品交付后的相关要求是否经过 确认
已完成，产品交付后由客户确认并在产品 交付单签字
无
13 军品售服部
5.查是否对客户进行回访，通过何方 式进行回访工作
已完成，每年定期通过走访、电话回访等 形式，对顾客进行顾客满意度调查，并进 行满意度调查统计分析
目前由于BOM表不全，加上采购部门目前采购物料
未完成
主要依据生产提供的物料申购清单进行物料采购，
故未编制采购计划。 已完成， 编制了设备日常管理台账并不定
期进行更新。编写了设备的操作与维护规
程。长期闲置未报废的设备，设备部对该 无
设备进行封存并贴上“闲置”标识进行管
理
已完成，公司设备保养主要分三级保养， 一级年度保养详见《设备维修、检修表 》，二级月度保养详见《设备报修、维修 无 表》，三级日常保养详见《日常点检表 》，均有形成相应保养记录
公司制度落实情况检查
公司制度落实情况检查为了规范公司员工的管理工作,特此需要对员工进行严格的管理规范。
那么,我们该怎么拟定制度呢?下面是由作者给大家带来的公司制度落实情况检查7篇，让我们一起来看看！公司制度落实情况检查篇1一、总则为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：1、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
2、工作期间不可因私人情绪影响工作。
3、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
5、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
6、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
7、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
8、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
二、服务规范1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外电话。
三、业务管理制度1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。
检查各部门工作制度
检查各部门工作制度一、引言公司的发展离不开各部门的紧密协作和高效工作。
为了确保公司整体运营的顺畅，各部门需要严格遵守工作制度，以提高工作效率和质量。
本文旨在对各部门工作制度进行检查，发现问题并提出改进措施，以促进公司的发展。
二、检查各部门工作制度的内容1. 考勤制度：检查各部门员工的考勤记录，确保员工按时上下班，遵守公司规定的作息时间。
对于迟到、早退、请假等事项，要严格按照规定办理手续，并有相应的记录。
2. 岗位职责：检查各部门员工的岗位职责，确保每个员工都明确自己的工作职责，并按照职责要求开展工作。
对于职责不明确或者工作交接不顺畅的情况，要及时进行调整和改进。
3. 工作流程：检查各部门的工作流程，确保工作流程的合理性和高效性。
对于流程中存在的瓶颈和问题，要进行分析和优化，以提高工作效率。
4. 会议制度：检查各部门的会议制度，确保会议的召开有明确的目的和议程，并且会议记录完整。
对于会议效率低下、重复性会议等问题，要进行改进和调整。
5. 沟通协作：检查各部门之间的沟通协作情况，确保信息畅通、协作顺畅。
对于沟通不及时、信息不对称等问题，要建立有效的沟通机制，提高协作效率。
6. 绩效考核：检查各部门的绩效考核制度，确保绩效考核的公正性和合理性。
对于绩效考核中存在的问题，要及时进行调整和改进，以激励员工的工作积极性。
三、检查发现的问题及改进措施1. 考勤制度：发现部分员工考勤记录不完整，有时出现漏打卡现象。
改进措施：加强考勤管理，定期对考勤记录进行核查，确保员工的考勤情况真实准确。
2. 岗位职责：发现部分员工对自己的岗位职责不够明确，工作交接存在问题。
改进措施：加强员工培训，明确岗位职责，建立健全工作交接机制。
3. 工作流程：发现部分工作流程存在瓶颈，导致工作效率低下。
改进措施：对工作流程进行分析和优化，消除瓶颈问题，提高工作效率。
4. 会议制度：发现部分会议效率低下，会议记录不完整。
改进措施：明确会议目的和议程，加强会议管理，确保会议高效有序进行。
公司规章制度执行检查情况
公司规章制度执行检查情况公司规章制度是公司运行的基础，是确保员工遵守规章制度、有效履行职责的重要保障。
为了检查公司规章制度的执行情况，提高公司运行效率和管理水平，我们对公司规章制度执行情况进行了全面的检查和评估。
一、检查范围本次检查范围涵盖公司全部规章制度，包括人事管理制度、财务管理制度、安全生产制度、劳动保护制度等。
检查内容主要包括规章制度的制定和修订情况、员工对规章制度的理解和执行情况等方面。
二、检查方法为了全面、客观地了解公司规章制度的执行情况，我们采取了以下方法：1. 查阅公司规章制度文件：查看公司各类规章制度文件的版本、文本、审批流程等信息；2. 进行问卷调查：向员工发放问卷调查表，了解员工对规章制度的理解和执行情况；3. 实地走访检查：对公司各部门进行走访检查，了解员工对规章制度的执行情况；4. 召开座谈会：组织公司领导和员工代表进行座谈，交流对规章制度执行情况的看法和建议。
三、检查结果经过上述方法的检查和评估，我们得出以下结论：1. 公司规章制度的制定和修订基本及时有效，但在执行过程中存在一些漏洞和问题；2. 员工对公司规章制度的理解程度普遍较高，但在具体操作中存在一些执行不到位的情况；3. 公司部分规章制度执行效果不佳，需进一步加强监督管理和执行力度。
四、改进建议为了提高规章制度的执行效果，我们提出以下改进建议：1. 加强规章制度的宣传和培训，提高员工对规章制度的认知和理解；2. 建立健全规章制度执行的监督机制，加强对规章制度执行情况的监测和评估；3. 加强规章制度的宣传和奖惩机制，激励员工遵守规章制度，提高执行效果。
五、总结本次检查评估公司规章制度的执行情况，发现了一些问题和不足，也提出了一些改进建议。
希望全体员工能够认真贯彻执行公司规章制度，做到规章制度与日常工作相结合，推动公司持续健康发展。
感谢各位员工的配合和支持！。
部门体系运行稽查管理制度
人力资源部部门体系运行稽查管理制度编制：审核：批准：发布日期：实施日期：1 目的1.1 为了确保本公司质量环境体系的良好运行，保证体系运行的适应性和总体有效性以及确保质量环境体系适合于实现企业的质量环境方针和质量环境目标要求，进行正式而系统的评价，不断提高企业实际情况与体系的符合度，使组织能够实现持续改进，提高客户满意度，特制定本制度。
2 适用范围2.1 本规定适用于公司的所有部门。
3 职责3.1 人力资源部体系人员每月负责对公司各部门体系运行情况进行检查。
3.3 旭双公司所有部门均应接受审核。
4 工作内容4.1 审核人员提前通知受审部门，受审部门准备所有信息并提交，如职责分工、工艺流程、作业规定、文件表单、内部规定等。
4.2 受审部门如有内审员必须陪同审核。
4.3 人力资源部体系人员通过询问、检查书面资料、现场检查等方式收集相关数据并依据审核材料进行正向追踪及逆向追溯。
4.5 如受审部门现场实际运行情况与公司体系不符，则审核员可适当多抽样并偏离检查表进行追溯审核。
抽样必须具有代表性。
4.6 审核员如实记录结果并反馈给受审部门和相关领导及部门。
4.7 受审部门应在质量部协助下理清思路，持续改进。
4.8 人力资源部体系审核频次定为每月月底进行一次。
4.9 人力资源部部门根据被审部门相关文件、流程、表单，确认实际运行过程中的符合情况。
4.10 负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。
后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
4.11 审核结束后，人力资源部编应定稽核报告，并报告各部门主管，对不合格项要求整改并追踪改善结果。
执行情况监督检查制度范本
第一章总则第一条为确保各项规章制度、工作计划、决策部署等得到有效执行，提高工作效率和质量，维护公司权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位及全体员工。
第三条本制度遵循依法依规、公平公正、严格监督、注重实效的原则。
第二章监督检查机构及职责第四条公司设立执行情况监督检查小组（以下简称“检查小组”），负责监督检查公司各项执行情况的落实。
第五条检查小组由以下人员组成：1. 组长：由公司总经理担任；2. 副组长：由公司副总经理或相关部门负责人担任；3. 成员：由各部门负责人及员工代表组成。
第六条检查小组职责：1. 负责制定监督检查计划，明确监督检查内容、时间、方式等；2. 对公司各项规章制度、工作计划、决策部署等执行情况进行监督检查；3. 对监督检查中发现的问题进行汇总、分析，并提出整改意见；4. 对整改情况进行跟踪，确保问题得到有效解决；5. 向公司领导汇报监督检查工作情况。
第三章监督检查内容第七条监督检查内容主要包括：1. 公司规章制度执行情况；2. 工作计划完成情况；3. 决策部署落实情况；4. 员工工作纪律及履职情况；5. 各部门沟通协作情况；6. 其他需要监督检查的事项。
第四章监督检查程序第八条检查小组根据监督检查内容，制定监督检查计划，经公司领导批准后实施。
第九条检查小组采取以下方式进行监督检查：1. 文件审查：对相关文件、记录等进行审查；2. 现场检查：对现场工作进行实地查看；3. 调查询问：对相关人员、部门进行访谈；4. 案例分析：对典型案例进行分析。
第十条检查小组在监督检查过程中，发现问题时，应及时向被检查部门或个人反馈，并提出整改要求。
第十一条被检查部门或个人应积极配合监督检查工作，按照要求进行整改。
第五章整改落实第十二条检查小组对发现的问题，提出整改意见，并要求被检查部门或个人在规定时间内完成整改。
第十三条被检查部门或个人在整改过程中，应制定整改方案，明确整改目标、措施、责任人及完成时限。
体系运行监督检查管理制度范文
体系运行监督检查管理制度范文体系运行监督检查管理制度一、总则为规范体系运行监督检查工作，提高体系运行管理水平，确保体系运行顺利、有效，制定本体系运行监督检查管理制度。
二、体系运行监督检查组织机构1. 体系运行监督检查委员会体系运行监督检查委员会负责制定体系运行监督检查工作方针、政策、制度、计划、报告等，综合协调开展相关工作。
委员会由体系运行管理部门、组成员单位的代表组成，设主任委员一名，副主任委员若干名，委员若干名。
2. 体系运行监督检查部门体系运行监督检查部门负责具体组织实施体系运行监督检查工作，制定体系运行监督检查计划、组织实施，并负责收集、整理、分析体系运行相关数据，并向委员会报告。
部门设部长一名，副部长若干名，部门成员若干名。
三、体系运行监督检查内容1. 体系运行数据检查体系运行监督检查部门按照体系运行监督检查计划，对体系运行数据进行检查。
包括但不限于体系运行记录、体系运行报告、体系运行指标等。
2. 体系运行措施检查体系运行监督检查部门按照体系运行监督检查计划，对体系运行措施进行检查。
包括但不限于体系运行流程、体系运行制度、体系运行培训等。
3. 体系运行效果检查体系运行监督检查部门按照体系运行监督检查计划，对体系运行效果进行检查。
包括但不限于体系运行改进情况、体系运行问题处理情况、体系运行成果评价等。
四、体系运行监督检查程序1. 制定体系运行监督检查计划体系运行监督检查部门根据委员会的要求，制定体系运行监督检查计划。
计划包括检查内容、检查对象、检查时间、检查方式、检查标准等。
2. 开展体系运行监督检查体系运行监督检查部门按照计划，组织开展体系运行监督检查工作。
检查可以采取现场检查、文件审查、访谈调查等方式。
3. 汇总体系运行监督检查结果体系运行监督检查部门汇总体系运行监督检查结果，向委员会报告。
报告应包括监督检查的整体情况、存在的问题及建议等。
4. 提出整改建议根据体系运行监督检查结果，体系运行监督检查部门提出相应的整改建议，并提交给委员会。
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公司各部门体系运行情况检查制度
1．目的
为了使公司各相关部门能够严格执行公司各项认证标准和管理制度的要求，按照策划的时间间隔定期进行内部审核工作，检查体系覆盖的所有相关部门、车间质量管理活动和结果的符合性和有效性，确保公司质量体系、测量体系的正常运行和不断持续改进。
2．适用范围
适用于对公司体系所覆盖的所有相关部门、车间的检查。
3．职责
3.1质量管理科：负责组织公司质量体系和测量体系的内部审核人员对各相关部门和车间每年进行一次的全面内部审核工作；负责组织抽调2～3名具有内部审核资格的人员对公司质量体系、测量体系所覆盖的12个部门和车间之间进行每月／每次4个部门的抽查工作，并将检查的情况形成书面的报告上报公司总经理和管理者代表。
（每月抽查一次，每次抽查4个部门）。
3.2各相关部门、车间：应积极配合检查工作，及时提供检查所需各项记录和数据统计报表，对检查中所指出的问题及时制定有效的措施进行纠正。
3.3内审人员：应积极配合审核组长的工作，不以各种理由推诿审核工作。
严格按照标准和公司体系文件的要求进行客观公正的检查，对检查中所发现的问题进行认真的记录，并将记录形成审核报告提交审核组长。
审核员还应对当次负责检查出的问题部门的纠正情况进行跟踪验证并将改进完成情况形成报告上报质量管理科。
3.4审核组长：负责指导审核员进行审核工作，审核结束后将审核员提交的审核
报告进行整理分析汇总，形成最终的审核报告提交总经理和管理者代表。
4．过程控制
4.1质量管理科负责组织实施年度全面内部审核工作、月度检查工作，制定审核计划并任命审核组长。
4.2质量管理科应按照审核计划的安排有权抽调公司内具有内部审核资格的人员参加内部审核工作，被抽调到的人员不准以各种理由推诿审核工作，各部门领导和内审核员应积极配合质量管理科做好公司的各项审核检查工作。
4.3被抽调到的内审员应认真履行审核员的职责，严格按照标准的要求认真编写审核检查表，并对审核中的发现进行详细的记录。
4.4审核组长应将每次审核中的发现进行汇总、分析并形成审核报告提交总经理和管理者代表。
4.5各部门的内审员除了做好本职工作外，还应协助部门领导做好本部门的质量管理工作，对本部门的体系运行情况不定时进行自查自纠，尤其是对在每次审核中发现问题的改进情况。
4.6质量管理科对于每次检查中表现突出的部门负责上报公司进行表彰奖励。
4.7建议公司对内审人员工资进行适当的调整，以此激励内审人员的工作积极性。
质量管理科
2009年6月17日。