安全生产标准化准备资料清单
安全生产标准化资料清单
9.2登记建档与备案
1、对确认的危险源及时登记建档。（危险源档案资料） （6分）
2、按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。（4分）
3、计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。（4分）
（发放记录，培训考核记录）。（3分）
4.3
操作规程
1、编制岗位安全操作规程。（12分）
2、向员工下发岗位安全操作规程，并对员工培训考核。（发放、培训考核记录）（8分）
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。（有评估报告，记录）（12分）
3、对安全生产资料进行档案管理。（有档案管理，有明确标识）（10分）
五、教育培训（50分）
5.1
教育培训管理
1、建立安全教育培训管理制度（文件）（3分）
2、明确安全教育主管部门（文件），定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。（5分）
3、按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案（评估，记录，建档）（10分）
5.5安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作（有记录） （6分）
七、作业安全（230分）
7.1 生产现场管理和生产过程控制
1、对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。(有记录) （20分）
2、严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。（4分）
2、对新员工进行“三级”安全教育。（有记录）
安全生产标准化资料目录
安全生产标准化资料目录
1. 引言
2. 安全生产标准化的概述
3. 安全生产标准化的意义与目的
4. 安全生产标准化的基本原则
5. 安全生产标准化的实施步骤
5.1 规划阶段
5.2 准备阶段
5.3 实施阶段
5.4 审核阶段
5.5 改进阶段
6. 安全生产标准化的评价与认证
7. 安全生产标准化的主要内容
7.1 安全生产管理体系
7.2 安全生产责任制
7.3 安全生产标准与规范
7.4 安全生产培训与教育
7.5 安全生产事故预防与应急管理
7.6 安全生产监测与评估
7.7 安全生产信息化建设
8. 安全生产标准化的案例分析
8.1 某企业安全生产标准化实施过程
8.2 安全生产标准化带来的效益与成果
9. 安全生产标准化的推广与应用
9.1 推广安全生产标准化的优势与挑战
9.2 安全生产标准化在不同行业的应用情况
10. 结论
11. 参考文献
注：以上为一份示例目录，实际情况可根据需要进行调整。
安全生产标准化建设需要准备的资料
安全生产标准化建设需要准备的资料序号项目准备资料安全管理机构和人员管理人员任命书见模板管理组织机构成立文件见模板隐患排查专业技术队伍名单安全生产责任制安全生产责任制汇编见模板逐级签订的的目标责任书及年度考核记录见模板安全生产整体目标和目标分解见模板主要负责人安全生产承诺书见模板规章制度和操作规程安全生产规章制度及安全操作规程汇编文件见模板安全生产教育培训安全生产教育培训计划及记录和培训考核记录见模板持证人员在培训教育档案见模板应急救援应急救援预案汇编见模板应急救援演练计划、方案以及演练记录见模板应急救援器材和装备台账及检查、维修和保养记录见模板职业卫生基础管理职业卫生管理制度、操作规程见模板职业卫生应急预案及演练记录见模板卫生负责人任命书见模板职业病防治领导机构见模板职业卫生管理机构构成文件见模板职业病危害防治责任制度见模板职业病防护设施台账见模板职业病防护设施维护和检修记录见模板职业卫生宣传培训档案见模板职业病防治年度计划和实施检查表见模板防治经费一览表见模板个体防护用品发放标准见模板劳动用品发放记录见模板职业卫生检查和处理记录表见模板职业病危害因素检测与评价因素见模板主要职业病危害因素分布表见模板用人单位职业健康监护管理档案见模板劳动者个人职业健康监护档案见模板职业病危害因素申报回执北京安监局网站申报对员工的职业危害告知见模板安全生产投入安全生产投入记录及相关财务证明见模板,财务证明可以是收据或者发票等复印件相关方管理相关方清单及相关安全协议及相关方资质文件相关方:与单位相关的外部人员,例如出租土地的房东,供货供应商，买砼的工地，外聘的电工等。
老师说:如果实在实在找不到相关方,就先空着。
安全生产记录档案事故记录管理档案见模板安全生产例会记录见模板劳动保护用品发放记录见模板特种劳保用品“三证一标”备份危险作业审批记录及危险作业票见模板安全生产奖惩管理记录见模板事故隐患排查治理相关文件见模板特种设备管理档案见模板安全标准化自评附件目录(安监局网站上传)工商营业执照副本安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名单厂区平面区(对重点部位进行标注）重大危险源资料设备设施清单模板见“自评附件”文件夹自评报告及自评扣分项目汇总表自评扣分原因说明及问题整改操作规程（现场需要做牌子)燃气灶、蒸箱、冰柜操作规程可以分着做,也可以做一起倒闸操作规程配电室操作规程及规章制度备用(或者柴油)发电机操作规程、倒闸措施到底是备用发电机操作规程还是柴油发电机操作规程？是做倒闸措施还是倒闸操作规程?这两个问题会上商定。
安全生产标准化达标所需资料清单
安全生产标准化达标所需资料清单(1)冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸安全生产标准化达标所需资料清单序号资料名称收集情况1 项目备案通知书2 建设项目选址意见3 建设用地规划许可证4 建设工程规划许可证5 环境影响评价报告6 安全评价报告7 职业病危害评价报告8 建筑工程消防设计审核意见书9 建筑工程消防验收意见书/检查意见书10 安全管理机构设置文件11 安全生产责任制12 安全管理制度13 安全操作规程14 事故应急预案15 总平面布置图16 周边环境示意图17 工艺流程图18 为从业人员购买工伤保险的证明材料19 防雷防静电检测报告20 职业卫生检测报告21 生产设施台帐22 特种设备监督检验合格的证明23 特种设备使用登记证24 安全阀校验合格证明材料25 压力表校验合格证明材料26 设备设施一览表27 重要设备台帐28 特种设备台帐29 建构筑物台帐30 安全设施台帐31 职业卫生防护设施台帐32 防护急救器具台帐33 个体防护用品发放台帐34 安全警示标识台帐35 灭火器材台帐36 事故台帐37 隐患整改台帐序号资料名称收集情况38 各类作业证审批台帐39 安全费用提取及使用台帐40 新职工三级安全教育台帐41 特种作业人员台帐42 从业人员安全培训教育台帐43 转岗、复工及“四新”安全教育台帐44 外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）45 安全生产奖惩管理台帐46 工业卫生监测台帐47 职业卫生体检台帐48 重大危险源档案49 特种设备档案50 从业人员安全培训教育档案51 关键装置、重点部位档案52 承包商档案53 供应商档案54 化学品档案55 职业卫生档案56 从业人员健康监护档案57 特种设备及特种作业人员操作证58 事故应急救援预案59 公司缴纳工伤保险费的票据60 安全检查和不符合整改记录61 重大危险源专项应急预案62 应急预案演练评审报告63 规章制度文件发放记录64 可燃气体报警系统台帐65 火灾报警系统台帐66 防静电设施检测记录67 消防设施器材配置图。
安全标准化评审所需资料
安全标准化评审所需资料在进行安全标准化评审时，需要准备一系列的资料来确保评审的顺利进行。
以下是安全标准化评审所需的资料清单：1. 安全标准文件，评审人员需要准备相关的安全标准文件，包括国家标准、行业标准、企业内部标准等。
这些文件将成为评审的依据，评审人员需要对这些标准文件有一个清晰的理解，并能够将其应用到具体的评审过程中。
2. 安全管理制度文件，评审人员需要了解被评审单位的安全管理制度文件，包括安全责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等。
这些文件将帮助评审人员了解被评审单位的安全管理情况，从而进行全面的评审。
3. 安全生产档案，评审人员需要查阅被评审单位的安全生产档案，包括事故记录、隐患排查治理记录、安全生产检查记录等。
这些档案将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况，从而进行有针对性的评审。
4. 安全设备台账，评审人员需要查阅被评审单位的安全设备台账，包括安全设备清单、检修记录、报废记录等。
这些台账将帮助评审人员了解被评审单位的安全设备情况，从而进行设备的合规性评审。
5. 安全培训记录，评审人员需要查阅被评审单位的安全培训记录，包括员工培训档案、培训记录、考核成绩等。
这些记录将帮助评审人员了解被评审单位的安全培训情况，从而进行培训的有效性评审。
6. 安全生产数据统计表，评审人员需要查阅被评审单位的安全生产数据统计表，包括事故统计、隐患整改情况、安全生产绩效等。
这些数据将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况，从而进行数据的真实性评审。
7. 其他相关资料，评审人员还需要准备其他相关的资料，如安全检查记录、安全奖惩记录、安全生产会议记录等。
这些资料将帮助评审人员全面了解被评审单位的安全管理情况，从而进行综合性的评审。
在准备这些资料时，评审人员需要确保资料的完整性和准确性，以便能够对被评审单位的安全管理情况进行全面、深入的评审。
同时，评审人员还需要做好资料的整理和分类工作，以便在评审过程中能够快速、准确地查阅所需的资料。
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全生产标准化创建需要准备资料
安全生产标准化创办需要准备的资料一、目标1安全生产目标管理制度2整体、年度安全生产目标3各部门安全目标实行方案及查核方法4安全目标实行状况的检查或监测记录5安全生产目标〔达收成效〕查核评估报告6安全生产目标的调整、订正记录文件二、组织机构和职责1安全管理机构组建、安全管理人员委任管理制度2安全生产委员会或安全生产领导机构建立文件3主要负责人和各部门负责人的委任文件4安全专题会会议记录5主要负责人安全生产责任制6安全生产责任制管理制度7各岗位安全生产责任制8安全生产责任制查核有关记录9安全生产责任制的培训记录10安全生产责任制评审、订正记录三、安全生产投入1安全生产花费管理制度2安全生产花费使用台账3财务专项科目〔安全生产花费〕报表或安全生产花费归类统计报表4安全生产花费使用方案5工伤保险、安全生产责任保险管理制度6工伤保险、安全生产责任缴费凭据7保险评估、年费、返回资料、补偿等资料8伤残等级判定资料〔无事故不供给〕四、法律法例与安全管理制度1安全生产法律法例与其余规章要求的管理制度2各部门按期辨别和获得有关安全生产法律法例的记录资料3安全生产法律法例汇总记录4公司合用的各样安全生产法律法例5合用的各样法律法例清单、电子版、印刷版6合用的安全生产法律法例下发、培训、查核记录7公司规章制度章程的管理方法8各项管理制度〔安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法例标准标准管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设备安全管理、建设工程安全设备“三同时〞管理、生产设备设备查收管理、生产设备设备报废管理、施工和检〔维〕修安全管理、危险物件及重要危险源管理、作业安全管理、有关方及外用工〔单位〕管理、职业健康管理、劳动防备用品〔具〕和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理〕9安全生产规章制度发放、培训、查核记录10各岗位的安全操作规程11安全操作规程发放、培训、查核记录12每年的安全生产法律法例、标准标准、规章制度、操作规程履行状况和合用状况的评估报告13安全生产管理规章制度和操作规程订正方案和订正记录14文件和档案的管理制度15安全生产资料档案〔安全生产会议记录〔含纪要〕、安全花费提取使用记录、职工安全教育培训记录、劳动防备用品采买发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、受权作业指令单、事故检查办理报告、事故隐患整顿记录、安全生产赏罚记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设备管理台账〔包含安装、运转、保护等〕、有关强迫性检测查验报告或记录、新改扩建工程“三同时〞、风险评论信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等〕五、教育培训1安全教育培训管理制度2各种人员的培训方案3培训记录、培训成效的评估记录4主要负责人和安全生产管理人员的安全资格证书5岗位操作人员的培训、查核、上岗记录6三级安全教育的记录文件7新工艺、新技术、新资料、新设备设备投入使用前，对岗位操作人员进行特意安全教育培训的记录文件8转岗和离岗者进行培训查核的记录文件9特种作业人员的资格证书10有关方进厂安全教育培训记录文件11来访人员登记册12安全文化建设的有关资料六、生产设备设备1 新、改、扩建工程“三同时〞管理制度2 工程立项审批手续、设计、评论或施工单位资质、安全预评论和安全查收评论报告存案函、初步设计安全专篇及审察批复等工程设计、动工、完工等资料3厂房车间照度丈量记录〔报告〕4厂房车间防雷检测报告5压力表、安全阀等安全附件的检测记录6工程建议书、可行性研究、初步设计、整体动工方案、动工前安全条件确认和完工查收等有关资料7生产设备设备更改管理制度8设备设备的检修、保护、养护管理制度9设备设备运转台账10设备设备检〔维〕修方案11有关设备、设备、仪器仪表、工具等检测查验检定资料12压力容器极其安全附件的检测资料13锅炉“三证〞〔产品合格证、登记使用证、按期查验合格证〕及安全附件的检测记录14厂内灵活车辆按期查验资料15暂时接线〔用电〕审批记录16电缆线路的预防性实验记录17电网接地系统按期检测记录18挪动电气设备绝缘电阻按期检测记录19每次设备设备检维修的方案20设备设备查收和设备设备撤掉、报废管理制度七、作业安全1风险和隐患进行辨别、评估分级记录及控制举措2“三违〞管理制度3危险作业安全管理制度4危险作业作业允许票〔危险地区动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、其余危险作业。
煤矿安全生产标准化资料清单
煤矿安全生产标准化资料清单11.评估工作人员培训记录。
8、事故隐患治理专项安全技术措施。
18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。
19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。
试验报告22.在用矿灯完好率记录23.滚筒驱动带式输送机24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计A、电机机保护试验记录B、装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录C、输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：（1）操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；（2）设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。
26.排水系统A、排水能力矿井设计B、泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计C、排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录D、各种仪表校验报告27.地面供热降温系统A、仪表正常校验报告B、水质合格化验报告28.地面供电系统A、有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计B、矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图C、主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图D、各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书E、电气工作票、操作票票据F、防雷设施试验报告G、供电电压、功率因数、谐波参数试验报告29.井下供电系统A、各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图B、各级变电所运行管理规定C、矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计D、按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告E、配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告F、实行停送电审批和工作票制度票据G、井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图；H、调度室、变电所有停送电记录I、变电所设30.高压供电装备A、高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告B、向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告31.变压器及电动机控制设备A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告32.保护接地接地电阻摇测记录33.采掘工作面供电A、“配电点设置设计B、“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录C、“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录34.“井上下防雷电装置试验报告35.低压供电装备有检漏或选择性的漏电保护试验记录36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。
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1.关于重大危险源的相关记 录
9
重大危险 源
3 4
重大危险源资料 危化品台账
5 SCCP管理台账
6 现场点检表
1 职业健康管理制度
1.职业健康档案
2 职业危害强度或浓度检测报告
2.无档案的提供本单位的职 业病危害因素有那些？
10 职业健康 3 职业健康监护台帐
从事职业病危害因素的岗位 有哪些？具体是哪些人？
法律法规
4 与安全管
理制度
安全生产目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
要求材料准备
12 法律法规适用性评审表 13 相关标准适用性评审表 14 规章制度适用性评审表
15 安全操作规程适用性评审表
16 规章制度和操作规程修订记录
17 文件和档案管理制度
18 公司安全生产标准化台账目录清单
1.本公司培训的相关记录
10 安全操作规程发放登记表
11 安全操作规程培训记录表
说明
红头文件 受控文件 红头文件
存档 盖章
责任人
受控文件
红头文件 红头文件
盖章 盖章
每季度 会议纪要
受控文件 受控文件 受控文件
受控文件 总经理审批 每月更新 受控文件
综合部 单独存档
受控文件
受控文件
受控文件 体系表单
手册
受控文件 体系表单 各车间存档
4
职业危害告知资料（如劳动合同中有相 关告知内容）
5 作业场所职业病危害申报回执
说明
责任人
受控文件
工程部存档
安环部备 份
受控文件
受控文件 红头文件
盖章
各车间存档 受控文件 第三方机构
一人一档 体检报告
1 应急管理制度
11 应急救援 2 安全生产应急综合预案
3 应急预案报主管部门备案回执 4 应急物资、设施、装备标准清单 5 应急演练资料
1.隐患治理台账是否建立？
2.各类检查表是否齐全？
2 年度隐患排查治理工作方案
（综合、专项、日常、节假
日等）
8
隐患排查 和治理
3
日常、综合、专项、季节、节假日检查 表
4 安全隐患整改情况记录
5 各部门自查自纠隐患汇总表
6 安全隐患整改情况月度台账
7 事故预警图
1 危险源识别、评价和控制管理制度 2 危险源辨识表
组织机构 和职责
5
主要负责人和安全管理人员清单
6 安全管理人员名录
5.安全管理部门是单独设立 还是部门兼职？有无专职安 全员及安全管理机构
7 企业主要负责人安全生产职责
8 安全生产责任制管理制度
9 各级人员安全生产责任制
10
安全生产责任制落实情况考核表（每半 年一次）
11 安全生产责任制培训记录表
Байду номын сангаас
12 安全生产责任制适宜性评审记录
2 各部门识别和获取的法律法规、标准
2.本公司的安全规章制度及 操作规程
3 汇总的法律法规、标准清单
3.工艺流程图
4
法律法规培训记录表（公司级、车间级 分别存档）
5
安全生产规章制度和操作规程的管理制 度
6 安全生产规章制度（汇编）
法律法规 7 规章制度发放登记表
4 与安全管 8 规章制度培训记录表
理制度 9 安全操作规程（汇编）
1 事故管理制度
事故报告
12 、调查和
2
未遂事故调查报告表
处理 3 事故案例汇编
4 事故调查报告
1.应急救援预案是否建立？ 是否要求备案
2.没有应急救援预案提供本 单位的危险源清单
3.工作中的风险辨识清单
受控文件
受控文件
绩效评定 1 安全绩效评定管理制度
13 和持续改 2 安全生产标准化评定报告（每年一次）
4.没有进行危险源辨识的需 要提供以下内容：
5
作业安全分析与行为安全观察管理制度
①岗位工种有哪些？（钳工 、焊工）
7 作业安全 6 行为安全观察表
②具体岗位风险有哪些？
体系表单
受控文件
每月汇总备 案
每月汇总备 案
受控文件
安环部每月汇总
7 安全警示标志管理制度
③有无易燃易爆品？（氧气 、乙炔等）
受控文件
安全生产目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
1 安全生产管理目标
2 安全生产目标管理制度
3 公司安全生产年度目标发布文件
4 年度安全生产目标分解表
1 安全目标 5 公司年度安全生产目标实施计划
6 各部门安全生产目标实施计划
7
公司安全生产目标实施情况考核记录 （每半年一次）
8
各部门安全生产目标实施情况考核记录 （每季度一次）
临时工作 证
安环部备 份
受控文件
受控文件
受控文件 工程部存档 工程部存档 各车间存档
责任人
7 生产设备、设施验收管理制度
受控文件 工程部
1 危险源辨识表 2 危险作业审批制度 3 危险作业证 4 危险作业提报表
1.相关方名录、相关方管理 档案
2.危险源辨识（双体系工作 有无开展？）
3.无相关方管理档案的提供 与本单位合作的相关方有哪 些，具体是从事什么工作的
1 安全生产费用提取和使用管理制度
2 公司年度安全生产投入费用预算
3 公司安全生产投入费用统计表
3
安全生产 投入
4
员工工伤保险、安全生产责任保险的管 理制度
5
工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费 记录）
6 公司发生事故后有关保险赔付的资料
1
法律法规的识别、获取、评审、更新管 理制度
1.法律法规的识别获取清单
8
企业负责人和安全管理人员培训资格证 书复印件
9 三级安全教育人员清单
10 三级安全教育卡（部分人员）
11 特种作业人员管理台账
12 特种作业人员（资格证书复印件）
13 相关方教育培训资料
14 安全文化建设相关资料
1
新、改、扩工程项目安全设施“三同时 ”制度
1.三同时档案
2
生产设备设施变更、拆除、闲置、报废 管理制度
进
3 安全绩效考核表（各部门每月）
受控文件 受控文件
2.设备清单、检修台账
6
生产设备 设施
3 4
设备设施的检修、维护、保养管理制度
设备设施管理台账相关资料（特种设备 检验报告需建立目录）
5 设备检修保养计划
6 设备检修保养记录
说明 （年/次） （年/次） （年/次） （年/次） 体系表单 受控文件
受控文件
综合部存原 安环部备
件
份
劳务工
综合部存原 记录、件教材 通知、、试图卷片 、视频等
要求材料准备
1
安全管理机构设置、配备安全管理人员 的管理制度
1.公司组织架构图
2
设置安全管理机构、配备安全管理人员 2.企业人数、是否有工会组
的发布文件
织
3 关于成立安全生产委员会的发布文件
3.提供公司全员花名册（注 明岗位，部门，部门负责
4 安全生产委员会会议纪要
4.安全生产责任制及各岗位 职责
2
7 作业安全
安全生产目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
要求材料准备
8 安全警示标志台账
9 安全防护设施台账 10 相关方管理制度 11 相关方管理档案 12 外包服务项目安全管理协议 13 建设工程安全管理协议 14 变更管理制度 15 变更申请/验收表
④特种作业有哪些？特种设 备有哪些？
1 安全隐患排查治理制度
1 安全教育培训管理制度
（培训档案、试卷、考核记
录等）
2
各部门、车间报送的培训需求计划（表 2.特种作业名录、管理人员
格）
培训记录
3 安全教育培训计划
3.是否建立培训档案
4 全员培训档案
5 按计划实施的教育培训相关记录资料
6 安全培训教育效果评估报告
5 教育培训 7 企业主要负责人和安全管理人员登记表