特殊药品检查表定版
医院特殊药品检查记录表
医院特殊药品检查记录表德钦县人民医院特殊药品检查记录表被检查部门:项目序号检查内容检查方法检查情况备注人员 1 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否查看档案、记录具备相应资质并经过相关专业的培训管理2 是否建立麻醉药品和精神药品的制度。
管理制度是否上查看文件制度墙悬挂3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看记录4 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购查看文件、帐目采购进和销5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符查看帐目售 6 是否建立纸质的购销记录。
查看帐目7 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收发货查看帐目、双人复核、帐物相符。
8 是否设有专库、专柜查看现场9 麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置报警装置查看现场储存是否与公安机关报警系统联网10 麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管查看文件、现场理11 专库、专柜是否存放有无关物品查看现场12 是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目13 专帐记录是否包括日期、品名、剂型、规格、批号、查看帐目有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
14 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起查看帐目使用不少于2年。
管理 15 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理即查看文件、现场专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
16 是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无查看文件、记录误并按规定归案保存。
17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确查看文件、处方销毁 18 是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁查看文件、记录制度并严格执行。
报告 19 特殊药品发生丢失或被盗是否及时上报有关部门查看记录检查情况及整改意见::检查人员签字:检查时间:下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
医院特殊药品检查记录表
医院特殊药品检查记录表德钦县人民医院特殊药品检查记录表被检查部门:项目序号检查内容检查方法检查情况备注人员 1 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否查看档案、记录具备相应资质并经过相关专业的培训管理2 是否建立麻醉药品和精神药品的制度。
管理制度是否上查看文件制度墙悬挂3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看记录4 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购查看文件、帐目采购进和销5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符查看帐目售 6 是否建立纸质的购销记录。
查看帐目7 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收发货查看帐目、双人复核、帐物相符。
8 是否设有专库、专柜查看现场9 麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置报警装置查看现场储存是否与公安机关报警系统联网10 麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管查看文件、现场理11 专库、专柜是否存放有无关物品查看现场12 是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目13 专帐记录是否包括日期、品名、剂型、规格、批号、查看帐目有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
14 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起查看帐目使用不少于2年。
管理 15 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理即查看文件、现场专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
16 是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无查看文件、记录误并按规定归案保存。
17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确查看文件、处方销毁 18 是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁查看文件、记录制度并严格执行。
报告 19 特殊药品发生丢失或被盗是否及时上报有关部门查看记录检查情况及整改意见::检查人员签字:检查时间:下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
特殊药品安全管理检查表
对高浓度 电解 质、易混淆 （听 似、看似）、一 品多规或 多剂 型药品如 在病 区储存， 则必须高浓度电解质、 化疗药物等特殊 药品的存放区域、标识和贮存方法的 规定。 2. 对包装相似、听似、看似药品、一 品多规或多剂型药物的存放有明晰的 “警示标识”，符合率≥ 90% 。 2、相关员工知晓管理要求、 具备识别 技能。
检查方法
监管评价
1、查阅资料。建立制度执行 情况。
2、现场提问考核药剂人员 2 名。
3、毒麻药品存放区域是否合
1、相应的制度及程序较完善。 2、相关人员对管理制度及程序知 晓率较差。 3、毒麻药品放置及储存符合率不 合标准。
理，符合率是否符合标准。
改进措施
1、药剂科加强制度及工作程序的培训，是 药师及相关人员对相应的在管理制度及程 序能够熟知。 2、加强毒麻药品的管理，使毒麻药品放置 及储存符合率达到相应的标准。
检查项目
严格执行 特殊 管理药品 的使 用与管理 规章 制度。
检查要点和分值
1严格执行麻醉药品、 精神药品、 放射 性药品、医疗用毒性药品及药品类易 制毒化学品等特殊药品的使用管理制 度和程序。 2、有制度规定麻醉药品、精神药品、 放射性药品、医疗用毒性药品及药品 类易制毒化学品等特殊药品的存放区 域、识别标志和贮存方法的相关规定。 3、相关员工知晓管理要求，并遵循。 4、执行麻醉药品、精神药品、放射性 药品、医疗用毒性药品及药品类易制 毒化学品等特殊药品的存放区域、标 识和贮存方法相关规定， 符合率≥ 95%
1、有无相应特殊药品储存方 法的规定
2、对包装相似、听似、看似 药品、一品多规或多剂型药物的 存放有明晰的“警示标识”，是 否达到符合率
3、是否对特殊药品做到专柜 加锁，有高危药品的标识，做到
特殊药品督查记录表
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内一科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内二科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录×已建议护士及时登记13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内三科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
特殊管理药品检查表
部门
保存条件
药品情况
药品管理
其他
检查人
防盗
设施
报警
系统
温度、
湿度
数量是否准确
效期是
否合格
是否双人
双锁管理
各种登记记
录是否完整
门诊
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确
□合格
□不合格
□是
□否
□完整
□不完整
住院
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确□合格ຫໍສະໝຸດ □不合格□是□否
□完整
□不完整
手术室
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确
□合格
□不合格
□是
□否
□完整
□不完整
数量是否准确
效期是
否合格
是否双人
双锁管理
各种登记记
录是否完整
门诊
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确
□合格
□不合格
□是
□否
□完整
□不完整
住院
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
□不准确
□合格
□不合格
□是
□否
□完整
□不完整
库房
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□准确
特殊药品督查记录表修订稿
特殊药品督查记录表 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内一科督查日期：2013年3月15注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内二科督查日期：2013年3月15注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内三科督查日期：2013年3月15注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：外一科督查日期：2013年3月15注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：外二科督查日期：2013年3月15注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：妇产科督查日期：2013年3月15注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：小儿科督查日期：2013年3月15注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：五官科督查日期：2013年3月15注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
“特殊管理药品”管理与使用检查表(药房)
（药房）
药房“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
检查内容
要 求
检查结果（是否合格）
存在问题
是
否
制度与管理
有相应的管理制度与流程。
基数申请、申报、审批手续完善。
“五专”管理
专用保险柜加锁，专人负责，专用账册，专用处方，专册登记。
药品质量（外观）
字迹清楚；无沉淀、变色、残破；
无过期失效药品。
数量及批号管理
账物、批号相符。
处方质量（抽查）
前记、正文、后记符合规定。
账册与登记
进出柜专用账册记录完整。
药品消耗与空安瓿回收记录完整可溯。
交接班记录完整 。
其他记录完整。
安全措施
防盗设备使用正常。
其他
上次检查
整改情况
本次检查
整改建议
科室签字：检查人签字：
药房特殊药品检查表
负责人：
检 查 项 目
是否有麻醉 药品、精神 药品、医用 毒性药品、 放射性药品 等“特殊管 理药品”按 照法规，规 章制定相应 的管理制度
是否对麻醉 药品、第一 类精神药品 的购入、储 存、发放、 调配、使用 等实施批号 管理的制度 与程序
是否配有安 全监控及自 动报警设 施，标识是 否醒目
检查帐、物 、批号相符 情况
签字
是否有“特 殊管理药品 ”有安全设 施，设置有 “毒、麻、 精”药品专 用库 （柜），双 锁管理，确 保安全
是否按要求 对麻醉药品 、第一类精 神药品实施 专人负责， 双人管理
“毒、麻、 精”药品实 行三级管理 和五专管理 的制度与程 序
检查账册， 是否做到日 清月结
检 查 情 况 整 改 措 施
检查表
检查时间：
检查是否进 行双复核 （具有药师 以上专业技 术任职资格 的人员负责 处方审核、 评估、核对 、发药以及 安全用药指 导，药士从 事处方调配 工作）；查 药师资质
检查处方书 写是否符合 《处方管理 办法》，抽 查处方是否品是否 使用专用的 纸质处方， 处方颜色、 内容是否符 合国家标准
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管理制度
2
是否建立麻醉药品和精神药品的制度。
查看药剂科、药房、药库、科室制度文件
制度健全
1
采购和销售
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看药库购进记录
记录完整
1
4
麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
查看药剂科印鉴卡记录、药库麻精账目
印鉴卡账目清楚
1
5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看文药房、药库账目
齐全、完整
5
17
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。调剂人员是否签章
查看药房处方
基本规范、齐全，较上次检查有改进
5
18
逐日消耗登记是否及时，账物是否相符
查看药房账目
及时、账物相符
5
19
空安瓿及废贴回收记录是否详细
查看回收记录登记
有记录
5
20
处方是否通过网络及时上报
查看上报记录
查手术室
有使用登记批号，与处方符合，有残夜处置记录
5
24
内三科临床代存，有保险柜，是否规范五专，批号管理，使用记录是否完整
查内三科
有记录，登记批号与处方符合，有残夜处置记录
5
25
其他临床科室检查制度是否建立，是否执行临床管理办法，是否有使用，并有记录。
查临床
完整
5
毒性药品管理
26
中药毒性药品管理制度是否健全，是否执行管理办法，各种记录是否完整，账物是否相符。
及时
5
21
销毁记录（麻精药品、空安瓿及废贴）是否审批
查看记录
有审批
5
22
门诊病历是否符合规定，是否记载每次处方用药的剂量、数量，是否写明用法与用量。知情同意书医患双方是否签字、是否有患者及代办人的身份证复印件、是否有诊断证明。长期使用者是否有用药记录
查门诊部有关记录及门诊病历保管情况
完整
5
23
手术室是临床代存科室，是否规范五专，批号管理，是否有残余液销毁记录。
查中药库
有记录
5
毒性药品管理
27
中药毒性药品管理制度是否健全，是否执行管理办法，各种记录是否完整，账物是否相符。
查中药房
有记录
5
精神二类
28
精神二类药品定期专帐管理，账目是否相符，处方是否规范。
查药房
账目，处方规范
5
检查人员签字：
特殊药品管理检查总结
日期
存在问题
问题分析
整改意见
改进效果
查看药库随货及验收记录
记录完整
2
6
是否建立纸பைடு நூலகம்的购销记录。
查看药库麻精出入库账目
建立
2
7
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看药库麻精出入库账目
符合要求
2
储存
8
是否设有专库、专柜。
查看药库、药房现场
是
2
9
核对基数，库存是否合理，账物是否相符
查看药库、药房现场
合理、相符
茌平县医院特殊管理药品检查记录
被检查部门：
检查日期：
项目
序号
检查内容
检查方法
标准检查情况
标准分值
检查得分
扣分及原因
人员
1
麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。麻精药品调剂权及处方权是否备案，每年更新一次。
查看医务科、药剂科、药房签章试样、培训记录。
签章齐全
2
10
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看药库、药房文件、现场
是
2
11
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看药库、药房现场
无
2
使用管理
12
是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看药房、药库帐目
有
2
13
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看药库、药房帐目
齐全
5
14
专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于5年
查看药库、药房帐目
是
5
15
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
查看药房、药库现场
实行五专管理
5
16
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。